2、洛龙区大数据产业园管理中心2018年部门预算情况说明.doc

洛龙区大数据产业园管理中心 2018 年度部门预算情况说明 一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析 洛龙区大数据产业园管理中心 2018 年一般公共预算财 政拨款收入预算为 21340 万元，其中：财政一般拨款 21340 万元。 洛龙区大数据产业园管理中心 2018 年一般公共预算财 政拨款支出预算为 21340 万元。主要用于以下方面： （一）基本支出 36.26 万元，其中：工资福利支出 32.87 万元，占全部支出的 0.15%；商品和服务支出 3.39 万元，占 全部支出的 0.05%。 （二）项目支出 21303.74 万元，占全部支出的 99.8%。 主要项目是：1、大数据论坛和大赛等项目；2、大数据产业 招商项目；3、大数据产业发展项目；4、洛阳市大数据产业 园区展示厅基础建设项目等。 我部门为 2018 年新成立单位， 无 2017 年预算收支情况。 二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析 洛龙区大数据产业园管理中心 2018 年一般公共预算无 “三公”经费支出。 三、机关运行经费预算情况说明 洛龙区大数据产业园管理中心 2018 年部门预算机关运 行经费支出总计 19266.14 万元，其中：办公费 61.5 万元； 印刷费 95.5 万元；邮电费 1.5 万元；咨询费 15 万元；手续 费 15 万元；水费 20 万元；电费 60 万元；邮电费 20.40 万 元；物业管理费 20 万元；差旅费 140 万元；维修（护）费 60 万元；租赁费 200 万元；培训费 60 万元；劳务费 60 万元； 委托业务费 345 万元；其他商品和服务支出 18093.74 万元。 四、政府采购支出预算情况说明 洛龙区大数据产业园管理中心2018年无政府采购预算支 出。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，洛龙区大数据产业园管理中心共组织对4个项 目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 3100万元。 绩效评价结果概况说明： 1、大数据产业发展项目2000万元。根据洛龙区关于加 快洛阳大数据产业园发展若干政策措施，对园区企业大数据 发展设立专项引导资金，用于支持大数据产业基础设施、开 发应用、共享开放和技术创新等方面，加快大数据产业人才 引进和培养。此项目已通过绩效目标审核。 2、大数据产业招商项目180万元。根据《洛龙区创新开 放招商行动计划（2016—2020年） 》（洛龙政办【2016】55号 ）、《洛阳市大数据产业发展规划（2017—2020年）》精神， 用于对行动计划中科技服务业和大数据招商工作，招商计划 引进大数据龙头企业15家，国家级、省级大数据工程技术中 心创新平台10家，产值达到200亿元。此项目已通过绩效目 标审核。 3、大数据论坛和大赛等项目120万元。根据大数据产业 发展规划和2017年举办大数据论坛取得的成果，区委区政府 计划在举办大数据论坛的基础上，2018年继续组织开展涉及 大数据产业发展的信息技术大赛等项目。此项目已通过绩效 目标审核。 4、洛阳市大数据产业园区展示厅基础建设项目800万元。 按照区政府和河南中原大数据研究院有限公司签订的合作 协议规定，将原经开区信息大厦提供给河南中原大数据研究 院免费使用，信息大厦一楼作为洛阳市大数据产业园展示厅 ，区政府承担展示厅装修、设备器材等基础建设费用。此项 目已通过绩效目标审核。