许昌市水利科技推广中心2022年度部门整体自评报告.docx

许昌市水利科技推广中心 2022 年度整体和项目支出绩效自评报告 一、基本情况 （一）年度部门总目标及主要任务。 我单位根据单位职责及工作任务设立年度总体目标包括：负 责全市灌溉实验工作；收集整理、汇总灌溉农业种类基础数据； 指导项目区内县、乡、村高效节水灌溉工作。协助国家、省试验 站执行协作研究任务。负责高效节水灌溉工程市级信息化管理平 台的运行、管理，对项目区内节水灌溉工程进行跟踪监测和运行 管护，拟定和落实项目区水量分配方案，收集、整理、监测、报 告项目区内的水资源信息。为农村水利建设提供技术支撑与管理 保障和农村水利新技术推广与服务。 年度主要任务为：负责试验站内灌溉实验工作及技术推广展 示工作；指导项目区内县、乡、村高效节水灌溉工作。负责高效 节水灌溉工程市级信息化管理平台的运行，完成试验站承担的观 摩和学术交流工作。 （二）年度整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。 1、年度整体绩效目标为：负责全市灌溉实验工作；收集整理、 汇总灌溉农业种类基础数据；指导项目区内县、乡、村高效节水 灌溉工作。协助国家、省试验站执行协作研究任务。负责高效节 水灌溉工程市级信息化管理平台的运行、管理，对项目区内节水 灌溉工程进行跟踪监测和运行管护，拟定和落实项目区水量分配 方案，收集、整理、监测、报告项目区内的水资源信息。为农村 水利建设提供技术支撑与管理保障和农村水利新技术推广与服务。 2、年度整体预算绩效指标设置情况如下： 年度整体预算绩效指标设置 5 个一级指标，16 个二级指标、 43 个三级指标。 （三）本单位年度项目支出的总体预算和执行情况，项目构 成情况，绩效目标批复情况等。 我中心 2022 年共有两个项目，1 个项目被列入年初预算，预 算金额 35.00 万元，1 个项目为省财政厅、水利厅下达水土保持补 偿费项目，财政预算金额 30.00 万元。具体情况如下： 1、年初列入预算项目：试验站运行及水利新技术推广项目总 体预算金额 35 万元，实际拨付 27.38 万元，已执行 27.38 万元。 该项目绩效目标内容为：1、保障重点灌溉试验站的实验楼及 田间试验、监测设施的运行维护；2、完成试验站承担的观摩和学 术交流工作；3、保障高效节水示范区能长期良性运行，在全国起 到示范推广作用；4、做好冬小麦、夏玉米灌溉试验工作，完成年 度农田灌溉水有效利用系数测算工作，为四水同治工作提供数据 支撑。绩效目标通过市人大七届九次会议审议批准，于 2022 年 5 月 23 日下达预算通知书。 2、省财政厅、水利厅下达水土保持补偿费项目：水土保持补 偿费预算金额 30 万元，已执行金额 2.85 万元。 该项目绩效目标内容为：1、完成水土保持遥感监管（2018 年以来县级审批生产建设项目水土保持方案质量审查及2022年水 利部、省水利厅下达遥感图斑复核） ；2、水土保持科研创建（2022 年水土保持目标责任制考核内容） 。 绩效目标通过省政府审议批准， 于 2022 年 7 月许财农[2022]0018 号资金文件下达预算。 二、绩效自评工作开展情况 根据许财效[2022]1 号文件的要求，我单位自行组织开展单 位整体预算绩效自评及项目支出绩效自评工作，具体开展情况如 下： （一）自评方式 由单位负责人为组长、项目负责人、项目实施人刘见等组成 绩效自评小组进行对单位整体及项目进行绩效评价。 （二）自评依据 根据许财效[2022]1 号文的要求，我中心结合 2022 年部门预 算整体和项目实际执行情况进行监控总结。 （三）绩效自评过程 1、准备单位整体支出及项目实施过程中的相关资料。 2、根据整体及项目支出绩效自评表的要求，结合单位实际情 况、年度部门整体绩效目标表和项目绩效目标表，通过查阅财务 资料、到试验站进行实地勘查、收集基础数据等形式进行绩效情 况自评。 3、组织全体职工，以座谈会的形式进行绩效自评，查找不足， 提出整改措施。 三、绩效自评结果及分析 （一）整体自评得分和各项指标得分情况简要分析。 （1）部门资金情况分析 整体自评得分为 99 分，其中年度整体年初预算 222.58 万元， 实际到位 224.90 万元，已执行 224.90 万元，执行率 100.00%。 年度预算按照年初工作目标分类执行；财务管理严格执行各项规章制 度；同时按照年初制定绩效目标，年中进行绩效监控，年末进行绩效 总结自评的流程进行严格的绩效管理。 （2）项目绩效指标完成情况分析。 ①投入管理指标完成情况分析。 1、试验站运行及水利新技术推广补助项目 4 个绩效目标均已 按时完成，投入资金 27.38 万元，已执行 27.38 万元。 2、水土保持补偿费项目 2 个绩效目标均正在实施，投入资金 2.85 万元，已执行 2.85 万元。 2 个项目年度预算按照项目设定的工作目标分类执行；财务管理 严格执行各项规章制度；同时按照项目资金批复时制定的绩效目标， 年中进行绩效监控，年末进行绩效总结自评的流程进行严格的绩效管 理。 ②产出指标完成情况分析。 试验站运行及水利新技术推广补助项目产出指标共 6 项，其 中 3 项完成 85%以上，其他 3 项均已完成。 2022 年度重点工作完成 6 项，主要包含 3 个试验项目的成果验收 及总结编写，形成 1 项科研成果，申报 1 项科技推广项目，在国内 核心期刊发表论文 1 篇。 ③效益指标完成情况分析。 试验站运行及水利新技术推广补助项目效益指标共 4 项均已 完成。水土保持补偿费项目效益指标共 2 项均已完成。 2022 年我单位整合资金，优化资金使用效率，根据单位承担的职 责任务，较好完成各项工作任务，群众及对口部门满意度 90%以上。 （二）项目支出自评结果及分析。 （1）项目自评总体情况。 1、试验站运行及水利新技术推广项目：2022 年保障了重点 灌溉试验站的实验楼及田间试验、监测设施的运行维护；完成了 试验站承担的观摩和学术交流工作；保障了高效节水示范区能长 期良性运行，在全国起到示范推广作用；做好冬小麦、夏玉米灌 溉试验工作，完成年度农田灌溉水有效利用系数测算工作，为四 水同治工作提供数据支撑。资金预算及执行情况：2022 年财政预 算安排 35 万元，截止 2022 年 12 月 31 日市财政共拨款 27.38 万 元，单位实际支出 27.38 万元。 2、水土保持补偿费项目：2022 年完成水土保持遥感监管工 作正在开展，水利部、省水利厅下达我市的遥感图斑复核任务第 一期 101 个已全部复核完成；水土保持科研示范创建工作，在建 安区小召乡治理流域面积 0.3 平方公里，对河道进行清淤绿化， 打造水土保持示范创建工程，正在建设中。由于疫情原因，项目 开展及资金支付滞后。资金预算及执行情况：2022 年省财政厅、 水利厅下达财政预算安排 30 万元，截止 2022 年 12 月 31 日单位 实际支出 2.85 万元。 2 个项目资金管理情况：项目资金做到专款专用，财务制度 健全，定期开展自查，资金使用规范。项目资金管理情况：项目 资金做到专款专用，财务制度健全，定期开展自查，资金使用规 范。 （2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况。 1、 试验站运行及水利新技术推广项目设置绩效总分值 100 分： 预算资金执行率 10 分，绩效目标 90 分（包括：产出指标 50 分、 效益指标 30 分、服务度指标 10 分） 。 预算执行率为 100%。绩效目标共设置 10 个三级指标，8 个全 部完成，3 个完成率在 80%以上，总自评得分 96 分。有偏差情况： 1、试验站实验楼年度维护面积 1466 平方米，实际完成值 1150 平 方米；2、试验田灌溉设施维修养护面积 120 亩，实际完成值 100 亩；3、试验站设备正常运转率目标值 80%，实际正常运转率 75%。 这 3 项未完成主要原因是：试验站自建成后已运行九年多，各项 设备开始老化，维修成本增加，而运行维护经费不足，目前试验 站内实验楼及试验田设施设备维修养护仅能依靠前期库存配件进 行零星修补，试验站正常的运行已受到严重影响，部分设施出现 故障后因费用问题已停止使用，包括重要的试验仪器蒸渗仪以及 部分地块的灌溉设施。 2、水土保持补偿费项目设置绩效总分值 100 分：预算资金执 行率 10 分，绩效目标 90 分（包括：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务度指标 10 分） 。 预算执行率为 10%。执行率偏低原因为：由于疫情原因水土 保持示范创建工程延期，2022 年底未达到资金支付条件。绩效目 标共设置 6 个三级指标，5 个全部完成，1 个完成率在 70%以上， 总自评得分 88 分。有偏差情况：由于疫情原因，水土保持示范创 建工程延期， 现已恢复正常建设中， 截止 2022 年底已建设完成 70% 以上，预计 2023 年初将全部完工。 （3）偏差较大项目说明 无。 四、自评发现的主要问题和改进措施 由于试验站占地面积大，2014 年建设完成，截至目前已是第 9 年，试验、监测、灌溉设施和设备较多，老化较为严重，运行费 难以完成全部的维修养护任务，其中重要的试验设备蒸渗仪已基 本失去正常的试验功能。 2023 年将进一步优化资金使用效率，同时积极争取各方面资 金，确保 2023 年度各项目标全部完成。 五、绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效自评结果在我站公示栏上予以公开，以便于群众监督。 六、其他需要说明的问题 无。