界首市2023年光武镇预算公开表(1).doc

附件 1 界首市光武镇人民政府 2023 年单位预算 2023 年 2 月 目 录 第一部分 单位概况 1.主要职责 2.单位预算构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年单位预算表 1.界首市光武镇人民政府 2023 年收支总表 2.界首市光武镇人民政府 2023 年收入总表 3.界首市光武镇人民政府 2023 年支出总表 4.界首市光武镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表 5.界首市光武镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表 6.界首市光武镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表 7.界首市光武镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表 — 1 — 8.界首市光武镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出表 9.界首市光武镇人民政府 2023 年项目支出表 10.界首市光武镇人民政府 2023 年政府采购支出表 11.界首市光武镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表 第三部分 2023 年单位预算情况说明 1.关于 2023 年收支总表的说明 2.关于 2023 年收入总表的说明 3.关于 2023 年支出总表的说明 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2023 年项目支出表的说明 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 单位概况 一、主要职责 （一）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发 展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政 策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和 党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、 和谐的海峡西岸社会主义新农村。 （二）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展 规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推 进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设， 落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导 和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和 水平，努力增加农民的收入。 （三）强化公共服务，着力改善民生。建立和完善镇“三农” 服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体 育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等 工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农 村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众 生产生活中的突出问题。 — 3 — （四）加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综 合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品 药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本 行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法 权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化 解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。 （五）推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动 农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村 务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康 发展，增强社会自治功能。 二、单位预算构成 从预算单位构成看，界首市光武镇人民政府 2023 年度单位预 算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。 三、2023 年度主要工作任务 一、强化政治建设，开创责任担当新局面 （一）是加强教育培训。坚持党建引领发展，坚持以习近平 新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作， 全面学习贯彻党的二十大精神，切实提高政治判断力、政治领悟 力、政治执行力，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、 做到“两个维护”，捍卫“两个确立”，全面强化“两个坚 持”、全力实现“两个更大”。大力实施“头雁工程”和能力提 升工程，狠抓村（社区）党组织书记的专题教育培训和工作指导， — 4 — 全面提升村党组织书记履职能力和工作水平。依托光武镇党委党 校、新时代文明实践所，开展党员培训班，重点培训党的二十大 精神，党的二十大和二十届一中全会精神，力争到 2023 年上半 年，全镇党员轮训一遍。 （二）是加强考核激励。通过镇对村“双月考核”，调度各 项重点工作进展，充分激励争先进位的意识。同时，强化人文关 怀，开展经常性谈心谈话，让其感受到组织的温暖，让他们安心 干事创业。 （三）是建立人才机制。健全村级后备人才培养、选拔、管 理、使用机制，每个村（社区）根据岗位设置情况培养相应的后 备干部，落实定人帮带、定期培养、定岗锻炼、定向使用“四定” 要求进行跟踪培养。 （四）是加强基层治理。以黄寨村为市级试点，按照“支部 书记网格长+村民小组长专职网格员+户长兼职网格员”模式，整 合村级力量，构建党建引领基层治理“一张网”。强化日常走村 入户，第一时间了解群众诉求、矛盾纠纷等，第一时间收集相关 信息，第一时间研究化解矛盾，力争把问题解决在一线。 二、聚力工业强镇，开创园区发展新局面 （一）落实融镇入园，明晰发展方向。坚持乡镇服务园区、 园区服务企业、切实为园区做好人才、土地、资金等要素保障。 做好“生产服务”文章。加快推进光武新区安置区项目落地，对 光武科技园区周边的剩余 7 个自然村及集镇建成区内 7 个自然村 进行拆迁，腾退建设用地 3000 亩，保障光武园区长效发展。做 实“腾笼换鸟”文章。加快建设光武镇新材料智慧物流产业园、 — 5 — 塑料机械产业园，将园区外的收购、分拣类、初加工等企业向产 业园转移，取缔一批“小散乱”企业，为光武科技园区转型升级 腾挪空间。做精“产业优化”文章。积极建设可研孵化中心，发 展战略性新型产业，延伸智慧再生塑料产业链条。引进互联网在 线交易平台新模式，着力打造千亿元再生塑料园区。 （二）落实区镇合一，增进发展实效。发展是第一要务，抓 项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。打造综合中心。加快建设 界首市第三人民医院，提升医疗服务能力；努力恢复光武中心学 校 15 年一贯制学校，提升素质教育水平；招引大型商超、品牌 经营店等，完善消费种类，提升经济消费活力；稳步推进集镇 13 条道路建设及管理，提升集镇治理水平，打造沙北综合服务一体 化中心，为光武科技园“筑巢引凤”。强化要素保障。深入践行 一线工作法，用心用情用力，强化沟通协调和督导指导，全力以 赴解决“人、地、钱、证”要素问题，推动项目建设和企业发展 提速增效。 （三）落实片区统筹，保障转型升级。立足光武新区在“十 大片区”中的定位，围绕城市副中心功能，合理规划土地，优化 资源配置。加快完成镇国土空间规划村庄规划、试点实施方案编 制工作，对接融资平台解决资金瓶颈，争取在 2023 年 6 月启动 界首市光武镇黄寨村、段庄村全域土地综合整治试点项目，释放 发展空间。同时，积极与设计单位对接“2017-2035”光武镇总 体规划、战略规划、产业规划、新区规划。与光武科技园产业规 划、控制性规划磨合对接，跳出规划看规划，以城镇化的思维、 产城融合视角衔接高质量发展。 — 6 — 三、增进民生福祉，开创共建共享新局面 （一）是持续加大招商引资力度。牢固树立“招商第一、项 目为王”理念，落实“两化一推”要求，继续优化营商环境。吸 引优质企业前来投资，为企业做好服务。依托再生塑料资源产业， 大力开展领导招商、驻点招商、以商招商，创新推动产业招商、 全民招商、精准招商，与科技园协同配合，在招大引强上取得新 突破，建设界首乡镇新门户。 （二）是持续争取民生项目实施。对接完善新区规划，调整 各类项目用地要素，优化资源配置。推进光武新区内产业园安置 区的尽快实施、第三人民医院的建成使用、镇区内中兴路、汉文 路、德和路、永和路、文景路南段及新区路网改造项目开工建设。 加快垃圾中转站、公益性公墓、养老服务中心、光武中学、以工 代赈等项目程序对接，增加基础承载能力，为建设宜居宜业新光 武创造优良环境。 （三）是持续改善绿色生态环境。秉承绿水青山就是金山银 山的理念，深入推进环境综合整治，争创生态文明示范镇。对照 五类户摸排清单，逐户进行家庭环境卫生整治，确保“四净两规 范”，户户都干净。积极开展黑臭水体排查整治工作，积极督促 和配合第三方环保管家，严格规范废旧塑料收购分拣单位经营秩 序，加快推进光武新材料智慧物流产业园建设；坚持生态环境保 护日巡查制度，深入开展工业废气、烟尘、油烟、异味整治及秸 秆禁烧工作，严防生态环境违法违规行为死灰复燃，大力推进高 新区光武产业园周边不符合安全防护距离的居民拆迁安置工作， 切实保障辖区居民生态环境权益。 — 7 — 四、优化农村基础，开创乡村振兴新局面 （一）是不断巩固脱贫攻坚成果。紧盯收入、支出、“三保 障”及饮水安全等问题，进行综合研判，进行分类帮扶，常态化 开展扶贫对象动态管理工作，确保应纳尽纳。围绕国家、省、阜 阳、界首市反馈问题，举一反三，对照镇村两级问题清单，突出 问题导向，下足绣花功夫，确保所有问题全部整改到位，持续巩 固我镇脱贫成果。对农村自建房进行常态化排查，发现隐患及时 整治；对农村改厕进行常态化排查，发现问题立行立改，争取在 较短时间内，使农村改厕工作再上一个新的台阶，为实施乡村振 兴战略奠定坚实基础。 （二）是不断挖掘农村发展潜力。以打造全域美丽乡村为目 标，串点连线成片，高质量培育特色村、精品村，示范带动全域 美丽乡村建设。构建现代农业产业体系，坚持质量兴农、绿色兴 农、品牌强农、产业富农。做好脱贫攻坚拓展巩固成果同乡村振 兴有效衔接项目申报实施工作。推动一二三产业融合发展，打造 一批上规模、有特色、带动强的产业示范项目。进一步推动发展 壮大村级集体经济，力争村集体经济收入达到 100 万元以上一个， 50 万元以上 3 个。 （三）是不断提升社会服务水平。让就业保障惠及全民。加 强培训，积极开展特色培训和对口培训，提高我镇劳动力素质。 按照要求做好社会保障各项工作，重点做好 2023 年社保催缴工 作。让教育事业再登新高。光武中心学校恢复高中招生，光武二 小整体搬迁至校本部西侧、光武镇政府东南部，和光武中心学校 共同建成 15 年一贯制学校。进一步提升素质教育水平，落实“双 — 8 — 减”要求，培养学生德智体美劳全面发展。让医疗事业提质提效。 不断完善市第三人民医院硬件设施建设，提升服务能力，加强人 才队伍建设，争创二级医院。完善管理体制，建立合理的村卫生 室人员流动机制，不断提高村卫生室服务能力，方便人民群众就 医看病。 五、常态疫情防控，开启健康防护新局面。 （一）是宣传引导。在巩固原有宣传成效的基础上，进一步 加强科学防控、个人防护、社会舆论等宣传教育力度，引导广大 群众外出戴口罩、讲卫生，增强自我防护意识，疏解个别群众的 恐慌心理，增强疫病预防的信心和决心，营造全面参与联防联控 的良好氛围。 （二）是信息排查。做好上级推送信息精准排查，做好本级 重要信息精准上报，坚决做到对疫病预防高度重视，警灯常亮， 守住防护红线，保卫人民生命健康。 （三）是树牢责任。进一步严明疫情防控工作纪律，加强镇 村干部疫情防控应急措施处置，鞭策基层干部以细而又细、实而 又实、严而又严的作风，善始善终，善做善成，在这场没有硝烟 的阻击战中打一场漂亮仗。 六、推动自身建设，开启政府治理新局面 （一）是坚持依法行政，建设法治政府。强化法治思维和法 治方式，把依法行政贯穿政府议事、决策、执行全过程，深化政 府学法活动，规范公正文明执法，依法依规推进政府工作。严格 执行民主集中制和重大行政决策程序，自觉接受监察监督，强化 政务公开，提升政府工作科学化、民主化、法治化水平。 — 9 — （二）是坚持人民至上，建设服务政府。以民之所望为施政 所向，聚焦群众所想、企业所需、基层所盼。认真贯彻“一改两 为”大会要求，担当实干，高效办理“12345”政务服务便民热 线平台反映的问题诉求，全力化解信访积案，突出源头治理、健 全长效机制，全力排查矛盾纠纷，抓早抓小抓细，真正做到将心 比心化解信访事项、用心用情解决群众难题。在为企优环境上， 要坚持换位思考、雨中打伞、亲清有道，真心为企业降本减负、 贴心为企业松绑除障、暖心为企业撑腰鼓劲，持续营造尊重企业 家、尊重纳税人浓厚氛围。 （三）是坚持严管自律，建设廉洁政府。坚持以严的基调推 进全面从严治党，以永远在路上的执着抓好党风廉政建设，严格 落实“一岗双责”，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精 神，深入开展党章党规党纪教育等活动，持续纠治“四风”，着 力构建清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系、亲清的政 商关系，营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治生态。让清廉成为 政府系统的行政资格、行为准则，真正做到勇于担当、真抓实干， 秉公廉洁用权，勤勉干净做事，不断创造新的业绩。 — 10 — 第二部分 2023 年单位预算表 单位公开表 1 界首市光武镇人民政府 2023 年收支总表 单位：万元 收 收 入 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 1,063.49 其中：经常收入拨款 551.46 二、外交支出 512.03 三、国防支出 国库管理非税收入 出 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 四、财政专户管理资金收入 六、科学技术支出 五、单位资金收入 七、文化旅游体育与传媒支出 其中：事业收入 预算数 915.99 八、社会保障和就业支出 68.75 事业单位经营收入 九、卫生健康支出 17.91 上级补助收入 十、节能环保支出 附属单位上缴收入 十一、城乡社区支出 其他收入 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 60.84 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入小计 1,063.49 上年结转 收入总计 本年支出小计 1063.49 结转下年 1,063.49 支出总计 1,063.49 — 11 — 单位公开表 2 界首市光武镇人民政府 2023 年收入总表 单位：万元 本年收入 单位（单位） 名称 单位资金 合计 小计 界首市光武 镇人民政府 1,063.49 合计 1,063.49 — 12 — 1,063.4 9 1,063.4 9 一般公共 政府性 国有资本 财政专户 预算拨款 基金预算 经营预算 管理资金 收入 拨款收入 拨款收入 收入 1,063.4 9 1,063.4 9 上年结转 小计 事业 事业单位 上级补 附属单位 其他 收入 经营收入 助收入 上缴收入 收入 单位公开表 3 界首市光武镇人民政府 2023 年支出总表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 915.99 319.37 596.62 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 915.99 319.37 596.62 2010350 事业运行 98.48 98.48 2010301 行政运行 220.90 220.90 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 596.62 208 社会保障和就业支出 68.75 68.75 20899 其他社会保障和就业支出 1.16 1.16 2089999 其他社会保障和就业支出 1.16 1.16 20805 行政事业单位养老支出 67.59 67.59 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.79 20.79 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 46.80 46.80 210 卫生健康支出 17.91 17.91 21011 行政事业单位医疗 17.91 17.91 2101102 事业单位医疗 8.40 8.40 2101101 行政单位医疗 9.51 9.51 221 住房保障支出 60.84 60.84 22102 住房改革支出 60.84 60.84 2210201 住房公积金 52.06 52.06 2210202 提租补贴 8.78 8.78 合 计 1,063.49 466.87 596.62 596.62 — 13 — 单位公开表 4 界首市光武镇人民政府 2023 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 1,063.49 其中：经常收入拨款 551.46 二、外交支出 512.03 三、国防支出 国库管理非税收入 出 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 预算数 915.99 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 68.75 九、卫生健康支出 17.91 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 60.84 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务还本支出 本年收入小计 1,063.49 上年结转 收入总计 — 14 — 本年支出小计 1,063.49 结转下年 1,063.49 支出总计 1,063.49 单位公开表 5 界首市光武镇人民政府 2023 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 201 20103 2010399 科目名称 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关 机构事务 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 合计 915.99 915.99 基本支出 小计 319.3 7 319.3 7 公用经费 266.34 53.03 596.62 266.34 53.03 596.62 596.62 596.62 2010350 事业运行 98.48 98.48 98.48 2010301 行政运行 220.90 220.9 0 167.87 208 社会保障和就业支出 68.75 68.75 68.75 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 67.59 67.59 67.59 20.79 20.79 20.79 46.80 46.80 46.80 20899 2089999 20805 2080506 2080505 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业支 出 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 210 卫生健康支出 17.91 17.91 17.91 21011 行政事业单位医疗 17.91 17.91 17.91 2101102 事业单位医疗 8.40 8.40 8.40 2101101 行政单位医疗 9.51 9.51 9.51 221 住房保障支出 60.84 60.84 60.84 22102 住房改革支出 60.84 60.84 60.84 2210201 住房公积金 52.06 52.06 52.06 2210202 提租补贴 8.78 8.78 8.78 1,063.49 466.8 7 413.84 合 计 项目支出 人员经费 53.03 53.03 596.62 — 15 — 单位公开表 6 界首市光武镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 417.27 407.27 30101 基本工资 185.81 185.81 30102 津贴补贴 54.07 54.07 30106 伙食补助费 10.00 30107 绩效工资 28.66 28.66 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 46.80 46.80 30109 职业年金缴费 20.79 20.79 30110 职工基本医疗保险缴费 17.91 17.91 30112 其他社会保障缴费 1.16 1.16 30113 住房公积金 52.06 52.06 302 商品和服务支出 43.03 43.03 30201 办公费 15.00 15.00 30206 电费 9.60 9.60 30211 差旅费 1.00 1.00 30239 其他交通费用 15.43 15.43 30299 其他商品和服务支出 2.00 2.00 303 对个人和家庭的补助 6.57 6.57 30305 生活补助 6.43 6.43 30309 奖励金 0.15 0.15 466.87 413.84 合 计 — 16 — 10.00 10.00 53.03 单位公开表 7 界首市光武镇人民政府 2023 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合 计 注：界首市光武镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨 款安排的支出，故本表无数据。 单位公开表 8 界首市光武镇人民政府 2023 年 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合 计 注：界首市光武镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预 算拨款安排的支出，故本表无数据。 — 17 — 单位公开表 9 界首市光武镇人民政府 2023 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公 共预算 经常性业务费 综合管理经费 界首市光武镇人民政府 220.0 0 220.00 专项业务费 2023 年光武镇固废垃圾清运 费 界首市光武镇人民政府 50.00 50.00 经常性业务费 工作运转经费 界首市光武镇人民政府 280.0 0 280.00 专项业务费 光武镇基本运转工作经费 界首市光武镇人民政府 10.00 10.00 修缮购置经费 办公设备购置费 界首市光武镇人民政府 12.03 12.03 经常性业务费 公用设施维修管护经费 界首市光武镇人民政府 10.00 10.00 经常性业务费 光武镇食堂运转经费 界首市光武镇人民政府 10.00 10.00 专项业务费 镇政府租地 界首市光武镇人民政府 4.59 4.59 合 计 596.6 2 596.62 — 18 — 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位 资金 上年 结转 单位公开表 10 界首市光武镇人民政府 2023 年政府采购支出表 单位：万元 采购项目 政府采购预算 单价 采购项目名称 采购任务明细 数量 采购品目 合计 一般公共预算 办公设备购置费 打印机 复印机 0.150 10 1.50 1.50 办公设备购置费 打印机 金属质柜类 0.065 2 0.13 0.13 办公设备购置费 挂式 空调 空调机 0.400 12 4.80 4.80 办公设备购置费 台式电脑 台式计算机 0.350 16 5.60 5.60 0.965 12.03 12.03 界首市光武镇人民政府 合 计 政府性 基金预算 财政专户 管理资金 单位 资金 上年 结转 — 19 — 单位公开表 11 界首市光武镇人民政府 2023 年政府购买服务支出表 单位：万元 购买服务项 目名称 向社会力量购买 服务指导目录 政府购买服务内容 购买金额 合 计 注：界首市光武镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 — 20 — 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于 2023 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，界首市光武镇人民政府所有收入和支 出均纳入单位预算管理。界首市光武镇人民政府 2023 年收支总 预算 1063.49 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包 括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。 二、关于 2023 年收入总表的说明 界首市光武镇人民政府 2022 年收入预算 1063.49 万元，其 中，本年收入 1063.49 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 1063.49 万元，收入全部为一般公共预算拨 款 收 入 ， 占 100% ， 比 2022 年 预 算 增 加 562.58 万 元 ， 增 长 112.31%，增长原因主要是：一、2023 年人员社保及住房公积金 经费增加；二、综合管理经费增加。 （二）上年结转结余 0 万元。 三、关于 2023 年支出总表的说明 界首市光武镇人民政府 2022 年支出预算 1063.49 万元，比 2022 年预算增加 247.58 万元，增长 30.34%，增长原因主要是： 一、2023 年人员社保及住房公积金经费增加；二、综合管理经 费增加。其中，基本支出 466.87 万元，占 43.9%，主要用于保 — 21 — 障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 596.62 万元， 占 56.1%，主要用于综合管理、2023 年固废垃圾清运等项目。 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 界首市光武镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 1063.49 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1063.49 万元； 按资金年度分全部为本年财政拨款收入 1063.49 万元，上年结转 收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 915.99 万元，占 86.13%；社会保障和就业支出 68.75 万元，占 6.46%； 卫生健康支出 17.91 万元，占 1.68%；住房保障支出 60.84 万元， 占 5.72%。 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 界首市光武镇人民政府 2023 年一般公共预算支出 1063.49 万元，比 2022 年预算增加 562.58 万元，增长 112.31%，主要原 因是：一、2023 年人员社保及住房公积金经费增加；二、综合 管理经费增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 915.99 万元，占 86.13%；社会保障和就 业支出 68.75 万元，占 6.46%；卫生健康支出 17.91 万元，占 1.68%；住房保障支出 60.84 万元，占 5.72%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 — 22 — 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算 596.62 万元，比 2022 年预算增加 482.84 万元，增长 424.36%，增长原因主要是综合管理经费、工作运转经费等项目 经费的增加。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）事业运行（项）2023 年预算 98.48 万元，比 2022 年预 算增加 98.48 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年预算未 列支本项。 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）行政运行（项）2023 年预算 220.9 万元，比 2022 年预 算减少 43.54 万元，下降 16.46%，下降原因主要是本年新增事 业运行项。 4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 1.16 万元，比 2022 年预算减少 0.67 万元，下降 36.61%，下降原因主要是社保基数 调整。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 20.79 万元， — 23 — 比 2022 年预算增加 2.63 万元，增长 14.48%，增长原因主要是 社保基数调整。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 46.8 万 元，比 2022 年预算增加 9.36 万元，增长 25%，增长原因主要是 社保基数调整。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2022 年预算 8.4 万元，比 2021 年预算增加 2.1 万元， 增长原因主要是社保基数调整。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2022 年预算 9.51 万元，比 2021 年预算减少 0.03 万元， 下降 0.31%，下降原因主要是社保基数调整。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 52.06 万元，比 2022 年预算增加 52.06 万元，增长 100%，增长原因 2022 年预算未列支本项。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 8.78 万元，比 2022 年预算增加 1.76 万元，增长 25.07%，增长原因主要是人员新增。 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 界首市光武镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 — 24 — 466.87 万元，其中，人员经费 413.84 万元，公用经费 53.03 万 元。 （一）人员经费 413.84 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活 补助、奖励金。 （二）公用经费 53.03 万元，主要包括：伙食补助费、办公 费、电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 界首市光武镇人民政府 2022 年没有政府性基金预算拨款收 入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 界首市光武镇人民政府 2022 年没有国有资本经营预算拨款 收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2023 年项目支出表的说明 界首市光武镇人民政府 2023 年预算共安排项目支出 596.62 万元，比 2022 年预算增加 167.84 万元，增长 39.14%，增长原 因主要是综合管理经费、工作运转经费等项目经费增加。主要包 括：本年财政拨款安排 596.62 万元（全部为一般公共预算拨款 安排 596.62 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户 管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 — 25 — 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明 界首市光武镇人民政府 2023 年预算安排政府采购支出 12.03 万元，比 2022 年预算增加 12.03 万元，增长 100%，增长 原因主要是 2023 年预算编制较为科学办公购置列入政府采购预 算。其中，一般公共预算安排 12.03 元，占 100%；政府性基金 预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%； 财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元， 占 0%。 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 界首市光武镇人民政府 2022 年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“工作运转经费”项目。 （1）项目概述：光武镇各项基本工作所需的工作经费 （2）立项依据：根据工作需求 （3）实施主体：界首市光武镇人民政府 （4）起止时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月底之前 （5）项目内容：保障光武镇基本运转工作经费 （6）年度预算安排：财政拨款 280 万元 （7）绩效目标：保障光武镇各项基本工作正常运转 — 26 — 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 主管单位及代码 工作运转经费 [075]界首市光武镇人民政府 实施单位 界首市光武镇人民政府 本级申报项目 项目期 1年 项目来源 280.00 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 280.00 其他资金 0.00 年度 目标 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 维持光武镇正常运转工作个数 ≥5 项 质量指标 经费支持合规性 严格执行相关财经 法规、制度 时效指标 项目完成及时性 2023 年 12 月底之前 成本指标 项目总成本 ≤280 万元 提升单位办公效率 程度较高 可持续影响 指标 保障各项工作高质量完成 提升明显 满意度指标 工作人员满意度 ≥95% 经济效益指标 效益 指标 满意 度指 标 社会效益指标 生态效益指标 2.“综合管理经费”项目。 — 27 — （1）项目概述：光武镇基本运转工作所需的工作经费 （2）立项依据：根据工作需求 （3）实施主体：界首市光武镇人民政府 （4）起止时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月底之前 （5）项目内容：保障群众基本生活及基本工作开展 （6）年度预算安排：财政拨款 220 万元 （7）绩效目标：保障群众的基本生活；保障农产品食品安 全，农业增产增收；村级财务管理规范化，保障统计指标的真实 有效；提高群众安全生产意识，使辖区内安全生产等事故明显降 低，保障居民生命财产安全；化解积案，慰问信访群众，做好反 诈骗宣传工作，维护社会稳定，提高群众安全；加强国防教育宣 传，民兵训练、征兵等工作的开展，为部队输送新兵筑牢祖国的 钢铁长城。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 工作运转经费 主管单位及代码 [075]界首市光武镇人民政府 本级申报项目 项目来源 实施单位 界首市光武镇人民政府 项目期 1年 220.00 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 220.00 其他资金 0.00 年度 目标 绩 效 指 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 产出 数量指标 水利、林业宣传次数 ≥30 次 — 28 — 标 指标 全国经济普查宣传次数 ≥10 次 服务工会人数 ≥60 人 开展安全生产宣传月、培训次数 ≥2 次 防溺水宣传牌制作数量 ≥80 块 开展反诈骗、禁毒宣传次数 ≥15 次 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经 法规、制度 时效指标 项目完成及时性 2023 年 12 月底之前 成本指标 项目总体支出成本 ≤220 万元 经济效益 指标 社会效益 指标 提升民众的生活基本保障，维护社会 安定 维护社会安定、保障群众生命、财产 安全 提升职工生活水平 效益 指标 效果明显 程度明显 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意 度指 标 程度明显 满意度指 标 对加强国防教育、民兵训练、征兵工 作顺利开展的影响程度 对保障辖区内群众安全生产、生活的 持续影响程度 程度明显 程度明显 对农产品持续健康发展的影响程度 程度明显 对辖区内民生保障的持续影响 程度明显 群众满意度 ≥95% 工会会员满意度 ≥98% （二）机关运行经费。 界首市光武镇人民政府 2023 年机关运行经费财政拨款预算 617.62 万元，比 2022 年预算增加 481.44 万元，增长 353.52%， 增长主要原因是 2023 年机关运行经费系统统计数据中包含项目 经费开支。 （三）政府采购情况。 界首市光武镇人民政府 2023 年政府采购预算 12.03 万元。 其中：政府采购货物预算 12.03 万元，政府采购工程预算 0 万元， — 29 — 政府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日， 界首市光武镇人民政府共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购 置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2023 年，界首市光武镇人民政府 8 个项目实行了绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 596.62 万元、政府性基 金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元元和单位资金安排安排 0 万元。 — 30 — 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财 政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。 — 31 — 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 32 —