界首市发改委2023年部门预算公开.doc

附件 1 界首市发展和改革委员会 2023 年部门预算 2023 年 2 月 — 1 — 目录第一部分部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2023 年度主要工作任务第二部分 2023 年部门预算表 1.界首市发展和改革委员会 2023 年收支总表 2.界首市发展和改革委员会 2023 年收入总表 3.界首市发展和改革委员会 2023 年支出总表 4.界首市发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支总表 5.界首市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出表 6.界首市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出表 7.界首市发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算支出表 8.界首市发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算支出表 9.界首市发展和改革委员会 2023 年项目支出表 10.界首市发展和改革委员会 2023 年政府采购支出表 11.界首市发展和改革委员会 2023 年政府购买服务支出表第三部分 2023 年部门预算情况说明 — 2 — 1.关于 2023 年收支总表的说明 2.关于 2023 年收入总表的说明 3.关于 2023 年支出总表的说明 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2023 年项目支出表的说明 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明第四部分名词解释 — 3 — 第一部分部门概况一、主要职责（一）拟订并组织实施全市经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，统筹协调经济社会发展，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及综合运用各种重要经济手段和政策的建议，衔接、平衡各主要行业的行业规划。（二）汇总和分析全市国民经济和社会发展的情况，分析研究经济态势，进行经济的预测、预警和信息引导；监督经济、社会发展目标、计划执行情况；会同有关部门研究提出综合运用产业、财政、信贷和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议；组织协调信用体系建设。（三）推进经济结构战略性调整。负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；研究提出高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关对策建议；编制市国民经济动员计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。（四）提出全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标和措施，规划重大建设项目的布局，安排全市重点建设项目；综合编制全市财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外 — 4 — 贷款建设资金的使用方向；申报国家和省、阜阳市拨款建设项目、外资项目；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽查；指导工程咨询业发展。研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；编制申报利用国际金融组织贷款和商业贷款项目，负责经济技术合作工作。（五）参与主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估；负责国家中部地区崛起政策和省政府扶持皖北发展政策的贯彻落实工作；研究提出城镇化发展战略和有关建议，指导经济强镇建设有关工作；组织、协调库区移民安置服务工作。（六）研究提出全市社会事业发展战略，指导拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出经济社会协调发展、相互促进的对策；研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，贯彻落实各项社会事业发展和改革的政策。（七）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；提出现代物流业发展的战略和规划；编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。（八）负责拟订煤炭、电力、新能源和可再生能源等能源的行业发展规划、宏观管理和综合协调工作；按规定负责申报、审查或核准煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源等能源建设 — 5 — 项目。推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；协调国土资源整治、开发利用和保护有关政策的落实。（九）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。（十）参与有关地方性法规规章草案的起草和实施工作；研究有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出建议；按规定指导和协调招投标工作。（十一）承办市政府交办的其他工作。二、部门预算构成从预算单位构成看，界首市发展和改革委员会 2023 年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。序号单位名称单位性质 1 界首市发展和改革委员会本级行政单位 2 界首市项目管理服务中心公益一类事业单位三、2023 年度主要工作任务 — 6 — （一）继续做好规划任务牵头调度工作。重点做好“十四五”规划目标任务落实工作，加强工作调度，继续做好“季度调度、半年汇报、年度通报”的规划实施调度机制，每季度召开“十四五”规划纲要重点任务落实调度会，锚定“十四五”末“GDP 总量、人均全省双前十”目标，推动全市经济社会高质量发展。（二）继续开展创先争优活动。按阜阳市月度、季度经济运行考核方案的要求，发改委继续统筹经济运行调度工作，尤其牵头做好固定资产投资、战新产值、服务业增加值、规上服务业营业收入、能耗强度等指标的分析、研判、调度，力保我市在阜阳市经济运行中的“首位”、“红榜”地位，同时，做好年度县域经济高质量发展考核评价准备工作，力争实现连续三年在全省 B 类县中前十的目标。（三）继续强化政策资金争取。一是提前做好省级开发区、县域经济、县域特色产业集群、皖北承接产业转移区四项省级考核争先进位的准备工作。争取阜阳市经济运行季度考核我委负责的 10 项指标位居阜阳市前列。二是盯紧省级重大新兴产业基地申报工作，力争获批。三是继续保持省级产业创新中心、工程研究中心获批数量在阜阳市领先位次。（四）持续推进园区创新发展。一是加快国家高新区创建步伐，加快高新区“四区合一”，主动融入合芜蚌国家自主创新示范区创新共同体，主动对接省自贸区联动创新区，争创皖西北综合保税区，推动高新区新一轮扩容升级。争创国家级产城融合示范区、产业转型示范区，持续争创省重大新兴产业基地。二是深化法定机构改革成果。界首高新区作为安徽省第二批法定机构改革试点开发区，下一步要加快完善法人治理机构、突出创新辐射带动、创新人事薪酬制度，推进高新区体制机制改革。三是推进“管委会+公司”改革。 — 7 — 建立高新区法人治理结构，探索决策权、执行权、监督权充分衔接、有效制衡的运行模式，构建政府机构、企业机构、咨询机构相辅相成、互为补充的市场化政府治理新格局。四是推进标准地改革。进一步推行“标准地”制度，完成区域规划环评、区域能评等区域性统一评估。建立“标准地”出让信用评价体系及项目前期辅导机制， “亩均论英雄”综合评价管理，推动项目落地实施。（五）继续做好项目建设工作。一是强化经济调度，激发投资活力。持续贯彻联动响应机制，经济运行专班实行日调度，对各项指标进行深入研判分析，确保明年我市固定资产投资继续保持 12%以上的增速，乘胜势前行，居阜阳首位，投资赛马力保先进。同时坚持 “稳中求进、以进促变”工作基调，注重优化调整投资结构，全方位、多角度扩大有效投资，逐步降低我市固投对房地产投资的过度依赖，充分激发投资活力。二是紧跟上级政策，争取资金支持。一方面主动把握国家政策方向，深入研究上级资金支持领域，加强与省、市发展改革部门联系沟通，掌握资金申报的进度，提升项目资金申报争取成功率；另一方面切实做好项目前期工作，从策划、储备、申报、实施全过程联动推进，精选手续完备、投向符合的优质项目，提高申报效率，争取更多项目获得争取更多项目获得国家、省资金支持。三是做好要素保障，推进项目建设。充分运用要素会商机制，认真研究好、谋划好、解决好项目“人、地、钱”存在的难题。确保界首通用机场建设项目和引江济淮二期界首市地表水厂及管网配套工程项目按序时进度推进，确保完成全年项目建设任务，早日完工。（六）统筹建立“碳达峰”工作机制。一是积极贯彻落实阜阳市能耗“双控”工作安排部署，建立碳达峰工作机制，提前谋划编制界首市碳达峰行动实施方案，明确我市碳达峰工作路径，争创国家 — 8 — 碳达峰试点园区。二是开展重点领域能耗调控，以开展亩均效益评价为抓手，对重点用能企业分行业开展分类指导，加强用能管控，倒逼其转型升级。三是推进“十四五”界首高新区循环化改造工作，争取上级循环化改造资金支持。（七）持续创优营商环境。一是推进“评定分离”改革。成立我市公共资源交易监督领导小组，加快出台《工程建设项目招标“评定分离”操作指南》，加强对全市公共资源交易项目管理。二是做好信用建设工作。着力打造“信用界首”。继续加大信用信息归集共享力度，推动开展行业信用评价和信用分级分类监管，构建以信用为基础的新型监管机制。三是抓好能源保供工作。落实能源安全保障措施，增强能源保供能力，切实保障电力安全可靠供应，牵头开展能源领域安全专项整治工作，定期开展督查、排查和报送重大事故隐患。（八）继续做好粮食和物资储备管理工作。一是着力推进天禾强旺 15 万吨粮食健康产业园项目建设，第一期工程 10 万吨高大平房仓基本竣工，可投入使用；第二期 5 万吨立筒仓项目年底建成。二是积极谋划应急物资和粮食物流中心项目，争取上级政府支持，早日将项目纳入国家十四五粮食和物资基础建设项目。三是切实抓好秋粮收购工作，守住“不发生农民卖粮难”的底线，充分利用产后服务中心，为农民做好“五代”服务；四是抓粮食流通秩序监督检查，严厉打击哄抬粮价、囤积居奇等扰乱粮食流通秩序的行为。第二部分 2023 年部门预算表部门公开表 1 界首市发展和改革委员会 2023 年收支总表单位：万元收收入项目入支预算数支出功能分类科目出预算数 — 9 — 一、一般公共预算拨款收入 1915.55 一、一般公共服务支出其中：经常收入拨款 1915.55 二、外交支出国库管理非税收入二、政府性基金预算拨款收入 1808.17 三、国防支出 550.00 四、公共安全支出三、国有资本经营预算拨款收入五、教育支出四、财政专户管理资金收入六、科学技术支出五、单位资金收入七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 55.50 事业单位经营收入九、卫生健康支出 11.70 上级补助收入十、节能环保支出附属单位上缴收入十一、城乡社区支出其他收入十二、农林水支出其中：事业收入 550.00 十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出 40.17 二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出本年收入小计 2465.55 上年结转收入总计 — 10 — 本年支出小计 2465.55 结转下年 2465.55 支出总计 2465.55 部门公开表 2 界首市发展和改革委员会 2023 年收入总表单位：万元本年收入部门（单位）名称合计小计界首市发展和改革委 246 246 员会部门本级 5.55 5.55 界首市发展和改革委 221 221 员会 2.54 2.54 界首市项目管理服务 253. 253. 01 01 中心一般公政府性共预算基金预拨款收算拨款入收入 1915.55 550.00 1662.54 550.00 国有资本经营预算拨款收入单位资金财政专上年结转户管理资金收入小计事业收事业单位上级补附属单位其他收入经营收入助收入上缴收入入 253.01 — 11 — 部门公开表 3 界首市发展和改革委员会 2023 年支出总表单位：万元功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出 201 一般公共服务支出 1,808.17 226.08 1,582.09 20104 发展与改革事务 1,808.17 226.08 1,582.09 2010401 行政运行 162.26 162.26 2010450 事业运行 63.82 63.82 2010499 208 20899 2089999 20805 2080506 2080505 其他发展与改革事务支出社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,582.09 1,582.09 55.50 55.50 0.65 0.65 0.65 0.65 54.85 54.85 14.14 14.14 31.45 31.45 2080501 行政单位离退休 9.25 9.25 210 卫生健康支出 11.70 11.70 21011 行政事业单位医疗 11.70 11.70 2101102 事业单位医疗 3.96 3.96 2101101 行政单位医疗 7.74 7.74 212 城乡社区支出 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 21208 2120803 — 12 — 国有土地使用权出让收入安排的支出城市建设支出 221 住房保障支出 40.17 40.17 22102 住房改革支出 40.17 40.17 2210201 住房公积金 34.27 34.27 2210202 提租补贴 5.90 5.90 合计 2,465.55 333.46 2,132.09 部门公开表 4 界首市发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支总表单位：万元收入项目支预算数项目一、一般公共预算拨款收入 1915.55 一、一般公共服务支出其中：经常收入拨款 1915.55 二、外交支出国库管理非税收入二、政府性基金预算拨款收入三、国有资本经营预算拨款收入出预算数 1808.17 三、国防支出 550 四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 55.50 九、卫生健康支出 11.70 十、节能环保支出十一、城乡社区支出 550.00 十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出 40.17 二十、粮油物资储备支出 — 13 — 二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务还本支出本年收入小计 2465.55 上年结转收入总计 2465.55 本年支出小计结转下年 2465.55 2465.55 支出总计部门公开表 5 界首市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目科目编码科目名称合计基本支出小计人员经费公用经费项目支出 201 一般公共服务支出 1,808.17 226.08 188.29 37.79 1,582.09 20104 发展与改革事务 1,808.17 226.08 188.29 37.79 1,582.09 2010401 行政运行 162.26 162.26 132.19 30.07 2010499 其他发展与改革事务支出 2010450 事业运行 63.82 63.82 56.10 208 社会保障和就业支出 55.50 55.50 55.50 0.65 0.65 0.65 1,582.09 1,582.09 其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 0.65 0.65 0.65 54.85 54.85 54.85 31.45 31.45 31.45 14.14 14.14 14.14 2080501 行政单位离退休 9.25 9.25 9.25 210 卫生健康支出 11.70 11.70 11.70 20899 2089999 20805 2080505 2080506 — 14 — 7.72 21011 行政事业单位医疗 11.70 11.70 11.70 2101101 行政单位医疗 7.74 7.74 7.74 2101102 事业单位医疗 3.96 3.96 3.96 221 住房保障支出 40.17 40.17 40.17 22102 住房改革支出 40.17 40.17 40.17 2210201 住房公积金 34.27 34.27 34.27 2210202 提租补贴 5.90 5.90 5.90 合计 1,915.55 333.46 295.66 37.79 1,582.09 部门公开表 6 界首市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目科目编码科目名称本年一般公共预算基本支出合计人员经费 301 工资福利支出 274.94 274.94 30101 基本工资 119.90 119.90 30102 津贴补贴 47.03 47.03 30107 绩效工资 15.78 15.78 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 31.45 31.45 30109 职业年金缴费 14.14 14.14 30110 职工基本医疗保险缴费 11.70 11.70 公用经费 — 15 — 30112 其他社会保障缴费 0.65 0.65 30113 住房公积金 34.27 34.27 302 商品和服务支出 37.79 37.79 30201 办公费 7.30 7.30 30226 劳务费 6.60 6.60 30228 工会经费 6.60 6.60 30239 其他交通费用 17.29 17.29 303 对个人和家庭的补助 20.73 20.73 30301 离休费 9.25 9.25 30305 生活补助 5.00 5.00 30399 其他对个人和家庭的补助 6.48 6.48 合计 333.46 295.66 37.79 部门公开表 7 界首市发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算支出表单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出 212 城乡社区支出 550.00 550.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 550.00 550.00 — 16 — 2120803 城市建设支出合计 550.00 550.00 550.00 550.00 注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“界首市发展和改革委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。部门公开表 8 界首市发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算支出表单位：万元功能分类科目科目编码科目名称国有资本经营预算支出合计基本支出项目支出合计界首市发展和改革委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 — 17 — 部门公开表 9 界首市发展和改革委员会 2023 年项目支出表单位：万元本年财政拨款类型项目名称项目单位合计一般公共预算经常性业务费经常性业务费专项业务费经常性业务费 — 18 — 投诉举报受理调查处理经费全市重点项目谋划编报及第三方评估业务委托费用通用机场场外工程施工图设计省市重点项目督导和年度考核工作费用界首市发展和改革委员会 2.00 2.00 界首市项目管理服务中心 40.00 40.00 界首市发展和改革委员会 5.76 5.76 界首市项目管理服务中心 9.00 9.00 政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金上年结转经常性业务费经常性业务费项目会战及项目建设考核等工作费用重大新兴产业基地申报工作经费经常性业务费信用宣传经费经常性业务费粮食行政执法经费经常性业务费经常性业务费公共资源交易平台维护经费 PPP 项目办公室专项工作经费经常性业务费成本监审经费经常性业务费界首市集中开工活动服界首市项目管理服务中心界首市发展和改革委员会界首市发展和改革委员会界首市发展和改革委员会界首市发展和改革委员会界首市发展和改革委员会界首市发展和改革委员会界首市项目管理服务中 11.00 11.00 10.00 10.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 10.00 30.00 30.00 — 19 — 经常性业务费经常性业务费经常性业务费专项业务费经常性业务费经常性业务费 — 20 — 务和亮点观心摩、项目调度等相关费用界首市发展履约金账户和改革委员管理经费会重点实施项目规划布局界首市项目图设计、装裱、管理服务中安装等服务心费用中央预算内界首市发展项目申报工和改革委员作经费会通用机场可界首市发展研阶段飞行和改革委员程序设计(余会款) 界首市发展节能“双控"工和改革委员作经费会消费帮扶展界首市发展销会和地方和改革委员馆预算费用会 1.00 1.00 6.20 6.20 3.00 3.00 25.00 25.00 2.00 2.00 8.00 8.00 经常性业务费经常性业务费全社会粮食统计调查经费粮食绿色仓储提升项目配套资金经常性业务费重点工程监督管理经费经常性业务费价格认定经费经常性业务费经常性业务费专项业务费专项业务费 “惠民菜篮子” 门店运营补贴项申报经费 8500 吨县级储备粮保管费用及利息筹建战略和应急物资储备库价格争议调处经费界首市发展和改革委员会界首市发展和改革委员会界首市发展和改革委员会界首市发展和改革委员会界首市发展和改革委员会界首市发展和改革委员会界首市发展和改革委员会界首市发展和改革委员 2.00 2.00 500.00 500.00 5.00 5.00 72.00 72.00 60.00 60.00 179.53 179.53 550.00 2.00 550.00 2.00 — 21 — 会专项业务费经常性业务费通用机场工程勘察设计编制项目管理员日常管理费用经常性业务费粮油质量安全检测经费经常性业务费粮食监督及粮食库存检查经常性业务费价格服务进企业经费经常性业务费价格监测经费经常性业务费救灾应急物资保管经费经常性业务费项目谋划编制经费 — 22 — 界首市发展和改革委员会界首市项目管理服务中心界首市发展和改革委员会界首市发展和改革委员会界首市发展和改革委员会界首市发展和改革委员会界首市发展和改革委员会界首市发展和改革委员 90.60 90.60 60.00 60.00 7.00 7.00 2.00 2.00 2.00 2.00 12.00 12.00 20.00 20.00 400.00 400.00 会 2,132.09 合计 1,582.09 550.00 注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“界首市发展和改革委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。部门公开表 10 界首市发展和改革委员会 2023 年政府采购支出表单位：万元采购项目采购项目名称采购任务明细政府采购预算单价采购品目数量合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理资金单位资金上年结转 — 23 — 合计注：界首市发展和改革委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。 — 24 — 部门公开表 11 界首市发展和改革委员会 2023 年政府购买服务支出表单位：万元购买服务项目名称向社会力量购买服务指导目录政府购买服务内容购买金额合计注：界首市发展和改革委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。第三部分 2023 年部门预算情况说明一、关于 2023 年收支总表的说明按照综合预算的原则，界首市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。界首市发展和改革委员会 2023 年收支总预算 2465.55 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府 — 25 — 性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。二、关于 2023 年收入总表的说明界首市发展和改革委员会 2023 年收入预算 2465.55 万元，其中，本年收入 2465.55 万元，上年结转收入 0.00 万元。（一）本年收入 2465.55 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1915.55 万元，占 77.69%，比 2022 年预算增加 329.63 万元，增长 20.78%，增长原因主要是机构改革；政府性基金预算拨款收入 550.00 万元，占 22.31%，比 2022 年预算增加 550.00 万元，增长 100%，增长原因主要是粮食和物资储备局并入。（二）上年结转收入 0.00 万元。三、关于 2023 年支出总表的说明界首市发展和改革委员会 2023 年支出预算 2465.55 万元，比 2022 年预算增加 879.63 万元，增长 55.46%，增长原因主要是机构改革。其中，基本支出 333.46 万元，占 13.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 2132.09 万元，占 86.48%，主要用于项目工作的开展。四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明界首市发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算 2465.55 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1915.55 万元、政府性基金预算拨款 550.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 — 26 — 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2465.55 万元，上年结转收入 0.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1808.17 万元，占 73.34%；社会保障和就业支出 55.50 万元，占 2.25%；卫生健康支出 11.70 万元，占 0.47%；城乡社区支出 550.00 万元，占 22.31%；住房保障支出 40.17 万元，占 1.63%。五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算支出规模变化情况。界首市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算支出 1915.55 万元，比 2022 年预算增加 329.63 万元，增长 20.78%，主要原因：一是机构改革；二是项目增加。（二）一般公共预算支出结构情况。一般公共服务支出 1808.17 万元，占 94.39%；社会保障和就业支出 55.50 万元，占 2.90%；卫生健康支出 11.70 万元，占 0.61%；住房保障支出 40.17 万元，占 2.10%。（三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023 年预算 162.26 万元，比 2022 年预算减少 174.10 万元，下降 51.76%，下降原因主要是保障委机关正常运转。 2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023 年预算 1582.09 万元，比 2022 年预算增加 459.11 万元，增长 40.88%，增长原因主要是项目增加。 — 27 — 3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023 年预算 63.82 万元，比 2022 年预算增加 5.22 万元，增长 8.91%，增长原因主要是保障委机关正常运转。 4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.65 万元，比 2022 年预算减少 0.66 万元，下降 50.38%，下降原因主要是人员社保费缴纳。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 31.45 万元，比 2022 年预算增加 3.63 万元，增长 13.05%，增长原因主要是人员社保费缴纳。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 14.14 万元，比 2022 年预算增加 0.68 万元，增长 5.05%，增长原因主要是人员社保费缴纳。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 9.25 万元，比 2022 年预算增加 9.25 万元，增长 100%，增长原因主要是科目调整。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 7.74 万元，比 2022 年预算增加 0.54 万元，增长 7.5%，增长原因主要是新招录公务员。 — 28 — 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 3.96 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，下降 0.50%，下降原因主要是事业单位人员减少一人。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 34.27 万元，比 2022 年预算增加 34.27 万元，增长 100%，增长原因主要是科目调整。 11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 5.9 万元，比 2022 年预算增加 0.68 万元，增长 1303%，增长原因主要是新招录公务员。六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明界首市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出 333.46 万元，其中，人员经费 295.66 万元，公用经费 37.79 万元。（一）人员经费 295.636 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。（二）公用经费 37.79 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用。七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 — 29 — 界首市发展和改革委员会 2023 年政府性基金支出 550.00 万元，比 2022 年预算增加 550.00 万元，增长 100%，主要原因：一是机构改革；二是粮食和物资储备局项目。具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023 年预算 550.00 万元，比 2022 年预算增加 550.00 万元，增长 100%，增长原因主要是机构改革。八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明界首市发展和改革委员会 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、关于 2023 年项目支出表的说明界首市发展和改革委员会 2023 年预算共安排项目支出 2132.09 万元，比 2022 年预算增加 813.21 万元，增长 61.66%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 2132.09 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1582.09 万元，政府性基金预算拨款安排 550.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。十、关于 2023 年政府采购支出表的说明 — 30 — 界首市发展和改革委员会 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明界首市发展和改革委员会 2023 年没有安排政府购买服务支出。十二、其他重要事项情况说明（一）项目及绩效目标情况。 1.“粮食绿色仓储提升项目配套资金”项目。（1）项目概述。对现有 13 万吨高大平房仓 17 栋进行升级改造。（2）立项依据。按照粮食权属经相关方面批准后优先供应本地市场，符合我省行业政策要求。（3）实施主体。界首市发改委（粮食和物资储备局）。（4）起止时间。2023 年（5）项目内容。项目总投资 1089 万元，其中：申请省级财政配套 326.7 万元，县级财政配套 500 万元，企业自筹 262.3 万元，对现有 13 万吨高大平房仓 17 栋进行升级改造。开展绿色储粮新技术、新工艺、新材料、新仓型的研发试验和适用性研究, 推广应用低温储粮.对已建平房仓进行气密性(隔热)改造。改造后的仓体应达到低温绿色储粮要求。 — 31 — （6）年度预算安排。500 万元。（7）绩效目标。项目支出绩效目标表（2023 年度）项目责任人：项目名称粮食绿色仓储提升项目配套资金主管部门及代码 [058]界首市发展和改革委员会实施单位 [058]界首市发展和改革委员会项目来源本级申报项目项目期 1年 500.00 年度资金总额：项目资金（万元）其中：财政拨款 500.00 其他资金 0.00 年度目标一级指标产出指标绩效指标二级指标三级指标指标值数量指标高大平房仓仓容 13 万吨质量指标基建工程项目竣工验收合格率 ≥99% 时效指标项目完成时效 2023 年成本指标项目预算金额 500 万元对保障粮食安全的影响程度影响程度较高可持续影响指标通过粮安工程建设对粮食安全的可持续影响程度影响程度明显满意度指标社会公众满意度 ≥90% 经济效益指标社会效益指标效益指标满意度指标生态效益指标 2.“筹建战略和应急物资储备库”项目。（1）项目概述。项目总投资 550 万元。建设两层建筑面积 1100 平方米战略和应急物资储备库。（2）立项依据。满足我市突发应急事件应急物资供应需要， — 32 — 统筹实物储备、统一调度、统一管理的需求。（3）实施主体。界首市发展和改革委员会。（4）起止时间。2023 年。（5）项目内容。建设两层建筑面积 1100 平方米战略和应急物资储备库。（6）年度预算安排。550 万元。（7）绩效目标。项目支出绩效目标表（2023 年度）项目责任人：项目名称筹建战略和应急物资储备库主管部门及代码 [058]界首市发展和改革委员会实施单位界首市发展和改革委员会项目来源本级申报项目项目期 1年 550.00 年度资金总额：项目资金（万元） 550.00 其中：财政拨款其他资金年度目标界首市天禾公司任寨分公司扩建战略和应急物资储备库建筑面积 1100 平方米。一级指标产出指标绩效指标二级指标三级指标指标值数量指标仓容面积 1100 平方米质量指标经费支出合规性严格按照国家标准执行时效指标项目计划完成时间 2023 年 12 月底成本指标项目总成本 ≤550 万元对保障应急物资供应的影响程度影响程度较高可持续影响指标对我市突发应急事件物资供应的影响程度影响程度明显满意度指标社会公众满意度 ≥98% 经济效益指标效益指标满意度指社会效益指标生态效益指标 — 33 — 标 3.“项目谋划编制经费”项目。（1）项目概述。为全市政府投资建设项目编制发展规划、项目建设书、可行性研究报告、初步设计、环评、能评、稳评、申报文本等产生的编制费用及评估费用等咨询费用。（2）立项依据。加强我市投资项目谋划经费管理，保障重大项目谋划工作顺利开展。（3）实施主体。界首市发展和改革委员会。（4）起止时间。2023 年。（5）项目内容。包括政府投资项目和总投资在 1 亿美元以上延链补链的社会投资项目的产业规划、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、能评、环评编制和评估等相关工作。（6）年度预算安排。400 万元。（7）绩效目标。项目支出绩效目标表（2023 年度）项目责任人：项目名称项目谋划编制经费主管部门及代码 [058]界首市发展和改革委员会实施单位界首市发展和改革委员会项目来源本级申报项目项目期 1年年度资金总额：项目资金（万元）其中：财政拨款 400.00 400.00 其他资金年度目标为全市政府投资建设项目编制发展规划、项目建设书、可行性研究报告、初步设计、环评、 — 34 — 能评、稳评、申报文本等产生的编制费用及评估费用等咨询费用。一级指标产出指标绩效指标二级指标三级指标指标值数量指标谋划项目个数 ≥100 个质量指标咨询论证通过率 ≥90% 时效指标项目完成时效 2023 年成本指标项目预算成本 ≤400 万元对全市经济社会发展的影响程度影响程度较高可持续影响指标对保障项目前期质量的影响程度影响程度较高满意度指标社会公众满意度 ≥99% 经济效益指标效益指标满意度指标社会效益指标生态效益指标（二）机关运行经费。界首市发展和改革委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 1860.35 万元，比 2022 年预算增加 616.57 万元，增长 49.57%，增长主要原因是保障委机关正常运转。（三）政府采购情况。界首市发展和改革委员会 2023 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，界首市发展和改革委员会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 — 35 — 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。（五）绩效目标设置情况。 2023 年，界首市发展和改革委员会 34 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1582.09 万元、政府性基金预算当年财政拨款 550 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排安排 0.00 万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。 — 36 — 六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 37 —