2020年决算公开(1).docx

三门峡市司法局 2020 年度部门决算 二〇二一年九月 目 录 第一部分 市司法局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 市司法局 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 三门峡市司法局概况 一、部门职责 涉及国家秘密，不予公开。 二、机构设置 涉及国家秘密，不予公开。 第二部分 市司法局 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：三门峡市司法局 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 27,850,072.81 一、一般公共服务支出 32 86713.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 26782939.72 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 258016.21 八、社会保障和就业支出 39 1037706.51 9 0.00 九、卫生健康支出 40 541136.97 10 0.00 十、节能环保支出 41 0.00 11 0.00 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 0.00 十二、农林水支出 43 111640.00 13 0.00 十三、交通运输支出 44 0.00 14 0.00 十四、资源勘探信息等支出 45 0.00 15 0.00 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 0.00 十六、金融支出 47 0.00 17 0.00 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 0.00 十九、住房保障支出 50 528916.00 20 0.00 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 52 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 本年收入合计 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 29089052.20 27 28108089.02 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 2,097,403.26 年末结转和结余 60 1116440.08 30 总计 31 61 30,205,492.28 总计 62 30205492.28 收入决算表 公开 02 表 部门：三门峡市司法局 金额单位：元 科目编码 类 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 2 上级补助 收入 3 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 4 5 6 7 款 项 合计 28108089.02 27850072.81 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 86,713.00 86,713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 86,713.00 86,713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,713.00 86,713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011105 其他收入 派驻派出机构 204 公共安全支出 25,801,976.54 25543960.33 0.00 0.00 0.00 0.00 20402 公安 1,160,000.00 1160000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258016.21 258016.21 2040299 其他公安支出 1,160,000.00 1160000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20406 司法 24,641,976.54 24383960.33 0.00 0.00 0.00 0.00 258016.21 10,992,322.07 10734305.86 0.00 0.00 0.00 0.00 258016.21 2040601 行政运行 2040602 一般行政管理事务 9165554.47 9165554.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2040604 基层司法业务 146200.00 146200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040605 普法宣传 447800.00 447800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040607 法律援助 1107000.00 1107000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040608 国家统一法律职业资格考试 36000.00 36000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040612 法制建设 358800.00 358800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040699 其他司法支出 2388300.00 2388300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1037706.51 1037706.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 1036206.51 1036206.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 367562.03 367562.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 668644.48 668644.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 20808 1500.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 1500.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 541136.97 541136.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 541136.97 541136.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 541136.97 541136.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 抚恤 213 农林水支出 111640.00 111640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 111640.00 111640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111640.00 111640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 528916.00 528916.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 528916.00 528916.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 528916.00 528916.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：三门峡市司法局 金额单位：元 科目编码 类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 上缴上级支出 经营支出 4 5 对附属单位补 助支出 6 款项 合计 29089052.20 13097413.24 15991638.96 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 86713.00 86713.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 86713.00 86713.00 0.00 0.00 0.00 86713.00 86713.00 0.00 0.00 0.00 2011105 派驻派出机构 204 公共安全支出 26782939.72 20402 公安 2040299 20406 其他公安支出 司法 10989653.76 15793285.96 0.00 0.00 0.00 1160000.00 1160000.00 0.00 0.00 0.00 1160000.00 1160000.00 0.00 0.00 0.00 14633285.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25622939.72 10989653.76 10989653.76 2040601 行政运行 10989653.76 2040602 一般行政管理事务 9165554.47 9165554.47 0.00 0.00 0.00 2040604 基层司法业务 369263.00 369263.00 0.00 0.00 0.00 2040605 普法宣传 447800.00 447800.00 0.00 0.00 0.00 2040607 法律援助 1107000.00 1107000.00 0.00 0.00 0.00 2040608 国家统一法律职业资格考试 20000.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 2040612 法制建设 358800.00 358800.00 0.00 0.00 0.00 2040699 其他司法支出 3164868.49 3164868.49 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1037706.51 1037706.51 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 1036206.51 1036206.51 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 367562.03 367562.03 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 668644.48 668644.48 0.00 0.00 0.00 1500.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 1500.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 541136.97 541136.97 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 541136.97 541136.97 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 541136.97 541136.97 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 抚恤 213 农林水支出 111640.00 111640.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 111640.00 111640.00 0.00 0.00 0.00 111640.00 111640.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 528916.00 528916.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 528916.00 528916.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 528916.00 528916.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：三门峡市司法局 收 项目 金额单位：元 入 行次 栏次 支 金额 项目 1 栏次 行 次 一、一般公共预算财政拨款 1 27850072.81 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 合计 出 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营 财政拨款 财政拨款 预算财政拨款 2 3 4 5 86713.00 86713.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 0.00 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 1037706.51 1037706.51 0.00 9 九、卫生健康支出 41 541136.97 541136.97 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 46 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 26527591.82 111640.00 26527591.82 111640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 528916.00 528916.00 0.00 0.00 27 27850072.81 本年支出合计 59 28833704.30 28833704.30 0.00 28 2035723.00 年末财政拨款结转和结余 60 1052091.51 1052091.51 0.00 一般公共预算财政拨款 29 2035723.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 62 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 63 29885795.81 总计 64 29885795.81 29885795.81 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：三门峡市司法局 金额单位：元 本年支出 项目 功能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目编码 栏次 合 计 28833704.30 12842065.34 15991638.96 201 一般公共服务支出 86713.00 86713.00 20111 纪检监察事务 86713.00 86713.00 86713.00 86713.00 2011105 派驻派出机构 204 公共安全支出 26527591.82 20402 公安 1160000.00 10734305.86 15793285.96 1160000.00 2040299 其它公安支出 1160000.00 1160000.00 20406 司法 25367591.82 10734305.86 10734305.86 14633285.96 2040601 行政运行 10734305.86 2040602 一般行政管理事务 9165554.47 9165554.47 2040604 基层司法业务 369263.00 369263.00 2040605 普法宣传 447800.00 447800.00 2040607 法律援助 1107000.00 1107000.00 2040608 国家统一法律职业资格考试 20000.00 20000.00 2040612 法制建设 358800.00 358800.00 2040699 其他司法支出 3164868.49 3164868.49 208 社会保障和就业支出 1037706.51 1037706.51 20805 行政事业单位离退休 1036206.51 1036206.51 2080501 归口管理的行政单位离退休 367562.03 367562.03 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 668644.48 668644.48 20808 1500.00 1500.00 死亡抚恤 1500.00 1500.00 210 卫生健康支出 541136.97 541136.97 21011 行政事业单位医疗 541136.97 541136.97 2101101 行政单位医疗 541136.97 541136.97 2080801 抚恤 213 农林水支出 111640.00 111640.00 21305 扶贫 111640.00 111640.00 111640.00 111640.00 2130599 其他扶贫支出 221 住房保障支出 528916.00 528916.00 22102 住房改革支出 528916.00 528916.00 2210201 住房公积金 528916.00 528916.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：三门峡市司法局 金额单位：元 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 决算数 科目 科目名称 编码 10193376.06 302 科目 编码 1543802.25 307 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 2049920.00 30201 办公费 30102 津贴补贴 2792504.34 30202 印刷费 30103 奖金 3227217.00 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 30107 绩效工资 30205 水费 32496.68 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 101523.62 31003 专用设备购置 668644.48 商品和服务支出 决算数 决算数 债务利息及费用支出 0.00 78651.86 30701 国内债务付息 0.00 12244.00 30702 国外债务付息 0.00 资本性支出 17579.00 房屋建筑物购建 17579.00 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 320258.52 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 220878.45 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 7833.27 30211 差旅费 30113 住房公积金 528916.00 30212 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 377204.00 60937.2 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 因公出国（境）费用 56471.00 31009 土地补偿 0.00 30213 维修（护）费 5285.00 31010 安置补助 0.00 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 31013 公务用车购置 0.00 4394.00 31019 其他交通工具购置 0.00 208068.36 31007 60.00 850.00 303 对个人和家庭的补助 1087308.03 30215 会议费 30301 离休费 2836.00 30216 培训费 30302 退休费 1067372.03 30217 公务接待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 0.00 17100.00 30306 救济费 30226 劳务费 42030.34 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 6100.00 30308 助学金 30228 工会经费 61903.00 39907 30309 奖励金 30229 福利费 202544.00 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 40465.80 39999 30399 其他对个人和家庭的补助 30239 其他交通费用 611196.25 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 11280684.09 39906 其他支出 0.00 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 0.00 0.00 18581.14 公用经费合计 1561381.25 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：三门峡市 司法局 金额单位：元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 8943700.00 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 2 公务接待 小计 3 公务用车购 公务用车 置费 运行费 4 5 费 6 合计 7 因公出国 （境）费 8 小计 9 公务用车购 公务用车运 公务接待费 置费 行费 10 11 60000.00 8865600.00 8500000.00 365600.00 18100.00 8669468.43 56471.00 8608603.43 8500000.00 108603.43 12 4394.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：三门峡市司法局 金额单位：元 本年支出 科目编码 科目名称 栏次 年初结转和结 余 1 本年收入 2 年末结转和结余 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 市司法局 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 市司法局机关（含法律援助中心）2020 年收支总计均为 3020.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1352.08 万元，增加 81%。主要原因是购置新能源汽车一批，人员增 加,相对应的人员经费和公用经费增加，上级政法转移支付 资金增加。 二、收入决算情况说明 市司法局机关（含法律援助中心）2020 年收入合计 2810.81 万元，其中：财政拨款收入 2785 万元，占 99%；上 级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营 收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其 他收入 25.80 万元，占 1%。 三、支出决算情况说明 市司法局机关（含法律援助中心）2020 年支出合计 2908.91 万元，其中：基本支出 1309.74 万元，占 45%；项 目支出 1599.16 万元，占 55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 市司法局机关（含法律援助中心）2020 年财政拨款收支 总计均为 2988.58 万元。与 2019 年相比，财政拨款收支总 计各增加 1341.64 万元，增加 81.46%。主要原因是 2020 年 购置新能源汽车一批，人员增加,相对应的人员经费和公用 经费增加，上级政法转移支付资金增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 市司法局机关（含法律援助中心）2020 年一般公共预算 财政拨款支出为 2988.58 万元，占本年支出合计的 98.95%。 与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1545.21 万 元，增加 107%。主要原因是购置新能源汽车一批，人员增加, 相对应的人员经费和公用经费增加，上级政法转移支付资金 增加，2019 年部门项目于 2020 年支出。 （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2988.58 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.67 万元，占 0.02%；公共安全（类）支出 2652.76 万元，占 88.76%；社会 保障和就业（类）支出 103.77 万元，占 3.47%；卫生健康 （类）支出 54.11 万元，占 0.18%；农林水（类）支出 11.16 万 元 ， 占 0.03% ； 住 房 保 障 （ 类 ） 支 出 52.89 万 元 ， 占 0.18%。年末财政拨款结转和结余 105.21 万元，占 3.5%。 （三）具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 2883.37 万元，支出决算为 2988.58 万元，完成年初预算的 103.65%。其中： 1．一般公共服务（类）支出 一般公共服务（类）支出年初预算为 8.67 万元，支出决 算为 8.67 万元，完成年初预算的 100%。 2．公共安全（类）支出 公共安全（类）支出年初预算为 2652.76 万元，支出决 算为 2652.76 万元，完成年初预算的 100%。 3．社会保障和就业（类）支出 社会保障和就业（类）支出年初预算为 103.77 万元，支 出决算为 103.77 万元，完成年初预算的 100%。 4．卫生健康（类）支出 卫生健康（类）支出年初预算为 54.11 万元，支出决算 为 54.11 万元，完成年初预算的 100%。 5．农林水（类）支出 农林水（类）支出年初预算为 11.16 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 100%。。 6．住房保障（类）支出 住房保障（类）支出年初预算为 52.89 万元，支出决算 为 52.89 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出决算经 济分类情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1284.21 万 元。其中：人员经费 1128.07 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补 助等；公用经费 156.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 894.37 万 元，支出决算为 866.95 万元，完成预算的 97%。2020 年度 “三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单 位加强公务接待与公务用车管理，节约开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 5.6471 万元，完成预算的 94%，占 0.7%； 公务用车购置及运行费支出决算 860.86 万元，完成预算的 97%，占 99.2%；公务接待费支出决算 0.44 万元，完成预算的 24%，占 0.1%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费年初预算为 6 万元，支出决算为 5.65 万元，实际完成年初预算的 94%。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 886.56 万元，支 出决算为 860.86 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，节约开 支。 公务用车购置支出为 850 万元，购置车辆 100 辆，用于 全市司法所日常办公。 公务用车运行支出 10.86 万元。主要用于燃油及车辆维 修。2020 年 期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量 为 18 辆，电动汽车 8 辆。 3.公务接待费年初预算为 1.81 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 24%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理。 其中： 外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.44 万元。主要用于公务接待餐 费。2020 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 39 人次（不包 括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 全面贯彻落实“全面实施绩效管理要求”，加快构建以绩 效为导向的预算机制，在绩效目标设置、绩效运行监控、绩效 结果运用等方面，采取多种措施，提高财政资金使用效益。根 据财政预算管理要求，市司法局从履职效能、管理效率、运行 成本、服务满意度、可持续性方面，对 2020 年度一般公共预 算项目支出情况开展绩效自评。 （二）项目绩效自评结果。 绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到 了项目申请时设定的各项绩效目标。一是社区矫正工作 2020 年共开展社区服刑人员心理辅导讲座 90 余场次，开展节假 日专项执法检查 20 余次，组织社区服刑人员开展公益劳动 300 余次，提升了社区矫正工作管理水平，无脱管漏管失控 问题发生。二是 2020 年全市共衔接安置刑满释放人员 1053 人，帮教率 100%，安置率 98%。三是全市人民调解组织共调 处各类纠纷 14714 件，调处成功 14510 件，调解成功率达 98%， 开展矛盾纠纷排查 1498 次，有效预防矛盾纠纷 2968 件，有 力维护了社会和谐稳定。截至目前，全市建立县级人民调解 中心 6 个，乡镇（街道）人民调解组织 81 个，村（居）人 民调解组织 1384 个。四是开展人民监督员工作。2020 年我 市人民监督员监督案件 5 件，参与检察机关组织的各类检务 活动 2 次，选派人民监督员 23 人次参加监督活动，充分发 挥了人民监督员代表人民群众对检察司法活动的监督作用， 有效保障了人民群众的参与权、知情权、监督权、表达权。 五是全市法律援助机构共为困难群众办理法律援助案件 3288 件，其中办理农民工法律援助案件 760 件，为未成年人 提供法律援助 83 件，有效维护了社会贫弱群体的合法权益。 2020 年以来，全市律师共办理各类案件 7300 件。公证机构 共办理各类公证 6613 件，其中为老年人、残疾人、危重病 人免费公证 25 件。司法鉴定机构共办理司法鉴定案件 978 件。六是积极做好市政府涉法文件的法制审查，有效防范和 化解了法律风险。全年共计审查涉法文件 75 件， 提出意见 328 条。全年共向省政府和市人大常委会报备市本级行政规范性 文件 15 件，受理各县（市、区）政府和市政府各部门报备 文件 9 件。起草《三门峡市人民政府关于公布市政府规范性 文件清理结果的决定》，清理市政府规范性文件 249 件，其 中拟继续有效的 228 件，拟修改的 3 件，拟失效或废止的 18 件。及时以市政府名义对市直 34 家单位的行政执法主体予 以确认，全市共审核通过符合行政执法资格人员 7367 人， 保证行政执法工作的连续性。七是国家司法考试工作今年我 市网上报名 550 人，通过 157 人，考试通过率 29%。在报名 考试工作中，做到坚持原则把好关，严格程序守责任，认真 细致无差错，热情服务效率高。八是突出抓好宪法学习宣传， 组织全市各级各部门以“12·4”国家宪法日为引领，广泛 开展宪法宣誓、中心组学宪法、宪法专题讲座、宪法知识测 试等活动，全面掀起宪法学习宣传热潮，在全市形成尊崇宪 法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的浓厚氛围。 积极开展疫情防控法治宣传，做好民法典的学习宣传，精心 打造法治文化公园，建成“全国法治宣传教育基地河南黄河 法治文化带法治文化建设基地”。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 2020 年，三门峡市法律援助中心全面贯彻落实党的十 九大精神，认真学习领会市委、市政府和省司法厅对法律援 助各项工作部署，主动适应司法行政工作新形势新变化，不 断强化法律援助服务保障民生和保障司法人权的使命担当， 坚持以人为本，促进公平正义，落实政府责任，提高援助质 量，保证人民群众在遇到法律问题或者权利受到侵害时获得 及时有效的法律帮助。2020 年全市法律援助机构共为困难群 众办理法律援助案件 3288 件，其中办理农民工法律援助案 件 760 件，为未成年人提供法律援助 83 件，有效维护了社 会贫弱群体的合法权益。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 市司法局机关（含法律援助中心）2020 年没有政府性基 金收入，也没有政府性基金支出。 十、机关运行经费支出情况说明 市司法局机关（含法律援助中心）2020 年机关运行经费 支出决算为 2908.91 万元，主要用于保障机关人员工资发放、 机构正常运转及正常履职需要。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额 1000.51 万元，其中：政府 采购货物支出 978.51 万元、政府采购工程支出 22 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额为 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末，我部门共有车辆 18 辆，其中：省级领导 干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、 电动汽车 8 辆，应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种 专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、其他重要事项的情况说明 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单 位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、 “经营收入”以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公” 经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家 庭的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。