3-2021年昭阳区预算支出执行情况说明20221109090519001.docx

2021 年昭阳区一般公共预算、政府性基金和国 有资产经营预算执行情况说明 一、2021 年昭阳区一般公共预算支出变动说明 （一）一般公共服务类 1.人大事务款比 2020 年增长 15.97%，主要原因是：2021 年 县乡两级人大换届选举，经费相应增加； 2.统计信息事务款比 2020 年减少 79.32%，主要原因是：2020 年开展全国人口普查，经费相应增加； 3.民族事务款比 2020 年增长 100.17%，主要原因是：2021 年 增加清真寺中国话风貌改造经费； 4.档案事务款比 2020 年增长 64.89%，主要原因是：2021 年 昭阳区增加档案馆项目建设编制和档案馆升级改造及设备购置 等支出； 5.群众团体事务款比 2020 年减少 23.03%，主要原因是：2020 年支出靖安新区大学生西部志愿者生活补助，2021 年未安排相关 支出。 （二）教育支出 6.普通教育款比 2020 年下降 17.93%，主要原因为中央基建投 资项目对比 2020 年减少 9239 万元，靖安易迁点幼儿园项目建设 捐赠资金 2020 年安排 2240 万元，高中建设资金资金 2021 年投 入 10596 万元 2020 年投入 31334 万元，减少 20738 万元。 7.特殊教育款比 2020 年下降 83.13%，主要原因是 2020 年特 殊教育经费含市特殊教育学校资金，2021 年市级学校经费未下达 我区； 8.教育费附加安排的支出比 2020 年增长 33.89%，主要原因是 2021 年教育费附加安排的支出含补拨以前年度教育附加支出不 足部分 2976.2 万元； 9.其他教育支出款比 2020 年下降 87.5%，主要原因是 2020 年 上级下达我区疫情期间开学准备工作定额补助资金 72 万元。 2021 年无该项目经费； （三）科学技术支出 10.技术研究与开发增长 22.99%，主要原因是 2021 年安排院 士专家工作站经费 80 万元，科技计划省对下转移支付资金 439 万元，2020 年无该项目经费； 11.社会科学比 2020 年增长 96.55%，主要原因是：社科联 2021 年人员增加导致人员经费增加，2020 年该部门人员为其他部门抽 调； 12.科学技术普及款比 2020 年增长 22.16%， 主要原因是：2021 年增加基层科普行动计划资金 45 万元，2020 年无该项目资金。 （四）文化体育与传媒支出 13.文化和旅游款比 2020 年增长 37.83%，主要原因是：2021 年增加北闸苹果庄园建设资金 1093 万元； 14.文物款支出比 2020 年增长 35.8%，主要原因是：2021 年 增加中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 19.7 万元，文 物保护补助经费 45.9 万元。人员增加工资支出增加 17 万元； 15.体育款比 2020 年增加 179.27%，主要原因是：2021 年增 加社会足球场地设施建设补助经费 176.68 万元； 16.广播电视款比 2020 年减少 85.88%，主要原因是：2020 年 下达我区广播服务体系建设经费 550 万元， 2021 年无该项目经费。 （五）社会保障和就业支出 17.退役安置款比 2020 年减少 30.04%，主要原因是：2021 年 军队转业干部和退役士兵安置人数减少； 18.红十字事业款比 2020 年增长 34.88%，主要原因是：2021 年增加了应急救护培训和红十字国际人道传播经费； 19.临时救助款比 2020 年下降 46.13%，主要原因是：2021 年 救助人数减少。 （六）卫生健康支出 20.公立医院款比 2020 年下降 44.08%，主要原因是：2020 年 疫情期间，加大了对省属公立医院投入保障力度 （七）节能环保支出 21.环境保护管理事务款比 2020 年决算数增长 38.57%。主要 原因是：增加长江流域横向生态补偿市级配套奖补资金投入。 22.污染防治款比 2020 年决算数下降 33.75%。主要原因是： 减少昭鲁大河水污染防治工程昭阳段和苏家院镇迆拉村孔家营 污水收集处理资金投入。 23.自然生态保护款比 2020 年决算数增长 141.32%。主要原 因是：2021 年生态护林员支出功能分类科目变动，故该科目支出 数增加； 24.天然林保护款比 2020 年决算数下降 100%。主要原因是： 减少天然林保护工程投入。 25.退耕还林款比 2020 年决算数增长 29.68%。主要原因是： 2021 年加大退耕还林整改力度，并对以前年度结转的退耕还林资 金进行兑付； 26.其他节能环保支出款比 2020 年决算数减少 54.84%。主要 原因是：减少城市管网及污水治理补助资金用于城市黑臭水体治 理示范项目投入。 （八）城乡社区支出 27.城乡社区管理事务款比 2020 年决算数下降 30.54%。主要 原因是：减少三善堂填埋场存量垃圾治理经费投入。 28.城乡社区规划与管理款比 2020 年决算数下降 63.07%。主 要原因是：减少昭通农业旅游项目总体策划费、凤凰山温泉旅游 小镇概念性规划费、昭通市昭通书院建筑与景观规划费、昭通中 心城市文体新区省耕公园、乌蒙古镇城市核心区域规划费、金江 路、纬九路、人行天桥等 9 个项目前期经费投入。 29.建设市场管理与监督款比 2020 年决算数下降 22.93%。主 要原因是：2014 年以前保证金退回。 30.其他城乡社区支出款比 2020 年决算数下降 96.62%。主要 原因是：减少苏家院集镇区污水处理、黑臭水体办、美丽县城建 设工作经费、臧尔芬信访积案经济赔偿、彭代芬私房落实产权经 济补偿、项目前期经费投入。 （九）农林水支出 31.扶贫款比 2020 年下降 23.31%，主要原因是：2020 年省级 统筹整合资金下达资金 8.66 亿元（含有统筹整合其他涉农资金： 如交通农村公路部分资金、农村农危改资金），2021 年上级下达 衔接资金和东西部资金 6.64 亿元，其余资金原口径下达，不再用 扶贫科目下达 （十）交通运输支出 32.公路水路运输款比 2020 年决算数增长 23.47%。主要原因 是：增加大山包一级公路经营亏损补助资金投入。 33.民用航空运输款比 2020 年决算数增长 77.79%。主要原因 是：增加全市民用航空补贴投入。 34.成品油价格改革对交通运输的补贴款比 2020 年决算数增 长 443.69%。主要原因是：增加出租车油价财政补贴投入。 （十一）资源勘探信息等支出 35.支持中小企业发展和管理支出款比 2020 年决算数下降 78.79%。主要原因是：减少中央财政中小企业发展专项资金的投 入。 （十二）住房保障支出 36.保障性安居工程支出款比 2020 年决算数增长 62.97%。主 要原因是：增加保障性安居工程中央基建投资的投入。 （十三）粮油物资储备支出 37.重要商品储备款比 2020 年决算数下降 100%。主要原因是： 减少中央应急物资保障体系建设补助专项资金的投入。 （十四）灾害防治及应急管理支出 38.应急管理实务款比 2020 年增加 104.11%，主要原因是： 区发改局物资储备支出增加。 （十五）债务付息支出 39.债务付息支出比 2020 年增长 21.07%，主要原因是：2021 年我区发行的政府债券增加。故相关付息及发行费用增加。 二、2021 年昭阳区政府性基金预算支出变动情况说明 （一）、城乡社区支出类 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支 出比 2020 年决算数减少 52.26%，主要原因是：2021 年土地出 让收入减少，相关支出安排相应减少。 （二）、农林水支出类 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出比 2020 年决算数增加 49.13%，主要原因是：2021 年上级补助收入 增加。 （三）、其他支出类 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出比 2020 年 决算数增加 45.62%，主要原因是：2021 年自平衡专项债务安排的 支出增加。 （四）、债务付息支出类 债务付息支出比 2020 年决算数增加 53.9%，主要原因是：2021 年新增土地储备专项债券付息支出和其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出 3433 万元。 （五）、债务发行费用支出类 债务发行费用支出比 2020 年决算数增加 265.28%，主要原因 是：昭阳区 2021 年发行的政府债券增加，其中国有土地使用权 出让金债务发行费用支出增加 178 万元。 三、2021 年昭阳区国有资本经营预算支出变动情况说明 2021 年昭阳区国有资本经营预算支出 77 万元，比 2020 年决 算数减少 99.4%，主要原因是：2020 年第一污水处理厂特许经营 权出让收入和金沙江采砂权出让收入从国有资本经营预算调入 一般公共预算，该收入为一次性收入。