许昌市第五高级中学.docx

2021 年度 许昌市第五高级中学单位决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 许昌市第五高级中学概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 许昌市第五高级中学概况 一、单位职责 1、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。 2、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落 -4- 实工作。 3、发展按照教育主管部门发布的指导性教育计划、教 学大纲，组织实施教育教学活动。 4、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设 置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划、组织教学评 比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。 5、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，积极 改善办学条件。 6、依法接受上级教育行政部门的检查和人民群众的监 督。 二、机构设置 许昌市第五高级中学内设机构 8 个，分别为：行政办公 室，总务科，教务科，政教科，教务科，行政办公室，招生 科及安保科。 从决算单位构成看，许昌市第五高级中学决算包括：本 级决算。 纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个， 具体是： 1.许昌市第五高级中学 -5- 第二部分 2021 年度单位决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：许昌市第五高级中学 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 金额 项目 1 栏次 3,440.14 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 120.00 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 -7- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 金额 2 14.83 4,796.99 348.59 81.38 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 3,560.14 本年支出合计 结余分配 1,716.07 年末结转和结余 5,276.22 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 5,241.79 34.42 5,276.22 收入决算表 公开 02 表 部门：许昌市第五高级中学 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 201 20129 2012906 205 20502 2050204 2050205 2050299 20503 2050302 2050305 20599 2059999 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 教育支出 普通教育 高中教育 高等教育 其他普通教育支出 职业教育 中等职业教育 高等职业教育 其他教育支出 其他教育支出 本年收入合 计 财政拨款收入 1 3,560.14 14.83 14.83 14.83 3,130.88 87.64 71.77 0.16 15.70 3,041.29 3,037.29 4.00 1.95 1.95 2 3,440.14 14.83 14.83 14.83 3,010.88 87.64 71.77 0.16 15.70 2,921.29 2,917.29 4.00 1.95 1.95 -9- 上级 补助 收入 3 事业收 入 经营收 入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 4 120.00 5 6 7 120.00 120.00 120.00 208 社会保障和就业支出 333.05 333.05 20805 行政事业单位养老支出 314.19 314.19 2080502 事业单位离退休 144.14 144.14 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 170.05 170.05 20808 抚恤 18.86 18.86 2080801 死亡抚恤 18.86 18.86 210 卫生健康支出 81.38 81.38 21011 行政事业单位医疗 81.38 81.38 2101102 事业单位医疗 81.38 81.38 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 支出决算表 公开 03 表 部门：许昌市第五高级中学 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 201 20129 2012906 205 20502 2050204 2050205 2050299 20503 2050302 2050305 2050399 20599 2059999 208 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 教育支出 普通教育 高中教育 高等教育 其他普通教育支出 职业教育 中等职业教育 高等职业教育 其他职业教育支出 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 本年支出合 计 1 5,241.79 14.83 14.83 14.83 4,796.99 245.79 71.95 0.16 173.68 4,549.25 4,513.86 4.00 31.38 1.95 1.95 348.59 - 11 - 基本支出 2 3,723.46 14.83 14.83 14.83 3,278.65 100.49 71.17 29.32 3,178.17 3,169.78 8.38 348.59 项目支出 3 1,518.34 1,518.34 145.30 0.79 0.16 144.36 1,371.08 1,344.08 4.00 23.00 1.95 1.95 上缴上级 支出 经营支出 对附属单 位补助支 出 4 5 6 20805 行政事业单位养老支出 324.47 324.47 2080502 事业单位离退休 154.42 154.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 170.05 170.05 20808 抚恤 24.13 24.13 2080801 死亡抚恤 24.13 24.13 210 卫生健康支出 81.38 81.38 21011 行政事业单位医疗 81.38 81.38 2101102 事业单位医疗 81.38 81.38 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：许昌市第五高级中学 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 行 次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 2 3 4 1 栏次 3,440.1 一、一般公共服务支出 4 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 5 五、教育支出 37 6 7 8 9 10 11 12 13 14 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 38 39 40 41 42 43 44 45 46 - 13 - 33 出 2 一般公 共预算 财政拨 款 3 14.83 14.83 4,495.4 6 4,495.4 6 348.59 81.38 348.59 81.38 合计 34 35 36 政府性基 金预算财 政拨款 4 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 30 31 总计 32 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 3,440.1 本年支出合计 4 1,500.1 年末财政拨款结转和结余 3 1,500.1 3 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 4,940.2 7 4,940.2 7 4,940.2 7 4,940.2 7 60 61 62 63 4,940.2 7 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：许昌市第五高级中学 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 201 20129 2012906 205 20502 2050204 2050205 2050299 20503 2050302 2050305 2050399 20599 2059999 208 20805 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 工会事务 教育支出 普通教育 高中教育 高等教育 其他普通教育支出 职业教育 中等职业教育 高等职业教育 其他职业教育支出 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 本年支出 小计 1 4,940.27 14.83 14.83 14.83 4,495.46 245.79 71.95 0.16 173.68 4,247.72 4,220.72 4.00 23.00 1.95 1.95 348.59 324.47 - 15 - 基本支出 2 3,421.93 14.83 14.83 14.83 2,977.13 100.49 71.17 29.32 2,876.64 2,876.64 348.59 324.47 项目支出 3 1,518.34 1,518.34 145.30 0.79 0.16 144.36 1,371.08 1,344.08 4.00 23.00 1.95 1.95 2080502 事业单位离退休 154.42 154.42 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 170.05 170.05 20808 抚恤 24.13 24.13 2080801 死亡抚恤 24.13 24.13 210 卫生健康支出 81.38 81.38 21011 行政事业单位医疗 81.38 81.38 2101102 事业单位医疗 81.38 81.38 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：许昌市第五高 金额单位： 级中学 万元 人员经费 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 30109 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 公用经费 决算 数 2,653 .09 1,191 .12 111.3 7 711.5 0 182.6 1 184.4 9 科 目 编 码 科目名称 302 商品和服务支出 302 01 302 02 302 03 302 04 302 05 302 06 302 07 办公费 印刷费 决算 数 584. 307 33 417. 307 78 01 307 02 咨询费 310 手续费 水费 电费 邮电费 - 17 - 科 目 编 码 21.5 6 52.4 8 1.28 310 01 310 02 310 03 310 05 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 决算数 30110 职工基本医疗保险缴费 85.44 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 18.90 30113 住房公积金 166.7 6 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 0.90 303 对个人和家庭的补助 184.5 1 30301 离休费 20.00 30302 退休费 133.5 7 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 24.13 30305 生活补助 5.97 30306 救济费 302 08 302 09 302 11 302 12 302 13 302 14 302 15 302 16 302 17 302 18 302 24 302 25 302 26 取暖费 物业管理费 差旅费 21.0 3 因公出国（境） 费用 维修（护）费 租赁费 会议费 0.59 培训费 9.40 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 - 18 - 310 06 310 07 310 08 310 09 310 10 310 11 310 12 310 13 310 19 310 21 310 22 310 99 399 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 302 399 委托业务费 赠与 27 06 302 14.8 399 30308 助学金 工会经费 国家赔偿费用支出 28 3 07 302 36.3 399 对民间非营利组织和群众性自 30309 奖励金 福利费 29 3 08 治组织补贴 302 公务用车运行 399 30310 个人农业生产补贴 1.84 其他支出 31 维护费 99 302 30311 代缴社会保险费 其他交通费用 39 其他对个人和家庭的补 302 税金及附加费 30399 0.85 0.62 助 40 用 302 其他商品和服 6.59 99 务支出 2,837 人员经费合计 公用经费合计 .60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 30307 医疗费补助 - 19 - 584.33 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：许昌市第五高级中学 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接待 因公出国 公务接待 合计 合计 公务用车 公务用车 公务用车 公务用车 （境）费 费 （境）费 费 小计 小计 购置费 运行费 购置费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.00 2.00 2.00 1.84 1.84 1.84 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 20 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：许昌市第五高级中学 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 21 - 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 - 22 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 5276.22 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 781.82 万元，下降 12.91%。主要原因是政策 调整年底无结余。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 3560.14 万元，其中：财政拨款收入 3440.14 万元，占 96.63%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%； 事业收入 120.00 万元，占 3.37%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 5241.79 万元，其中：基本支出 3723.46 万元，占 71.03%；项目支出 1518.34 万元，占 28.97%；上缴上 级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%； 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 4940.27 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各减少 897.77 万元，下降 15.38%。 主要原因是政策调整年底无结余。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4940.27 万元，占支 出合计的 94.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 - 23 - 增加 636.00 万元，增长 14.78%。主要原因是生源增加，支出增 大。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4940.27 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.83 万元，占 0.30%； 教育（类）支出 4495.46 万元，占 91.00%；社会保障和就业（类） 支出 348.59 万元，占 7.05%；卫生健康（类）支出 81.38 万元， 占 1.65%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2899.45 万元，支出决算为 4940.27 万元，完成年初预算的 170.39%。其 中： 1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事 务（项）。年初预算为 14.83 万元，支出决算为 14.83 万元， 完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。 2．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 71.95 万元，决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是人员增加，有高中免学费、住宿 费资助，年初预算未安排。 3.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年 初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是人员有高中免学费、住宿费资助， 年初预算未安排。 - 24 - 4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 173.68 万元，决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，年初预算未安 排。 5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。 年初预算为 2480.30 万元，支出决算为 4220.72 万元，完成 年初预算的 170.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是此项包含有专项资金。 6.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是此项包含有专项资金。 7.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是此项包含有专项资金。 8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.95 万元，决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是此项包含有专项资金。 9.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 152.21 万元，支出决算 为 154.42 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是离退休人员经费增资。 10.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 - 25 - 170.05 万元，支出决算为 170.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。 11.社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 24.13 万元，决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是有退休教师去世，资金调剂。 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 82.06 万元，支出决算为 81.38 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是有退休教师去世，资金调剂。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3421.93 万元。 其中：人员经费 2837.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保 障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 584.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅 费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 - 26 - 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出 决算为 1.84 万元，完成预算的 92.00%。2021 年度“三公”经 费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约用车。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.84 万元，完成预算的 92.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具 体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。 因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 92.00%。决算数与预算数存在差异的主 要原因是节约用车。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 1.84 万元。主要用于公务用车油费、保 险、维修等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有 量为 1 辆。 3．公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 - 27 - 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元。不存在项目年末结转和结余资金数 额较大。情况说明：我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也 没有使用政府性基金安排的支出。 九、机关运行经费支出情况说明 我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位， 没有机关运行经费支出。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 680.36 万元，其中：政府采购 货物支出 680.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采 购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占 政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 - 28 - 我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求， 对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 5276.22 万元，其中： 基本支出 5276.22 万元；支出项目 0 个，支出金额 0.00 万元。 开展项目绩效自评项目 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩 效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。 （二）单位整体和项目绩效自评结果。 按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评 工作的通知》（许财效）〔2022〕1 号）等文件精神，我单位对 本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单 位整体绩效自评情况，我单位已开展绩效管理工作，我单位的 预算绩效管理涵盖了绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价 管理、结果应用、工作考核等方面，真正实现事前、事中、事 后全过程绩效管理工作机制。 二是项目绩效自评情况。我单位共有 0 个项目批复了绩 效目标。 （三）重点绩效评价结果。 我单位 2021 年度无重点绩效评价项目。 - 29 - 第四部分 名词解释 - 30 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 31 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 32 -