洛龙区卫生健康委员会2020年度部门预算情况说明.doc

附件 1： 洛龙区卫生健康委员会 2020 年度部门预算 二○二○年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区卫生健康委员会 2020 年部门预算情况说 明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区卫生健康委员会 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、项目（政策）绩效目标表 第一部分 洛龙区卫生健康委员会部门概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区卫生健康委员会内设办公室、医政医管股、基层卫生 和妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、行政审批股、爱国卫生 运动股等六个职能科室，下设洛阳市洛龙区妇幼保健所、洛龙区 计划生育技术指导站、洛龙区卫生计生监督中心、洛龙区疾病预 防控制中心共计四个归口预算管理单位。委属 6 个乡镇卫生院。 （二）部门职责 贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署以 及省委、市委、区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强 党对卫生健康工作的集中统一领导；一、贯彻执行党和国家国民 健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区 卫生健康、中医药事业发展的政策并组织实施。统筹规划全区卫 生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划编制和实施。拟订 推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共 资源向基层延伸等政策措施并组织实施；二、协调推进深化医药 卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、 措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全 现代医院管理制度，组织实施国家、省、市、区推动卫生健康公 共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗 服务和药品价格政策的建议；三、拟订并组织落实全区疾病预防 控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预 措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控 制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照规定上报传染病疫 情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；四、拟订并协调落实 应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医 养结合工作；五、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度， 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食 品安全风险监测评估；六、健全卫生健康综合监督体系。负责职 责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场 所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监 督，负责全区职业安全健康监督管理工作；七、监督实施全区医 疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评 价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技 术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业 技术人员职业规则、服务和规范；八、负责计划生育管理和服务 工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建 议，完善区级计划生育政策；九、指导基层医疗卫生、妇幼健康 服务体系建设。加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新 发展；十、负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重 大活动的医疗卫生保障工作；十一、负责中医管理工作，拟订全 区中医药事业中长期发展规划；十二、承担区爱国卫生运动委员 会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区深 化医药卫生体制改革领导小组日常工作，指导洛龙区计划生育协 会的业务工作；十三、负责本部门及所属事业单位网上名称管理 工作；十四、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作， 贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的 突发公共事件；十五、完成区委、区政府交办的其他任务。 二、洛龙区卫生健康委员会部门预算单位构成 洛龙区卫生健康委员会部门预算包括委机关本级预算和所属 单位预算: 1.洛龙区卫生健康委员会本级 2.洛阳市洛龙区妇幼保健所（二级机构） 3.洛龙区计划生育技术指导站（二级机构） 4.洛龙区卫生计生监督中心（二级机构） 5.洛龙区疾病预防控制中心（二级机构） 第二部分 洛龙区卫生健康委员会 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区卫生健康委员会部门 2020 年收入 11884.93 万元，支 出总计 1184.93 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 3181.21 万元，减少 21.11%。主要原因： 卫生健康委上级提前告知资金 减少 2357.03 万元。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区卫生健康委员会部门 2020 年收入合计 11884.93 万元， 其中：一般公共预算收入 11884.93 万元; 政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区卫生健康委员会部门 2020 年支出合计 11884.93 万元， 其中：基本支出 1934.24 万元，占 16.27%；项目支出 9950.69 万 元，占 83.73%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区卫生健康委员会部门 2020 年一般公共预算收支预算 11884.93 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一 般公共预算收支预算减少 3181.21 万元，减少 21.11%，主要原因： 卫生健康委上级提前告知资金减少 2357.03 万元；政府性基金收 支增加 0 万元，增长 0，主要原因：无。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区卫生健康委员会部门 2020 年一般公共预算支出年初预 算为 11884.93 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 15.74 万元，占 0.13%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元， 占 0%；社会保障和就业支出 328.85 万元，占 2.77%；医疗卫生与 计划生育支出 11432.63 万元，占 96.19%；农林水支出 0 万元， 占 0%；住房保障支出 107.71 万元，占 0.9%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区卫生健康委员会部门 2020 年一般公共预算基本支出 1934.24 万元，其中：人员经费 1828.64 万元，基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 105.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因 公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、 基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车 购置、其他资本性支出和其他支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我部门 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区卫生健康委员会部门 2020 年“三公”经费预算为 13.28 万元。 比 2019 年预算数增加 1.7 万元，增长 12.8%。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。主要用于0。预算数比2019 年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无。 （二）公务用车购置及运行费11万元。其中公务车辆购置费0 万元；公务用车运行维护费 11万元，主要用于疾控中心、监督中 心、妇幼保健中心车辆运行维护费用,比2019年减少0.1万元，较 上年下降0.91%，主要原因：细化车辆运行管理，提高车辆使用效 益。 （三）公务接待费 2.28 万元，主要用于计生协工作调研招待， 比 2019 年预算数增加 1.8 万元，增长 78.95%，主要原因计划生育 是基层群众自治示范基地建设验收。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区卫生健康委员会部门2020年机关运行经费支出预算 49.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、 水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少3.2万元， 下降6%，主要原因：规范管理，压缩经费支出。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排316.01万元，其中：政府采购货物 预算303.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13 万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 67 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 14039.42 万元。 2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总 额为 6901.26 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 47 个，支出总额 6901.26 万元，其中预算 支出 100 万元及 100 万元以上项目 12 个，支出总额 6288.56 万 元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末， 洛龙区卫生健康委员会部门固定资产总额4540.9 万元，其中，房屋建筑物1871.97万元，车辆147.23万元。共有车 辆12辆，其中：一般公务用车7辆，执法执勤车2辆，应急保障用 车2辆；单价50万元以上通用设备1台（套） ，单位价值100万元以 上专用设备0台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：国 家基本公共卫生服务补助项目 1813.68 万元；我部门将按照《预 算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的 时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申 报公开等相关工作。 （六）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、 “三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区卫生健康委员会部门 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 7 日