友谊县教育局2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

友谊县教育局 2018 年部门预算 及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 友谊县教育局 2018 年部门预算表及“三公”经 费预算表（见附件） 第三部分 友谊县教育局 2018 年部门预算及“三公”经费 预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 （1）综合协调机关政务工作；负责起草教育局工作计 划、工作总结及有关文件材料的综合；负责重要会议的组织 安排和议定事项的督办工作；负责机关工作目标的制定、检 查验收工作；负责共青团和少先队工作，负责教育系统党员 工作。 （2）负责贯彻教育法律、法规和方针政策，检查指导 各学校贯彻党的教育方针和推进素质教育情况；负责组织全 县初中学业水平测试工作，管理全县高中、初中、小学学籍 和教学用书工作；参与中小学老师和校长队伍建设与培训工 作；负责小学升初中、中考等工作。 （3）编制事业财务计划，负责乡镇学校财务监督、管 理、审计和统计工作；负责机关账务管理工作。 （4）指导老师（校长）培训工作；负责教师招聘、调 转工作；负责教师资格认定、工作考核、职务晋升工作；负 责教育局所属中小学校机构编制核定、人事档案管理工作。 （5）指导教育系统安全责任制落实情况以及安全保卫 的各项工作，负责学校专职保卫人员进行培训和进行工作检 查，对发现的问题及存在的隐患及时处理和限期整改。 （6）负责普通高校、中专、中师招生报名、体检、考 3 试工作，负责全县成人高考、自学考试报名和有关专业的考 试工作。 （7）负责教育系统艺体卫和教育设备管理工作。 （8）负责全县教育系统学校及幼儿园学生资助工作。 二、内设机构 办公室、人事股、计财股、教育股、仪器站 、捐资助 学办 三、人员构成情况 友谊县教育局及所属事业单位总人数 27 人，其中：在 职职工 15 人，离休人员 1 人，退休人员 11 人，退养人员 0 人。 四、2018 年预算编制范围 2018 年纳入友谊县教育部门预算管理的单位共计 1 个. 第二部分 友谊县教育局 2018 年部门预算表 及“三公”经费预算表（见附件） 部门预算2018公 开报表 教育局（财政）.xlsx 第三部分 友谊县教育局 2018 年部门预算及 “三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 4 友谊县教育局 2018 年收支总预算 783.99 万元，比上年 预算数增加 410.09 万元，增加 110%，主要原因是：项目投 入增加，人员工资增加。 二、关于部门收入总表的说明 友谊县教育局 2018 年收入预算 783.99 万元，其中：一 般公共预算收入 783.99 万元，占总收入的 100%。 三、关于部门支出总表的说明 友谊县教育局 2018 年支出预算 783.99 万元，其中：基 本支出 243.61 万元，占总支出的 31%；项目支出 540.37 万 元，占总支出的 69%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 友谊县教育局 2018 年财政拨款收支总预算 783.99 万元。 收入包括：经费拨款 249.09 万元，行政性收费 5.00 万元， 专项收入 529.90 万元。支出包括：教育支出 700.28 万元， 社会保障和就业支出 66.64 万元，医疗卫生与计划生育支出 7.98 万元，住房保障支出 9.09 万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。友谊县教 育局 2018 年一般公共预算当年拨款 783.99 万元，比上年预 算数增加 410.09 万元，主要原因是：项目投入增加，人员 工资增加。 5 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。行政运行支出 159.91 万元，占总支出的 20.4%；一般行政管理事务支出 10.47 万元，占总支出的 1.3%；初中教育支出 529.90 万元， 占总支出的 67.59%，为归口管理的行政单位离退休支出 66.64 万元，占总支出的 8.5%;行政单位医疗支出 7.98 万元 ，占总支出的 1.0%;住房公积金支出 9.09 万元，占总支出的 1.2%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 2018 年预算数 170.38 万元，比上年预算数减少 108.02 万元， 降低 38.8%。主要原因是：招生考试办公室及青少年活动中 心人员工资调出。 2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理 事务（项）预算数为 10.47 万元，比上年预算数增加 10.47 万元，增长）100%。主要原因是：上年放在教育管理事务行政运行里。 3 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算 数为 529.90 万元，比上年预算数增加 529.90 万元，增长 100%。 主要原因是：新增二中、一校改扩建项目。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 66.64 万元，比 6 上年预算数减少 14.36 万元，降低 17.7%。主要原因是：退 休人员工资调出。 5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算数为 9.09 万元，比上年预算数减少 5.41 万元，降低 37.3%。主要原因是：在职人员住房公积金调出。 6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）预算数为 7.98 万元，比上年预算数减 少 5.62 万元，降低 0.41%。主要原因是：人员医疗款调出。 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 友谊县教育局 2018 年一般公共预算基本支出 783.99 万 元，其中：工资福利支出 123.66 万元，主要包括：基本工 资 49.67 万元、津贴补贴 28.00 万元、一次性奖金 7.22 万 元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 15.15 万元、职业年金缴费 6.06 万元、职 工基本医疗保险缴费 7.98 万元、公务员医疗补助缴费 0 万 元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 9.09 万元、 医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元。按定额管理的商 品服务支出 53.33 万元，主要包括：取暖费 19.71 万元、维 修费 0.61 万元、专用材料费 0.60 万元、劳务费 0.50 万元、 其他交通费 24.73 万元、其他商品和服务支出 7.18 万元。 7 对个人和家庭补助支出 66.64 万元,主要包括:离休费 7.93 万元、退休费 58.71 万元。项目支出 540.37 万元。 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 友谊县教育局 2018 年一般公共预算总支出 783.99 万元， 其中：机关工资福利支出 123.65 万元，包括：工资奖金津 补贴 84.89 万元、社会保障缴费 29.67 万元、住房公积金 9.09 万元。机关商品和服务支出 301.25 万元，包括：办公经费 298.44 万元、专用材料购置费 0.60 万元、委托业务费 0.50 万元、维修（护）费 1.71 万元。机关资本性支出（二） 292.45 万元，包括：基础设置建设 291.00 万元，设备购置 1.45 万元。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、关于政府性基金预算（政府经济科目）支出表的说 明 本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无 数据。 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 友谊县教育局 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元， 其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境）费 0 万元、、 8 公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元。2018 年“三 公”经费预算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是： 十二、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单 位机关运行经费预算安排 159.91 万元，比 2017 年减少 118.49 万元，降低 42.56%。主要原因是：人员工资调出。 十三、关于政府采购支出情况说明 1、友谊县教育局 2018 年采购预算总额 542.55 万元， 其中：政府采购货物预算 12.65 万元、政府采购工程预算 529.90 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年 1 月 1 日，友谊县教育局账面固定资产总 值 5590363 元，其中，房屋及建筑物价值 5048754 元，共有 车辆 0 台，价值 0 元，其他资产 541609 元，无价值 50 万元 以上设备。 十五、关于绩效评价情况说明 1、友谊县教育局 1 个项目实行绩效目标管理，涉及预 算金额 291 万元（黑财指教 2018 年农村义务教育薄弱学校 改造资金）。为解决友谊县第一小学、友谊县第二中学师生 9 冬季和雨季室外活动场所的问题，促进社会主义精神文明建 设，构建温馨活波的校园等都具有十分重要的现实意义。 第四部分 名词解释 友谊县教育局 2018 年部门预算及“三公”经费预算中相 关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财 政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 10 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 11