2023年寿县迎河镇人民政府预算公开.doc

寿县迎河镇 2023 年部门预算 2023 年 1 月 1 寿县迎河镇 2023 年部门预算 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年部门预算表 1.2023 年部门财政拨款收支预算总表 2.2023 年部门一般公共预算支出预算表 3.2023 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2023 年部门政府性基金预算收支预算表 5.2023 年部门国有资本经营收支预算表 6.2023 年部门收支预算总表 7.2023 年部门收入预算总表 8.2023 年部门支出预算总表 9.2023 年部门政府采购支出表 10.2023 年部门政府购买服务支出表 11.2023 年县级部门专项资金清单 第三部分 2023 年部门预算情况说明 1.关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 2 6.关于 2023 年收支预算总体情况说明 7.关于 2023 年收入预算情况说明 8.关于 2023 年支出预算情况说明 9.其他重要事项情况说明 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和 规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。 （二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人 大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。 （三）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对 象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通” 发放机制。 （四）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效 率。 （五）负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇 政府非税收入。 （六）执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡 监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政 部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。 （七）负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。 3 （八）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交付的其他事 项。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县迎河镇人民政府 2023 年度部门预 算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围 的单位共 1 个，具体情况见下表。 序号 1 单位名称 单位性质 寿县迎河镇人民政府本级 行政单位 2 3 三、2023 年度主要工作任务 （一）抓收入不放松。2023 年迎河镇财政收入预算 1023.27 万元，迎河镇原有企税源少，财政收入任务艰巨，因此，我们 将积极配合镇党委、政府协调税务部门依法治税、依率征税， 确保各项税收及时入库，实现税收收入的应收尽收。 （二）积极协调上级部门，争取各项补助资金。 （三）调配支出项目，优化支出结构。增强收节支意识，牢固 树立过紧日子的思想，坚持“厉行节约，勤俭办事”的原则， 进一步调配支出项目。提高财政资金的使用效率，使各项工作 有序开展。 4 （四）落实国家各项惠农政策，确保各种惠农资金落实到位。 （五）进一步加强财政资金监管。 第二部分 2023 年部门预算表 2023 年部门预算表由以下 11 张表格构成，具体表格内容详 见附表。 附表 1. 2023 年部门收支预算总表 附表 2. 2023 年部门收入预算总表 附表 3. 2023 年部门支出预算总表 附表 4.2023 年部门财政拨款预算总表 附表 5. 2023 年部门一般公共预算支出预算表 附表 6. 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表 附表 7. 2023 年部门政府性基金预算收支预算表 附表 8. 2023 年部门国有资本经营收支预算表 附表 9.2023 年部门项目支出预算总表 附表 10. 2023 年部门政府采购支出表 附表 11. 2023 年部门政府购买服务支出表 第三部分 2023 年迎河镇预算情况说明 一、关于 2023 年收支总表的说明 5 照综合预算的原则，寿县迎河镇所有收入和支出均纳入迎 河镇预算管理。寿县迎河镇 2023 年财政拨款收支预算 1023.27 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1023.27 万元； 按资金年度分为：当年财政拨款收入 1023.27 万元。支出按功 能分类分为：一般公共服务支出 826.02 万元，占 80.07%；社 会保障和就业支出 118.35 万元，占 11.57%；卫生健康支出 29.86 万元，占 2.92%；住房保障支出 49.04 万元，占 4.79%。 二、关于 2023 年收入总表的说明 寿县迎河镇 2023 年收入预算 1023.27 万元，其中，本年收 入 1023.27 万元。 （一）本年收入 1023.27 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 1023.27 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 108.41 万元，增长 11.85%，增长原因主要一是 2023 年基础性绩效工 资纳入每月工资发放；二是全体工作人员新测算工资有所增加。 三是社保等报销根据工资结构调整。 （二）上年结转结余 291 万元，主要包括：一般公共预算 拨款收入 1023.27 万元，占 88%，原因主要是开源节流，减少 财政支出。 三、关于 2023 年支出总表的说明 寿县迎河镇人民政府 2023 年支出预算 1023.27 万元，比 2022 年预算增加 108.41 万元，增长 11.856%，增长原因主要一 6 是 2023 年基础性绩效工资纳入每月工资发放；二是全体工作人 员新测算工资有所增加。三是社保等报销根据工资结构调整。 其中，基本支出 639.58 万元，占 62.5%，主要用于保障机构日 常运转、完成日常工作任务等；项目支出 383.69 万元，占 37.5%，主要用 2023 年绩效、车补、乡镇工作补贴经费、城乡 环境治理专项业务费、共青团、妇联、工会、 会议费、计划生 育专项业务费、 秸秆禁烧专项业务费、 民生工程专项业务费、 人大工作专项业务费、脱贫攻坚专项业务费、新增预留目标绩 效、专项工作经费、社区等经费、信访维稳专项业务费、 招 商引资专项业务费、征兵普法专项业务费等专项业务费。 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 寿县迎河镇 2023 年财政拨款收支预算 1023.27 万元。收入 按资金来源分为：一般公共预算拨款 1023.27 万元；按资金年 度分为：本年财政拨款收入 1023.27 万元，支出按功能分类分 为一般公共服务支出 826.02 万元，占 80.07%；社会保障和就 业支出 118.35 万元，占 11.57%；卫生健康支出 29.86 万元， 占 2.92%；住房保障支出 49.04 万元，占 4.79%。 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 寿县迎河镇 2023 年一般公共预算拨款 1023.27 万元，比 2022 年预算增加 108.41 万元，增长 11.85%，增长原因主要一 是 2023 年基础性绩效工资纳入每月工资发放；二是全体工作人 员新测算工资有所增加。三是社保等报销根据工资结构调整。 7 四是新一轮财税体制改革，预算向乡镇倾斜。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出 826.02 万元，占 80.07%；社会保障和 就业支出 118.35 万元，占 11.57%；卫生健康支出 29.86 万元， 占 2.92%；住房保障支出 49.04 万元，占 4.79%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2023 年预算 826.02 万元，比 2022 年预算有所增加，增加原因 主要是 2023 年基础性绩效工资纳入每月工资发放 2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理 事务（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是……。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 49.04 万元，比 2022 年预算增加 17.79，增加原因 主要是 2023 年新入职人员增加。 5. 社会保障和就业支出 2023 年预算 118.35 万元，比 2022 年预算增加 12.87 万元，增加原因主要是预算编制把其他 类合并社会保障和就业支出。 6. 卫生健康（类）卫生健康（款）住房公积金（项）2023 8 年预算 29.86 万元，比 2022 年预算增加 129.86 万元，增加原 因主要是预算向卫生健康方面增加。 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 寿县迎河镇 2023 年一般公共预算基本支出 639.58 万元， 其中，人员经费 610.78 万元，公用经费 28.8 万元。 （一）人员经费 610.78 万元，主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活 补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产 补贴、对其他个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 28.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国 内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发 行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基 础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、 土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公 9 务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资 产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投 资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金 补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对 民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 寿县迎河镇人民政府 2023 年没有政府性基金预算拨款收 入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 寿县迎河镇人民政府 2023 年没有国有资本经营预算拨款 收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2023 年项目支出表的说明 寿县迎河镇 2023 年预算共安排项目支出 383.69 万元，比 2022 年预算减少 105.12 万元，减少 21.5%，减少原因主要是目 标绩效经费的减少。主要包括：本年财政拨款安排 383.69 万 元（其中，一般公共预算拨款安排 383.69 万元，政府性基金 预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明 寿县迎河镇人民政府 2023 年各单位政府采购预算总额 11 万元。其中：政府采购货物预算 11 万元，比 2022 年预算增加 0.35 万元，增加原因主要是采购项目增加。其中，一般公共预 算安排 11 万元，占 100%。 10 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 寿县迎河镇 2023 年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“……”项目。 （1）项目概述。…… （2）立项依据。…… （3）实施主体。…… （4）起止时间。…… （5）项目内容。…… （6）年度预算安排。…… （7）绩效目标。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 实施单位 项目属性 项目资金 （万元） 中期资金总额： 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n 年） 总 年度目标 体 目标 1： 目标 1： 目 目标 2： 目标 2： 标 …… …… 11 一级 二级 指标 指标 产 出 指 标 三级指标 指标值 绩效 二级 标准 指标 三级指标 数量 指标 1： 数量 指标 1： 指标 …… 指标 …… 质量 指标 1： 质量 指标 1： 指标 …… 指标 …… 时效 指标 1： 时效 指标 1： 指标 …… 指标 …… 成本 指标 1： 成本 指标 1： 指标 …… 指标 …… 绩 …… 效 经济效 指标 1： 经济效 指标 1： 指 益指标 …… 益指标 …… 标 社会效 指标 1： 社会效 指标 1： 效 益指标 …… 益指标 …… 益 生态效 指标 1： 生态效 指标 1： 指 益指标 …… 益指标 …… 标 可持续 指标 1： 可持续 指标 1： 影响 指标 …… 影响 …… 指标 …… 服务对 满意度 象满意 指标 度指标 …… …… 指标 1： 服务对 象满意 …… 度指标 …… …… 2.“……”项目。 （1）项目概述。…… （2）立项依据。…… （3）实施主体。…… （4）起止时间。…… （5）项目内容。…… （6）年度预算安排。…… 12 指标 1： …… 指标 绩效 值 标准 （7）绩效目标。 …… 【部门（单位）预算重点项目（预算金额在 500 万元以上 的项目）必须公开项目情况和绩效目标表。没有预算金额在 500 万元以上项目的部门（单位），自行选择 1-2 个项目公开项目 情况及绩效目标表。对不涉及绩效目标公开的部门（单位）， 本项内容不予说明，“十二、其他重要事项情况说明”第一项 公开内容递延为“（一）机关运行经费”，其他公开内容序号 依次调整】 （二）机关运行经费。 寿县迎河镇）2023 年机关运行经费财政拨款预算 28.8 万 元，与 2022 年预算基本持平。 （三）政府采购情况。 寿县迎河镇 2023 年政府采购预算 11 万元。其中：政府采 购货物预算 11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务 预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，3 辆，其中：一般公务用车 2 辆； 其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 （五）绩效目标设置情况。 县迎河镇人民政府 2023 年项目支出按规定设置支出绩效 13 目标，其中，部门预算编制了整体绩效目标和项目绩效目标 2 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 1023.27 万 元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单 位的全部收入。 14 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完 成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业 务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。 附表 1：寿县迎河镇 2023 年部门预算表 附件 2：寿县迎河镇 2023 年三公经费预算表 15