廊坊市广阳区食品药品监督管理局2016年部门决算公开说明.doc

2016 年度廊坊市广阳区食品药品监督管理局部门决算信息 公开情况 按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》 （冀财 预﹝2016﹞129 号）等规定，现将 2016 年部门决算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 1、 对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安 全。 2、 全面加强对基本药物（医疗器械及包装材料）及化妆品的质量监管指导，监督药品生产企业严格 按照药品标准进行生产，做好药物不良反应监测及调查处置工作。 3、 对危害群众食品及药品安全的案件进行查处，保障人民群众用药饮食和器械安全。 4、 组织指导相关工作开展，推动食品药品工作协调联动，承担政务公开和业务宣传工作，加强食品 药品能力建设 机构设置： 1.内设机构 根据上述职责，廊坊市广阳区食品药品监督管理局设 7 个内设机构： ⑴、办公室； ⑵、综合股； ⑶、政策法规科； ⑷、食品生产监管科； ⑸、食品流通监管科； ⑹、药品医疗器械监管科； ⑺、保健食品化妆品监管科。 2、派出机构 廊坊市广阳区食品药品监督管理局下设 5 个分局： ⑴、第一分局（解放道办事处及银河北路街道办事处所辖区域） ； ⑵、第二分局（新开路街道办事处及北旺乡所辖区域） ； ⑶、第三分局（新源道街道办事处及南尖塔镇所辖区域） ； ⑷、第四分局（爱民东道办事处及万庄镇所辖区域）； ⑸、第五分局（九州镇所辖区域及白家务农业办事处所辖区域） 。 3、人员编制 廊坊市广阳区食品药品监督管理局核定编制 31 名，其中：机关行政编 4 名，财政拨款事业编 14 名，下属分局行政编制 10 名。局机关设领导数 4 名：局长 1 名，副局长 3 名；股级领导职数 7 名。 下属分局设股级领导职数 5 名。现在实有人员 34 人。 本级决算和所属单位决算在内的汇总决算，我单位只有本级决算，没有下属单位。 二、部门决算报表（详见附表） 三、2016 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2016 年，我部门年初结转和结余为 12.34 万元，本年度收入 491.42 万元，比 2015 年度增长了 192.84 万元，增长了 64.59%。本年度支出 491.24 万元，比 2015 年度增长了 204.99 万元，增长了 71.61%，主要是下半年增加了实用农产品双提升经费 36 万元、食品安全区创建经费 50 万元、执法服 装购置 15 万元。另外还有商务局、技术监督局等人员的调入，费用也相应的增加。其他用事业基金 弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余为 12.51 万元。 （二）收入决算情况说明 2016 年，我部门收入 491.42 万元，其中财政拨款收入 440.3 万元，其他收入 51.12 万元， 和上年度对比收入增长 192.84 万元。主要是增加实用农产品双提升经费、食品安全区创建经费、执 法服装购置以及人员增加的费用等。 （三）支出决算情况说明 2016 年，我部门支出 491.24 万元，其中基本支出 346.61 万元，项目支出 144.63 万元和上年度 对比支出比 2015 年度增长 286.25 万元。主要是下半年加强了食品药品安全监督管理力度，监管经费 相应增加，人员调入以及更换办公场所等经费增加。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门财政拨款 2016 年度收入 440.30 万元，其中一般公共预算财政拨款 440.30 万元，政府性 基金预算财政拨款为 0 万元，2016 年度支出为 440.12 万元，其中一般公共预算财政拨款支出为 440.12 万元，政府性基金预算财政拨款为 0 万元。和上年度对比，一般公共预算财政拨款收入比 2015 年度增长 171.72 万元，支出比 2015 年度增长 171.54 万元。主要是人员增加，执法服装购置以及创 城等监管经费的增加。2016 年支出比年初预算 398.1 万元增加 42.02 万元，增加原因为监管经费相 应增加，人员调入以及更换办公场所等经费增加。 （五）“三公”经费情况及增减变化原因 2016 年度部门“三公”经费支出 2.11 万元，比 2015 年度决算减少 7.95 万元。主要是公车 改制，公务用车减少，目前只有一辆公务用车。 其中：因公出国（境）费 0 万元（本单位 2016 年度组织出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 人次数 0 人），比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元。公务用车购置及运行维护费 2.11 万元（公务用车购置数量 0 辆，购置金额 0 万元，公车运行维护费 2.11 万元，年末公务用车保 有量 6 辆，比预算增加 0 万元，比 2015 年度决算减少 7.95 万元，原因是 2015 年公车改革后确认 减少；公务接待费 0 万元（2016 年度国内公务接待 万元，比 2015 年度决算增加 0 万元。 （六）机关运行经费支出情况的说明 0 批次，合计接待 0 人次） ，比预算增加 0 2016 年度部门机关运行经费支出 30.13 万元，比 2015 年度减少 57.87 万元，原因是 2015 年 药监局刚刚成立，购置办公设备等经费支出较大。 （七）绩效预算信息 本部门绩效评价工作已基本完成年初所定目标，通过对食品药品各个环节的强力监管，及时发现 食品监管中存在的问题，重点突击食品安全区建设以及做好食品药品的安全保障，结果为优，已经公 开。 （八）政府采购决算情况 2016年度部门政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元， 政府采购服务支出0万元。 （九）国有资产信息 截止到 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 4 辆、 其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 本年度增加实物和减少实物变动情况等。 （十）其他需要说明的情况 1、无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示； 2、无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示； 3、无政府采购情况，空表列示。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政 府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和 结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或 项目已完成等产生的结余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金 和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完 成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的 各项支出。 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包 括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性 和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支 出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等 的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置 支出（含车辆购置税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。