兴国县司法局2016年部门决算公开说明.doc.docx

2016 年部门决算说明 公开单位：兴国县司法局 兴国县司法局 2016 年部门决算 目 第一部分 录 司法局概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 司法局 2016 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分 司法局 2016 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资产占用情况表 九、 “三公”经费支出决算表 第一部分 司法局概况 一、部门主要职能 1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、 法规，拟定全县司法行政工作的规定，编制司法行政工作的 中长期规划、年度计划并监督实施； 2、拟定全县依法治县和法制宣传教育规划，并组织实 施，管理和指导全县法制宣传教育工作和依法治理工作，指 导法制新闻和对外法制宣传； 3、管理、监督和指导全县律师工作和法律顾问工作， 管理社会法律服务机构； 4、管理、监督和指导全县公证机构和公证业务工作； 5、指导全县人民调解和基层法律服务工作，管理、监 督和指导基层司法所、基层法律服务所及司法助理员工作； 6、组织、指导刑满释放人员和解除劳教人员的帮教安 置工作； 7、组织、指导社区服刑人员的矫正教育工作； 8、管理、监督、指导全县法律援助工作； 9、负责全县医患纠纷调解工作； 10、管理、监督、指导面向社会服务的司法鉴定工作； 11、管理全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作， 负责局机关人事工作。 二、内设机构 办公室、法制宣传科、基层工作科、社区矫正工作管理 科、司法鉴定工作科、法律援助中心（医患纠纷调解委员会、 司法调解大队）。 第二部分 司法局 2016 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2016 年度收入总计 1028.53 万元，其中上年结转和 结余 383.86 万元，较上年减少 16.39%；本年收入 644.67 万元， 较上年增长 4.09%，主要原因是：财政保障力度加大。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 624.67 万元，占 96.9%。 二、支出决算情况说明 本部门 2016 年度支出总计 1028.53 万元，其中本年支出合 计 648.51 万元，较上年增长 13.95%，主要原因是：人员工资的 增加。年末结转和结余 380.02 万元，较上年下降 25.39%，主要 原因是：支出增加。 本年支出的具体构成为：基本支出 634.13 万元，占 97.78%。 按经济分类科目分：工资福利支出 294.44 万元，较上年增 长 28.99%，主要原因是：2016 年 7 月公务员工资上调；商品和 服务支出 120.27 万元，较上年增长 18.26%，主要原因是：商品 和服务支出增长 18.57 万元；对个人和家庭补助支出 200.28 万 元，较上年减少 15.83%，主要原因是：2016 年 9 月退休人员工 资划归社保局发放。除去上述资金 614.99 万元后我部门 2016 年 度支出合计 19.14 万元。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 426.03 万元， 决算数为 634.13 万元，完成年初预算的 148.85%，主要原因是： 人员经费支出的增加。 按功能分类科目分：公共安全支出年初预算数为 297.74 万 元，决算数为 558.49 万元，完成年初预算的 187.58%，主要原 因：人员经费支出的增加。社会保障和就业支出年初预算数为 96.48 万元，决算数为 63.14 万元，完成年初预算的 65.44%，主 要原因是：2016 年 9 月退休人员工资划归社保局发放；医疗卫 生与计划生育支出年初预算为 12.5 万元，决算数为 12.5 万元， 完成年初预算的 100%。 按经济分类科目分：工资福利支出 294.44 万元，较上年增 长 28.99%，主要原因是：工资上调；商品和服务支出 120.27 万 元，较上年增长 18.26%，主要原因是：商品和服务支出增长 18.57 万元；对个人和家庭补助支出 200.28 万元，较上年减少 15.83%，主要原因是：2016 年 9 月退休人员工资划归社保局发 放。 四、机关运行经费情况说明 本部门 2016 年度机关运行经费 120.27 万元，较上年增长 18.26%，主要原因是：日常开支的增加。其中：办公费 2.75 万 元，印刷费 19 万元，水费 0.06 万元，电费 0.76 万元，邮电费 0.84 万元，差旅费 13.1 万元，维修（护）费 2.85 万元，租赁 费 7.42 万元，培训费 0.16 万元，公务接待费 3.8 万元，劳务费 10.5 万元，委托业务费 11.87 万元，工会经费 4.14 万元，福利 费 2.88 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，其他交通费用 11.69 万元，其他商品和服务支出 5.06 万元。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2016 年度“三公”经费支出年初预算数为 7 万元， 决算数为 6.8 万元， 完成预算的 97.14%， 决算数较上年减少 0.46%， 其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较上年增长 0。 （二）公务接待费支出年初预算数为 5.5 万元，决算数为 3.8 万元，完成预算的 69.09%，决算数较上年减少 0.82%。主要 原因是：严格控制接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中公务用 车运行维护费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 3 万元，完 成预算的 200%，决算数与上年相同。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2016 年度政府采购支出总额 0 万元。 七、国有资产占用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有执法执勤车辆 2 辆， 主要是用于执法执勤。 八、预算绩效管理工作开展情况说明 本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导 向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取 得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是 开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与项目资 金安排衔接一致。 第三部分 司法局 2016 年部门决算表 （详见附表）