52.兴国县人社局2019年部门预算.doc

兴国县人社局 2019 年部门预算 目 第一部分 录 兴国县人社局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 第三部分兴国县人社局 2019 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 1 第一部分 兴国县人社局 2019 年部门概况 一、部门主要职责 兴国县人社局作为县政府组成部门。其主要职权是： 1、贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人 力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。 2、拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法， 建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配 置。 3、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展 规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职 业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高 校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人 才培养和激励办法。 4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施社会 保障相关政策措施。贯彻实施中央、省、市社会保险及其补充保 险基金管理和监督制度。 5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引 导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势 稳定和社会保险基金总体收支平衡。 6、负责全县机关事业单位人事管理；会同有关部门拟订全 县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全 2 县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行 机关企事业单位人员福利和离退休政策。 7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事 业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作。制定 专业技术人员管理和继续教育方法，牵头推进深化职称制度改革 工作，建立健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔 和培养工作，拟订贯彻国家、省、市关于吸引留学人员回国工作 或定居政策的实施办法。 8、拟订有关人员调配方法和特殊人员安置办法，会同有关 部门拟订我县荣誉制度和政府奖励制度。 9、会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相 关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 10、统筹落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政 策，完善劳动关系协调机制，拟订打击非法使用童工办法和女工、 未成年工的特殊劳动保护办法，组织实施劳动监察，协调劳动者 维权工作，依法查处重大案件。 本次预算公开包含 5 个单位，分别是：人社局机关、社会保 险事业管理局、医疗保险事业管理局、公共就业人才服务管理局、 农村社会养老保险管理局。 二、部门基本情况 人社局是行政全额拨款单位，下含 4 个事业全额拨款单位分 别是：社会保险事业管理局、医疗保险事业管理局、公共就业人 才服务管理局、农村社会养老保险管理局。编制数 126 人，其中： 3 行政编制人 19 人、全额事业编制 107 人；实有人数 123 人，其 中：在职人数 123 人，退休人员 45 人；遗属补助人数 10 人。 第二部分兴国县人社局部门预算情况说明 一、2019 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2019 年我系统收入预算总额为 17284.4 万元，比上年预算 总额 10249.14 万元增加了 7035.26 万元，增长 68.64，增长的 主要原因是增加了行政事业养老保险基金收入。其中：财政拨款 收入 13470.07 万元，占收入预算总额的 77.93%，其中：经费拨 款（补助）12207.27 万元，政府性基金收入 1262.8 万元；其他 收入 3526.63 万元，占收入预算总额的 20.4%，上级补助收入 287.7 万元，占收入预算总额的 1.67%，。 （二）支出预算情况 2019 年我系统支出预算总额为 17284.4 万元，比上年预算 总额 10249.14 万元增加了 7035.26 万元，增长 68.64，增长的 主要原因是增加了行政事业养老保险基金支出。其中： 按支出项目类别划分：（1）基本支出 1107.88 万元，占支 出预算总额的 6.4%。其中：工资福利支出 1013.62 万元；商品 和服务支出 89.06 万元；对个人和家庭的补助支出 5.2 万元。 （2）项目支出 16176.52 万元，占支出预算总额的 93.6%。 按功能科目分：社会保障和就业支出 5174.23 万元，占支出 预算总额的 29.94%；医疗卫生和计划生育支出 5009.79 万元， 4 占支出预算总额的 28.98%；社会保险基金支出 6619.65 万元， 占支出预算总额的 38.3%；农林水支出 400.57 万元，占支出预 算总额的 2.32%；住房保障支出 80.16 万元，占支出预算总额的 0.46%。 （三）财政拨款（补助）支出情况 2019 年我系统财政拨款（补助）支出预算 13470.07 万元， 其中：（1）基本支出 1107.88 万元，占支出预算总额的 8.22%。 其中：工资福利支出 1013.62 万元；商品和服务支出 89.06 万元； 对个人和家庭的补助支出 5.2 万元。（2）项目支出 12362.19 万 元，占支出预算总额的 91.78%。 （四）政府性基金情况 2019 年我系统政府性基金收入 1262.8 万元，其中社保局 1000 万元，农保局 262.8 万元，主要用于机关事业单位基本养 老保险缴费支出。 （五）机关运行经费说明 2019 年本部门机关运行经费预算 774.87 万元，比上年 902.6 万元减少 14.15%，主要原因是机关缩减了开支。其中经费拨款 （补助）574.87 万元，比上年 539.74 万元增加 6.5%，增加的主 要原因是工资调标和社保费用增加。 （六）政府采购情况 2019 年部门或单位所属各单位政府采购总额 37.05 万元， 其中：政府采购货物预算 22.05 万元、政府采购工程预算 15 万 元、政府采购服务预算 0 万元。 （七）国有资产占用情况 5 截至 2019 年，其共有办公及业务用房 6267 平方米，办公设 备（电脑）73 台，价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年预算安 排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。 （八）重点项目预算的绩效目标情况说明 我系统共申报项目 8 个，全部编制了项目绩效目标，项目 绩效目标编制率为 100%，资金总额 14890.45 万元，其中财政拨 款 14810.25 万元，其他资金 80.2 万元。我系统对纳入预算安排 的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、 同步下达、同步公开”。我局将继续推进预算绩效管理，严把绩 效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控， 深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立 “花钱必问效”的绩效理念。 二、2019 年“三公”经费预算情况说明 2019 年人社局“三公”经费年初预算安排 30.2 万元，与 上年 54.6 万元减少 4.69%，减少的主要原因为事业单位车改， 无公务用车。 1.公务接待费 30.2 万元，与上年 54.6 万元减少 13.22%， 主要缩减了开支。 2.因公出国（境）支出预算 0 万元，与上年持平。 3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，减少的主要原因为事 业单位车改，无公务用车。 第三部分 兴国县人社局 2019 年部门预算表 兴国县人社局 2019 年部门预算公开表格（详见附表） 6 第四部分 名词解释 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务 （款）社会保险经办机构（项）：反映事业单位人员工资和日常 公用经费支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位人员 养老保险缴费支出。 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助 （款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险 的支出。 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助 （款）其他财政对社会保障基金的补助（项）：反映财政对离休 人员医保的支出。 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：反映对事业单位人员基本医疗保险费支出。 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）：反映对行政事业单位公务员医疗补助支出。 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的 补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）：反 映对城镇职工基本医疗保险基金补助支出。 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的 补助（款）财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）：反映对 新型农村合作医疗基金补助支出。 7 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的 补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）：反 映对城镇居民基本医疗保险医疗基金补助支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映对行政事业单位在职职工缴纳的住房公积金。 基本支出：指为保障社会保险经办机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指 该部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。 机关事业运行经费：为保障行政事业单位正常运行，用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、邮电 费、差旅费、会议费、培训费、福利费、办公用房水电费、办公 用房租赁费、办公用房物业管理费、其他交通费以及其他费用。 8