2020年部门整体支出绩效评价报告.doc

附件 1： 绥宁县武阳镇人民政府2020年度 部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、职能职责 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资 源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好 招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系、组织经济 运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫 生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和 个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠 纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家 财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移 风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新 风尚。 （6）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令。 （7）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理 本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和 财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 （8）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有 财产，保护公民私有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的 人身权利、民主权利和其他权利。 （9）保障农村集体经济组织应有的自主权。 （10）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。 （11）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和 婚姻自由等各项权利。 （12）办理上级人民政府交办的其它事项。 2、组织架构，人员编制： 绥宁县武阳镇人民政府共有编制 80 人，实有在职人员 88 人。下设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、 社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生 态环境办公室、社会事务/综合服务中心、农业综合服务中心、 政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。 3、资金支出管理： （1）实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入 财政管理，乡镇政府机关工作人员收费项目依据标准，并出具 由财政部门监制的正规收款收据，严禁各职能部门私设小金库， 坐收坐支。 （2）实行财务支出一笔审批制度。一次性开支 5000 元以 内的由分管财务领导审批，5000-10000 元的须经集体研究决定 审批。10000 元以上的须乡镇党政联席会议研究决定审批。 （3）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据 真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将 办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、 地点、人物、事由及相关附件。 （4）机关办公用品由党政办统一编制采购计划，经分管财 务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。 （5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有 关文件或电话通知记录，经乡镇主要领导同意，费用实行一次 一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。 （6）公车费用管理。严格执行《绥宁县公务租车管理办法 （试行）》，必须经过县机关事务服务中心批准，通过“湖南 省公务用车信息化管理平台”统一调度车辆。车辆维修到特约 维修站维修保养。租车费按出车里程由办公室审核后才能报销。 （7）招待制度。严格执行《乡镇公务接待制度》，乡镇所 有来客，经乡镇主要领导同意后，由办公室统一安排，一律招 待工作餐，对口作陪。 （8）各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由 县政府采购中心采购。 （9）财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执 行。 （10）乡镇机关财务实行定期公开，每半年由分管领导向班 子会进行一次全面通报。 4、年度重点工作为： （1）财税任务；（2）精准扶贫工作；（3）民政低保户、 五保户、退役军人、优抚纳入工作；（4）城乡养老保险、新农 合医保征收工作；（5）科教文卫工作；（6）信访维稳；(7)安 全生产、防汛抗旱工作；（8）基层党建工作；（9）党风廉政 建设等 9 大年度重点工作。 （二）部门整体支出情况 1、年度预算资金收支结余：镇政府 2020 年年初预算数为 1067.34 万元,追加预算数 2491.74 万元，年初财政拨款结转和 结余 223.75 万元。 2、年度财政拨款决算支出情况：镇政府 2020 年度财政 拨款决算支出合计 3508.07 万元，其中：基本支出 1638.31 万 元，项目支出 1869.76 万元，年末结转和结余 274.75 万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 财务规章制度执行及完善情况：明确内部财务管理制度、会 计核算制度等管理制度；出台部门内部控制操作办法，含预算、 收支、政府采购、资产、合同等业务控制以及车辆使用、设备 管理、考勤考核、费用报销、资产管理、财务管理、风险控制 等制度;项目支出按规定经过乡里开会、实地走访、专家评估论 证后经过相关部门预算批复。 （一）基本支出 2020年年初预算批复的基本支出为1067.34万元，年中追加 461.84万元（占年初预算批复数43.27%），上年指标结转216.3 万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为1529.18 元。全年财政拨款支出为1522.02万元，本年财政拨款收支差额 7.16万元。2020年年初财政拨款结转和结余216.3万元，年末财 政拨款结转和结余223.45万元。 2020 年决算基本支出 1654.85 万元，其中：工资福利支出 957.04 万元、商品和服务支出 471.66 万元、对个人和家庭的补 助 224.61 万元、资本性支出 1.54 万元。决算数与年初预算指 标对比，基本支出差异 587.51 万元，其中工资福利支出差异 303.65 万元，主要原因为 2019 年的绩效奖金在 2020 年支付； 商品和服务支出差异 69.01 万元，主要原因为村级换届培训、 开会、干部下乡下村差旅费、会议费等开支超预算；对个人和 家庭的补助差异 213.31 万元，主要是民政退职（役）费、抚恤 金、救济费、其他对个人和家庭补助支出等科目。其原因是退 役士兵一次性补助、干部病逝抚恤金、春风行动慰问金、民政 临时救助、救济费等支出未计入年初预算。 （二）项目支出 2020年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加2233.48 万元（占年初预算批复的100%） ，上年指标结转31万元，本年收 回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为1920.61万元。全年 财政拨款支出为1869.76万元，本年财政拨款收支差额50.85万 元。2020年年初财政拨款结转和结余0.45万元，年末财政拨款 结转和结余51.3万元。 2020 年年初预算批复的项目支出为 0 万元。2020 年决算项 目支出为 2233.48 万元，其中：商品服务支出 156.89 万元；对 个人和家庭补助支出 29.87 万元；资本性支出 2046.72 万元， 其中房屋建筑物构建支出 13.68 万元、基础设施建设支出 1057.47 万元，危房改造资金 76.06 万元，大型修缮 24.03 万元， 土地补偿 62.82 万元、地上附着物和青苗补偿支出 857.67 万元， 其他资本性支出 31.05 万元。 （三）“三公”经费情况 2020 年初批复预算的“三公”经费为 20.85 万元，其中公 务接待费 12.85 万元、公务用车购置及运行维护费 8 万元。 全年决算支出“三公”经费 11.51 万元，其中公务接待费 9.67 万元、公务用车购置及运行维护费 1.84 万元。较上年决算 支出减少 8.73 万元，下降 43.13%；较年初预算节约 9.34 万元， 节约比为 44.8%。具体情况列表如下： 金额单位：万元 项目 年初预算 年 末 决 算 金额差异 超支（+） 数 节 数 约 （-）比 率 公务接待费 12.85 9.67 -3.18 -24.75% 8 1.84 -6.16 -77% 8 1.84 -6.16 -77% 0 0 0 11.51 -9.34 -44.8% 公务用车购置 及运行维护费 其中：公务用 车运行维护费 公务车购置费 合计 20.85 0 1、公务接待费 全年国内公务接待共 271 批次，2617 人次，全年决算支 出公务接待费 12.85 万元，较年初预算节约 3.18 万元，节约 24.75%；较上年支出减少 4.23 万元，下降比为 30.41%。 2、公务用车购置及运行维护费 2020 年单位实有车辆 2 辆，其中公共预算财政拨款开支 运行维护费的公务用车保有量为 1 辆、消防车 1 辆。其中： （1）公务车运行维护费 2020 年的公务车运行维护费为 1.84 万元，较年初预算节约 6.16 万元，节约 77%；平均每台车的运行费用为 0.9 万元，较 上年平均每台车运行维护费减少 2.25 万元。 （2）公务用车购置费 2020 年没有新增公务用车。 三、绩效评价工作情况 根据《关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自 评价工作的通知》（绥财绩〔2021〕6号）文件，我单位成立了 绩效评价工作领导小组，制定了《2020年度财政资金绩效自评 方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈 等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整 理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。 四、部门整体支出绩效情况 2020年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、 执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监 管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整 体支出绩效评价自评分值表》评分，得分88分，财政支出绩效 为“良”。主要绩效如下： （一）财税任务：2020 年完成乡镇财税任务 232 万元，包 括竹木税费 5.85 万元，社会抚养费 9.50 万元，罚没收入 3.66 元，耕地占用税 13 万元，其他税收 200 万元。 （二）扶贫工作 （1）精准识别。2020 年度精准识别后武阳镇建档立卡贫困 户为 1051 户 3899 人。 （2）产业扶贫 1、发展油茶产业、利用“三边”零散土地种植青钱柳、油 茶。累计种植油菜 3000 亩，投入资金 69.63 万元发展“三边种 植”油茶树 12.66 万株，青钱柳 1.82 万株。 2、扶持村级重点产业，壮大村集体经济。根据各村村级重 点产业发展规划，流转土地 360 余亩，种植钩藤、吴茱萸、太 子参、蔓荆子、百合、七叶一枝花、黄精等中药材 310 余亩； 种植有机蔬菜、葡萄 50 余亩。 3、发展镇级重点产业。在双龙村、周家村建成 200 亩的中 药材种植基地，种植吴茱萸、黄精、蔓荆子等中药材。 4、建设“百千万”产业示范基地。按照股份合作型模式， 依托绥宁县双和种养专业合作社，流转水田 100 余亩、林地 50 余亩。其中种植太子参 60 亩，冰淇淋红薯 30 亩，八月瓜 10 亩； 与新五丰公司合作建设高标准猪舍 2 栋， 每年出栏生猪 2600 头。 5、发展自主产业。鼓励贫困户自主发展扶贫产业，各村对 本村贫困户养鸭、养鹅、种植吴茱萸、太子参意愿进行摸底， 采取政府直接提供种苗的方式，帮助贫困户发展产业。集中发 放鸭苗 13300 羽、鹅苗 22253 羽；种植吴茱萸 6.4 亩、太子参 48 亩。 6、修建竹林道。通过修建竹林道，充分发挥楠竹资源作用， 提高贫困户收益。 2020 年产业扶贫资金安排 374 万元，我镇实际拨付到各村 各扶贫合作社资金 373.19 万元，资金直接拨付至各村和各村扶 贫专业合作社账上。 （3）小额基础设施建设。2020 年度小额基础实施建设资金 安排 195 万元，实际拨付资金 195 万元（15 万元/村）直接拨付 至各村（居）账上。全年完成贫困村新建改建公路 6 公里，水 坝硬化、维修 2 座，水渠维修、硬化 3 公里。 （5）教育扶贫。武阳镇 2020 年申报审批通过雨露计划 228 人，每人每学期补助 1500 元；完成致富带头人培训 16 人。 （6）全镇建档立卡贫困户全部加入新农合保险，2020 年每 人补贴 125 元；全体建档立卡户免费全部加入“扶贫特惠保” 贫困家庭综合保障保险，每人补贴 54 元。 （三）民政工作。2020 年严格评定低保户 827 户 1399 人， 低保资金全部足额发放到位。民政救灾救济款发放及时、到位， 全部通过一卡通打卡发放，杜绝贪占挪用现象；建立优抚对象 的优抚资金补助发放电子档案，全部直接发放到优抚对象手中。 （四）2020 年城乡居民养老保险，应参保人数 6914，实 际参保缴费人数 7517 人，任务数征缴基金 113.4 万元，实际 完成征缴基金 184.11 万元，完成征缴任务的 100%。全年征收 新农合医保 24624 人，征收金额 586.92 万元，征收率达到 100%。 （一）科教文卫工作。 （1）2020 年武阳镇政府高度重视校车安全，多次开展校车 安全检查， “安全校园”创建活动。 （2）2020 年开展群众性活动 5 次，分别是组建广场舞队、 开展支教文艺表演活动、镇篮球比赛、组建民俗文化表演队、 “送戏下乡”活动等。 （二）信访维稳。我镇牢固树立“发展是硬道理，是第一 要务，稳定是硬任务，是第一责任”的观念，紧紧抓住落实综 治责任制这个核心点，建立健全综治工作制约和激励机制。一 是组建了由综治办、司法所等人员组成的法制宣传队伍，结合 各阶段综治工作重点，开展法制、安全生产、禁毒反邪教等综 治宣传教育。灵活运用宣传标语，营造气氛。评选了“平安家 庭”、“平安村庄”、“平安学校”、“孝老爱亲家庭”等，营造了 建设“平安武阳”的浓厚气氛。二是建立健全了镇、村两级矛 盾纠纷排查网络，严格落实镇党政班子成员信访接待值班制度。 扶贫包村领导干部和村支两委干部都是村级矛盾纠纷的排查调 处员，每周一到周五都有一名班子领导坐班接待群众来访，解 答群众疑问，化解矛盾。 （三） （1）安全生产。一是建立健全岗位责任清单。完善 安全生产工作措施和制度，落实责任，建立健全安全生产工作 长效机制，全面落实“党政同责、一岗双责”制度建立领导干 部带队检查安全生产制度，确定党委书记蒙华宁同志为安全生 产检查总负责人。与各村、辖区内各机关、各工程施工队签订 安全生产责任书，并开展全镇安全生产隐患排查，尤其加强对 道路交通安全检查，遏制了安全生产事故的发生，全镇安全生 产工作形成“政府领导、群众监督”齐抓共管良好局面。二是 加大宣传力度。为推动安全生产工作顺利开展，我镇向 15 个村 （居）、各学校机关企业下发了文件、开展了安全生产月宣传行 动、安全教育行动等等一系列宣传行动。三是我镇 2020 年组织 开展多次专项整治行动，烟花爆竹专项整治行动、校车专项整 治行动、道路交通专项整治行动、建筑施工专项整治行动、消 防防火专项整治行动、危险化学品专项整治行动、非煤矿山专 项整治行动。 （2）防汛抗旱。防汛工作常抓不懈。在雨季防汛和地质灾 害易发期间实行 24 小时轮岗值班，确保灾害发生时人员立即到 场，并完善地质灾害预防预警机制，对全镇 22 个地质灾害隐患 点确定了专人监测，同时发放了锣、雨具、电筒等设备，及时 传达天气预报和地质灾害预警信息，进一步防御和减轻自然灾 害，确保全镇人民的生命财产安全。 （八）基层组织建设。 （1）按期开展“三会一课”、主题党日活动、民主评议等 党内教育活动，有针对性地解决问题，使党员干部受到深刻的 党性检视和灵魂洗礼，不断增强党内政治生活的吸引力、感染 力。 （2）2020 年完成全乡镇 18 个总党支部党费收缴工作。 （3）从 3 月起，每月开展一次中心组理论学习，每旬开展 一次岗位练兵学习，12 月邀请县宣讲组开展十九届五中全会精 神宣讲。本年度共开展中心组理论学习集中学习 11 次、岗位练 兵活动 27 次，传达学习了党的十九届五中全会精神、《习近平 扶贫故事》、《习近平谈治国理政》、《习近平在湖南考察时的讲 话精神》、《习近平在基层代表座谈会上的讲话精神》。 （4）大力推进学习强国 APP，深入开展十九大会、神学习， 通过会议集中学习讨论和干部 APP 自学，不断用先进理论武装 干部队伍，增强贯彻上级精神的自觉性和坚定性。 （5）2020 年培养入党积极分子 38 名，发展预备党员 18 名。 加强党建带工、团建、妇建工作。并积极开展党员志愿服务活 动、慰问生活困难老党员、受灾党员。 （九）党风廉政建设 一是强化主体意识,全面落实主体责任。全年主持召开党建 工作推进会议专题研究部署基层党建工作 3 次，组织开展党委 中心组理论学习 10 次，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社 会主义思想、十九届五中全会精神和习近平总书记考察湖南等 重要讲话精神和有关条例。针对上半年县委组织部反馈问题， 积极开展自查自纠，选举了新的机关支部副书记负责各类党建 资料整理工作，并将机关支部纳入党建检查，确保机关党内生 活落实到位。 二是认真贯彻省、市、县委精神战略，确保公共服务全 覆盖生效。全面落实省委全面加强基层建设“1+5”文件， 开展“退墙入册”行动，目前武阳 15 个村（社区）全部完 成规范挂牌清理、一门式服务大厅布置，村干部集中值班坐 班制度落实到位，基层公共服务（一门式）全覆盖落地生效。 三是强化基层组织建设，筑牢党组织堡垒。通过全面走 访谈心谈话，深入调研资源人选，破除信访矛盾，两委换届 工作顺利结束，村干部队伍年龄、文化结构大幅度优化。新 一届班子平均年龄不到 41 岁，相较上届年轻 8 岁；大专以 上学历干部 32 人，相较上届增加 20 人。全年培养入党积极 分子 38 名，发展预备党员 18 名，各支部在疫情防控期间组 织百余名党员志愿队伍守卡劝导外来人员、宣传防控政策， 全镇 1147 名党员捐款 92858 元。 四是压实从严治党责任，积极推进“廉洁创建”工作。 全年排查、处置违法违纪党员 9 名，调整村主职干部 2 名。 10 月底制定了从严治党“两清单两措施”，将各项工作分解 压实到责任部门。镇纪委组织党员干部开展党章党纪党规学 习、违纪案例通报、观看警示教育片等法纪教育 24 次，张 贴标语 300 多份，建好“廉洁单位”创建宣传阵地 15 个， 帮助解决廉洁村创建工作中遇到的实际问题 20 余个，强力 推进廉洁村创建工作。 五、存在的主要问题 预算执行缺乏强有力的约束机制，支出管理尚需完善。实 际支出中与年初预算有较大差异只能通过追加预算平衡。支付 的核算有待进一步加强，在核算过程中发现基本支出和项目支 出区分不严谨，费用使用中存在使用界限不清现象。 六、改进措施和有关建议 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，合理安 排开支，积极探索新形势下财政支出改革的特点，不断更新管 理思路，在规范收支和控制经费增长上，用新思路、新方法， 改进和完善财务管理办法。严格财务审核，在费用报账支付时， 按照预算规定的费用项目，按照财政管理的要求，建立科学的 财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财 政资金使用管理的水平和效率。 绥宁县武阳镇人民政府 2021 年 4 月 25 日