章贡区青年团委员会2017年部门决算公开说明.docx

共青团赣州市章贡区委 2017 年度部门决算 目 录 第一部分 共青团赣州市章贡区委概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 九、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 共青团赣州市章贡区委概况 一、部门主要职能 （1）加强思想政治工作，坚持对青年的教育和引导，组织 团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代 表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思 想；学习党的路线、方针和政策；学习现代科学、文化和业务知 识，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念，不断提高青年 的思想道德素质和科学文化素质，增强青少年思想政治引领和价 值引领。 （2）在维护国家利益的同时代表和维护青年的具体利益， 当好党的助手和后备军；围绕党的中心任务，开展适合青年特点 的独立活动，发挥生力军和突击队作用，及时向党和政府反映青 年的意见和要求。加强青年发展的研究规划、政策争取、资源整 合及重点项目的推动，以及对服务青年和促进青年发展工作的统 筹，促进和保护青少年的健康成长。 （3）开展社会监督，强化“网上共青团”建设，加强网上 舆情分析和网络舆论引导，加强对港、澳、台青年同胞和海外青 年侨胞的团结。 （4）共青团受中国共产党的委托领导青年联合会、少年先 锋队和学生联合会的工作，充分发挥党联系青少年的桥梁和纽带 作用，保护和关心少年儿童的健康成长，协助党委、政府部门处 理、协调与青少年相关的事务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：共青团赣 州市章贡区委、下属事业单位“章贡区青少年事务中心”。 本部门 2017 年年末编制人数 9 人，其中行政编制 5 人，事 业编制 4 人；年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人，无离休人 员。 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 （备注：具体表格详见附表） 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2017 年度收入总计 132.72 万元，其中年初结转和 结余 43.95 万元，较 2016 年增加 21.44 万元，增长 95.25 %； 本年收入合计 88.77 万元，较 2016 年减少 9.38 万元，下降 9.56 %，主要原因是：人员变动。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 88.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2017 年度支出总计 132.72 万元，其中本年支出合计 114.06 万元，较 2016 年增加 37.35 万元，增长 48.69 %，主要 原因是：人员增加；年末结转和结余 18.66 万元，较 2016 年减 少 25.29 万元，下降 57.54 %，主要原因是：人员增加。 本年支出的具体构成为：基本支出 114.06 万元，占 100 %； 项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 74.04 万 元，决算数为 114.06 万元，完成年初预算的 154.05 %。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 63.01 万元，决算数 为 102.76 万元，完成年初预算的 163.09%，主要原因是：人员 变动。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.45 万元，决算 数为 5.95 万元，完成年初预算的 109.17%，主要原因是：补缴 上年部分社保。 （三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 2.49 万元， 决算数为 2.43 万元，完成年初预算的 97.59%，主要原因是：人 员变动。 （四）住房保障支出年初预算数为 3.09 万元，决算数为 2.92 万元，完成年初预算的 94.5%，主要原因是：人员变动。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.06 万 元，其中： （一）工资福利支出 72.83 万元，较 2016 年增加 27.92 万 元，增长 62.13 %，主要原因是：人员变动。 （二）商品和服务支出 36.97 万元，较 2016 年增加 10.58 万元，增长 40.1%，主要原因是：人员变动。 （三）对个人和家庭补助支出 3.04 万元，较 2016 年减少 2.36 万元，下降 43.7 %，主要原因是：节约开支。 （四）其他资本性支出 1.22 万元，较 2016 年增加 1.22 万元，增加 100 %，主要原因是：本单位 2017 年度增加了固定 资产。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 1 万元，决算数为 0.36 万元，完成预算的 36%， 决算数较 2016 年减少 0.57 万元，下降 61.3%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2017 年度未发生因公出国（境）费 用。。 （二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.36 万元，完成预算的 36%，决算数较 2016 年减少 0.45 万元， 下降 55.56%。主要原因是：节约开支。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %， 决算数较 2016 年减少 0 万元，减少 0%。主要原因是：本单位 2017 年度未发生公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出年初预 算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数 较 2016 年减少 0.11 万元，减少 100%。主要原因是：本单位 2017 年度未发生公务用车运行维护费。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2017 年度机关运行经费支出 38.19 万元，较 2016 年 增加 11.8 万元，下降 44.71%，主要原因是：办公经费增加。其 中：办公费 3.3 万元，邮电费 0.11 万元，取暖费 0.19 万元，差 旅费 0.57 万元，租赁费 3.29 万元，会议费 0.63 万元，培训费 0.36 万元，公务接待 0.36 万元，劳务费 1.8 万元，工会经费 0.12 万元，福利费 0.57 万元，其他交通费 0.7 万元，其他商品 和服务支出 24.97 万元，其他资本性支出 1.22 万元。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2017 年度政府采购支出总额 8950 万元，其中：政府 采购货物支出 8950 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8950 万元，占政府采 购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0 个，共涉及资金17万元。共组织对“预防青少年违法犯罪工作经 费”、“五四青年节活动工作经费” 、“挂职兼职及志愿者补 助工作经费”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预 算支出17万元，政府性基金预算支出0万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 我部门今年在部门决算中反映五四青年节活动经费项目绩 效自评结果。 五四青年节活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，五四青年节活动经费项目绩效自评得分为100分。项目 全年预算数为五万元，执行数为五万元，完成预算的100 %。主 要产出和效果：一是激发广大青年成才报国的责任感和使命感， 引导和促进青年在推进“五区”建设进程中积极践行社会主义核 心价值观；二是举办了“喜迎党的十九大 青春助力六大攻坚战” 章贡青年先锋颁奖文艺晚会。发现的问题及原因：1、在准备过 程中，一些细节问题考虑不够周全。2、没有对现场及节目演出 过程中可能出现的善做好提前应对措施。3、工作人员沟通不够。 下一步改进措施：组织团结全区各单位、学校、志愿者团体 的青年和职工群众，展现出新时期章贡区劳动人民的风采及青年 团员团干朝气蓬勃、奋发有为的良好形象，为实现中国梦想鼓舞 斗志。 九、国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 副部（省）级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、 一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事 业收入”、“经营收入”、 “附属单位缴款”等以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。