赣县区人社局2022年部门预算草案.doc

赣县区人社局 2022 年部门预算 目 第一部分 录 赣县区人社局概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 赣县区人社局 2022 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、 《项目绩效目标表》 第三部分 赣县区人社局 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣县区人社局概况 一、部门主要职责 赣州市赣县区人力资源和社会保障局是主管人力资源 和社会保障工作的区政府组成部门，主要职责是：以促进就 业，维护劳动关系稳定，完善社会保障体系为核心的社会管 理和公共服务职能，以机关事业单位公职人员管理为核心的 公共人事管理职能。 二、机构设置及人员情况 2022 年赣县区人社局共有预算单位_3_个，包括：1 个 行政单位（区人力资源和社会保障局本级机关） ，2 个事业单 位（区就业创业服务中心、区社会保险服务中心）。 编制人数小计_92_人,其中：行政编制人数_17_人,参照 公务员管理的事业编制人数_0_人,全部补助事业编制人数 _75_人,自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_78_人,其 中：在职人数小计_78_人,行政在职人数_15_人,参照公务员 管理的事业单位在职人数_0_人,全部补助事业在职人数_63_ 人。离休人数小计_0_人,退休人数小计_44_人,退职人员_0_ 人,遗属人数_5_人。 第二部分 （详见附表） 赣县区人社局 2022 年部门预算表 第三部分 赣县区人社局 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年赣县区人社局收入预算总额为_1509.33_万元, 较上年预算安排减少_70.7_万元;财政拨款收入_1509.33_万 元,较上年预算安排减少_70.7_万元。 （二）支出预算情况 2022 年赣县区人社局支出预算总额为_1509.33_万元, 较上年预算安排减少_70.7_万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出_868.34_万元,较上年 预算安排增加_1.38_万元;其中：工资福利支出_722.01_万 元,商品和服务支出_100.16_万元,对个人和家庭的补助 _46.17_万元。项目支出_640.99_万元,较上年预算安排减少 _72.08_万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出_1381.13_ 万 元 , 较 上 年 预 算 安 排 减 少 _73.62_ 万 元 ; 卫 生 健 康 支 出 _51.69_万元,较上年预算安排增加_6.83_万元;住房保障支 出_76.51_万元,较上年预算安排减少_3.91_万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出_722.01_万元,较 上年预算安排减少_5.63_万元;商品和服务支出_100.16_万 元,较上年预算安排增加_0.92_万元;对个人和家庭的补助 _46.17_万元,较上年预算安排增加_6.09_万元。 （三）财政拨款支出情况 2022 年 赣 县 区 人 社 局 财 政 拨 款 支 出 预 算 总 额 为 _1509.33_万元,较上年预算安排减少_70.7_万元; 按支出功能科目划分社会保障和就业支出_1381.13_万 元,较上年预算安排减少_73.62_万元;卫生健康支出_51.69_ 万 元 , 较 上 年 预 算 安 排 增 加 _6.83_ 万 元 ; 住 房 保 障 支 出 _76.51_万元,较上年预算安排减少_3.91_万元。 按支出项目类别划分：基本支出_868.34_万元,较上年 预算安排增加_1.38_万元;其中：工资福利支出_722.01_万 元,商品和服务支出_100.16_万元,对个人和家庭的补助 _46.17_万元。项目支出_640.99_万元,较上年预算安排减少 _72.08_万元。 （四）政府性基金情况 2022 年赣县区人社局无政府性支出基金预算。 （五）国有资本经营情况 2022 年赣县区人社局无国有资本经营支出预算。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年部门机关运行费预算 100.16 万元，比 2021 年预 算减少 179.78 万元，下降 64.22 %，原因：2022 年本部门 严格压减机关运行费用开支。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2022 年部门所属各单位政府采购总额_36_万元,其中: 政府采购货物预算_36_万元, 政府采购工程预算_0_万元, 政府采购服务预算_0_万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 8 月 31 日, 本部门（含下属事业单位）共 有车辆 0 车 辆。 0 辆，其中，一般公务用车 2022 年部门预算安排购置车辆 0 0 辆，执法执勤用 辆，安排购置单位价 值 200 万元以上大型设备具体为： 0 。 （九）劳动监察和劳动仲裁工作经费项目情况说明 （1）项目概述：确保农民工工资发放到位，劳动争议 调解。 （2）立项依据：《中华人民共和国劳动保障监察条 例》 、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》 （3）实施主体：赣县区人社局 （4）实施方案：处理农民工工资欠薪投诉案，追发农 民工工资；受理工伤认定，受理劳动争议案件，受理劳动能 力鉴定。 （5）实施周期：2022 年 （6）年度预算安排：2022 年安排财政拨款 22.56 万元 （7）绩效目标和指标 数量指标：经费拨款＝22.56 万元 时效指标：当年追发农民工工资、受理各类劳动纠纷完 成率≥90% 社会效益指标：为农民工挽回经济损失，劳动争议调解， 维护社会稳定≥90% 满意度指标：农民工、工人满意度≥90% 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年赣县区"三公"经费一般公共预算安排 11.41 万元， 其中： 因公出国_0_万元,与上年持平。 公务接待_11.41_万元,比上年减_1.03_万元，主要原因 是：严格控制公务接待支出。 公务用车运行_0_万元,与上年持平。 公务用车购置_0_万元,与上年持平。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出 （三）事业运行：反应事业单位的基本支出 （四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 （五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费 （六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 （一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费及其他费用。