贺炳炎“硬骨头”精神研学项目专项资金绩效自评报告.docx

贺炳炎“硬骨头”精神研学项目专项资金绩效自评报告 一、项目概况 （一）单位基本情况:绥宁县文化旅游广电体育局作为寨市 红色旅游融合发展项目建设责任主体，系行政单位，主要职能 是贯彻和落实全县文化、旅游、文物、广播电视、体育工作的 方针政策和法律法规。指导、推动文化旅游文物广电体育领域 产业发展，制定产业发展规划、产业政策并组织实施，推进文 化旅游文物广电体育融合发展。负责文化旅游文物广电体育领 域的行政审核、审批、许可、复议和监督工作。承办县委、县 政府交办的其它事项。该项目属县政府交办的重要事项。 （二）年度预算绩效目标和绩效指标设定情况:贺炳炎“硬 骨头”精神研学项目建设内容：在绥宁县瓦屋塘镇建设贺炳炎 “硬骨头”精神红色研学项目，把绥宁红色旅游资源与黄桑生 态旅游区、乡村旅游、历史人文旅游融合在一起，通过红军长 征过绥宁旧址提质升级，开展贺炳炎“硬骨头”精神红色研学， 红色旅游特色演艺等，发展绥宁“红色+生态+人文”旅游。绩 效目标是全年开展红色旅游、爱国主义教育活动，红色研学等 活动；景区消防安全卫生功能齐全，导视标识标牌齐全，年接 待游客达 1.5 万人次，红色旅游带动皮叶村增加旅游收入 30 万 元。 二、项目资金使用及管理情况 （一）资金到位情况分析。根据湘财文指[2020]36 号文件 贺炳炎“硬骨头”精神研学项目资金 50 万元下达至我局。 （二）资金使用情况分析。贺炳炎“硬骨头”精神研学项 目资金 50 万元目前还只使用了 32 万元。 （三）项目资金管理情况分析。根据项目资金性质不同， 我县对项目资金主要实行分类管理。省级部门下拨的专项资金， 由县财政、县文旅广体局实行严格管理。资金承担的项目建立 了资金的申报与审批、拨付与使用、管理与监督、绩效目标管 理与监控、绩效评价与结果应用等工作机制和工作程序，制定 了一整套资金专账管理封闭运行办法和专项资金绩效管理办法， 确保发挥资金最大效益。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况。我局将贺炳炎“硬骨头”精神研学 项目列入了我局重点旅游项目，成立了旅游工作领导小组。 （二）项目管理情况：由县财政局、县文旅广体局联合加 强对项目的监督管理。各业主单位实行严格领导责任制，做到 任务落实，目标落实，人员落实，责任落实。我局负责这三个 项目建设、组织、指导、协调和督促等日常工作，及时上报项 目进度。 四、项目产出情况 （一）项目实施的实际产出数与计划产出数的比率情况及 分析。 贺炳炎“硬骨头”精神研学项目已完成规划设计，完成项 目财评，计划项目 5 月份发包并开工建设，6 月 30 日前完工。 （二）项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率情况 及分析。贺炳炎“硬骨头”精神研学项目已完成规划设计，完 成项目财评，计划项目 5 月份发包并开工建设，6 月 30 日前完 工。 （三）项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率情 况及分析。贺炳炎“硬骨头”精神研学项目已完成规划设计， 完成项目财评，计划项目 5 月份发包并开工建设，6 月 30 日前 完工。 （四）完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本 的比率情况及分析。贺炳炎“硬骨头”精神研学项目已完成规 划设计，完成项目财评，计划项目 5 月份发包并开工建设，6 月 30 日前完工。 五、存在的主要问题及下一步改进措施 存在的问题：一是资金的缺口较大。尽管我县每年保持大 量的旅游项目建设资金投入，但要恢复、开发、建设的东西太 多，资金缺口较大。二是建设的项目还是存在一些问题。项目 建设一般是由来源资金部门负责。因此，部门只从本部门角度 来考虑，没有从整体上、大局上来考虑，在开发布局上来存在 不足。同时，有些项目在建设上，由于部门之间没有充分的相 互沟通，在建设的规划设计上也存在问题。 下一步改进措施：下一步，我局将加大人力物力，全力推 进项目的实施 六、其他需要说明的情况 无 绥宁县文化旅游广电体育局 2021 年 12 月 27 日 项目支出绩效评价共性指标体系框架 一 级 指 标 项 目 决 策 分值 20 二 级 分值 指 标 项 目 4 目 标 决 策 过 程 资 金 分 配 资 金 到 位 项 目 管 理 25 资 金 管 理 组 织 实 施 三级 指标 分值 目标 内容 4 决策 依据 4 决策 程序 4 分配 办法 3 分配 结果 5 到位 率 3 到位 时效 2 资金 使用 7 财务 管理 3 组织 机构 1 项目 实施 3 8 8 5 10 10 具体指标 评价标准 设有目标（1 分） 设立了项目绩效目标； 目标明确（1 分） 目标明确；目标细化； 目标细化（1 分） 目标量化 目标量化（1 分） 符合法律法规（1 分）符 有关法律法规的明确 合经济社会发展规划（1 规定；某一经济社会发 分） 展规划；某部门年度工 部门年度工作计划（1 分） 作计划；某一实际问题 针对某一实际问题和需 和需求 求（1 分） 符合申报条件（2 分）项 项目符合申报条件；申 目申报、批复程序符合管 报、批复程序符合相关 理办法（1 分） 管理办法；项目调整履 项目调整履行了相应手 行了相应手续 续（1 分） 根据需要制定的相关 有相应的资金管理办法 资金管理办法；管理办 （1 分） 法中有明确资金分配 办法健全、规范（1 分） 办法；资金分配因素全 因素全面合理（1 分） 面、合理 资金分配符合相关管 符合分配办法（2 分） 理办法；分配结果公平 分配公平合理（3 分） 合理 实际到位/计划到位 根据项目资金的实际到 *100% 位率计算得分 到位及时（2 分） 资金及时到位；若未及 不及时但未影响项目进 时到位，是否影响项目 度 （1 分） 不及时并影响项目进度 进度 （0.5 分） 虚列套取扣 4-7 分 支出依据合规，无虚列 依据不合规扣 2 分 项目支出情况；无截留 截留、挤占、挪用 挤占挪用情况；无超标 扣 3-6 分 准开支情况；无超预算 超标准开支扣 2-5 分 情况 超预算扣 2-5 分 资金管理、费用支出等 财务制度健全（1 分）严 制度健全；制度执行严 格执行制度（1 分）会计 格；会计核算规范 核算规范（1 分） 机构健全、分工明确 机构健全、分工明确 （1 分） 项目按计划开工；按计 按计划开工（1 分） 划进度开展；按计划完 按计划开展（1 分） 工 按计划完工（1 分） 得 分 4 4 4 2 5 3 1 7 3 1 2 管理 制度 项 目 产 出 项 目 绩 效 25 55 项 目 效 果 30 产出 数量 产出 质量 产出 时效 产出 成本 100 100 7 6 6 6 经济 效益 6 社会 效益 6 环境 效益 6 可持 续影 响 6 服务 对象 满意 度 总 分 6 6 100 项目管理制度健全；严 格执行相关管理制度 管理制度健全（2 分） 制度执行严格（4 分） 5 根据该项目实际，标识 具体明确的产出数量 根据该项目实际，标识 具体明确的产出质量 根据该项目实际，标识 具体明确的产出时效 根据该项目实际，标识 具体明确的产出成本 根据项目实际，标识所 产生的直接或间接的 经济效益 对照绩效目标，按实际产 出数量率计算得分（7 分） 对照绩效目标，按实际产 出质量率计算得分（6 分） 对照绩效目标，按实际产 出时效率计算得分（6 分） 对照绩效目标，按实际产 出成本率计算得分（6 分） 对照绩效目标，按经济效 益实现程度计算得分（6 分） 对照绩效目标，按社会效 根据项目实际，标识所 益实现程度计算得分（6 产生的社会效益 分） 根据项目实际，标识对 对照绩效目标，按对环境 环境所产生的积极或 所产生的实际影响程度 消极影响 计算得分（6 分） 项目产出能持续运用（3 项目产出能持续运用； 分） 项目运行所依赖的政 所依赖的政策制度能持 策制度能持续执行 续执行（3 分） 项目预期服务对象对 项目实施的满意程度 7 6 5 6 6 6 6 6 按收集到的项目服务对 象的满意率计算得分（6 分） 5 95 单位根据项目情况，参考本共性指标，自主设置项目个性指 标内容（要求至两个以上个性指标） ，并调整各指标分值。