安远县公共就业人才服务局2021年部门预算草案.doc

安远县公共就业人才服务局 2021 年部门预算（草案） 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 三、2021 年主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 2021 年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 安远县公共就业人才服务局是经办公共就业服务工作 的县政府（县委）组成部门，主要职责是：安远县公共就业 人才服务局是经办公共就业服务工作的县政府（县委）组成 部门，主要职责是：经办公共就业服务工作；负责全县城乡 劳动力转移培训、下岗失业人员再就业培训和创业培训；开 发公益性就业岗位；促进“4050”人员和“零就业”家庭人 员就业；组织开展农村劳动力就近就地转移就业；负责全县 失业保险工作，组织失业保险基金的核算、管理和支付工作； 管理督促就业资金的使用；负责全县创业贷款申请对象的审 核、发放、提供担保和到期贷款回收等工作；负责劳动力市 场信息网络运行、监督和管理；组织劳动力市场规范动作， 开展免费职业介绍和输入工作；负责各乡镇劳动保障平台的 动作与管理；人才交流中心的档案管理工作；承办县政府及 县人力资源和社会保障局交办的其他工作。 二、部门基本情况 安远县公共就业人才服务局共有预算单位 1 个，所属二 级预算单位。编制数 21 人，其中：全额事业编制 21 人；实 有人数 20 人，其中：在职人数 20 人，全额事业补助 20 人； 退休人员 13 人。 三、2021 年主要工作任务 安远县公共就业人才服务局 2021 年主要工作任务是： 1、做好劳动力转移就业工作； 2、做好就业扶贫工作； 3、进一步做好园区企业招工用工服务工作； 4、做好有培训意愿的职业技能提升及服务工作； 5、完成省市下达的创业担保贷款任务； 6、加强职工失业保险各项工作； 7、做好各类人才资源档案托管工作。 第二部分 安远县公共就业人才服务局 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年 安 远 县 公 共 就 业 人 才 服 务 局 收 入 预 算 总 额 223.86 万元，比上年预算数增加 29.00 万元，主要原因是公 用经费和人员工资增加，其中财政拨款收入 183.36 万元， 占收入预算总额的 81.91%；其他收入 40.50 万元，占收入预 算总额的 18.09%。 （二）支出预算情况 2021 年安远县公共就业人才服务局支出预算总额为 223.86 万元，比上年预算数增加 29.00 万元，主要原因是公 用经费和人员工资增加。 按支出项目类别划分：基本支出 223.86 万元，占支出 预算总额的 100%，包括工资福利支出 173.36 万元、商品和 服务支出 40 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、其他资本 性支出 10.50 万元；项目支出 0 万元，占支出预算总额的 0%。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 198.24 万 元，占支出预算总额 88.56%；住房保障支出 13.95 万元，占 支出预算总额 6.23%;卫生健康支出 11.67 万元，占支出预算 总额 5.21%。 （三）财政拨款支出情况 2021 年安远县公共就业人才服务局财政拨款支出预算 总额为 183.36 万元，比上年预算数增加 18.50 万元，主要 原因是公用经费和人员工资增加，占支出预算总额 81.91%， 具体为：社会保障和就业支出 157.74 万元，占财政拨款支 出预算总额 86.03%；住房保障支出 13.95 万元，占财政拨款 支出预算总额 7.61%;卫生健康支出 11.67 万元，占财政拨款 支出预算总额 6.36%。 （四）政府性基金情况 2021 年安远县公共就业人才服务局没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2021 年安远县公共就业人才服务局机关运行经费财政 拨款预算 183.36 万元，比上年预算增加 18.50 万元。 （六）政府采购（政府购买服务）情况 2021 年安远县公共就业人才服务局政府采购（政府购买 服务）预算总额 40.50 万元，其中政府采购货物预算 40.50 万元、工程预算 0 万元、政府购服务预算 0 万元。 （七）国有资产占有使用情况 截止 2020 年底，本部门房屋面积 250 平方米，共有车 辆 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台、套） 。 2021 年部门预算安排车辆购置费 0 万元，安排购置单位 价值 200 万元以上大型设备 0 万元。 （八）绩效目标设置情况 2021 年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩效目 标管理的项目 1 个，涉及资金 223.86 万元，其中：进行了 绩效评审的项目 1 个，涉及资金 223.86 万元。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年安远县公共就业人才服务局“三公”经费年初预 算安排 3.86 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。 公务用车运行维护费 0 万元，进一步落实厉行节约有关 规定，减少公务出行支出。公务用车购置 0 万元，比上年预 算减少 0 万元，未购置公务用车。 公务接待费 3.86 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主 要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标 准，减少公务接待支出。 第三部分 安远县公共就业人才服务局 2021 年部门预算表 八张表（详见附表） 第四部分 名词解释 一般公共服务（类）劳动就业局事务（款）行政运行 （项）：指反映行政单位的基本支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴 交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金： 指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。