友谊县煤炭管理局2019年预算公开及三公经费情况.docx

友谊县煤炭管理局 2019 年部门预算 1 目 录 第一部分友谊县煤炭管理局概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 友谊县煤炭管理局 2019 年预算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 友谊县煤炭管理局 2019 年预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 友谊县煤炭管理局部门概况 一、部门职责 负责全县地方煤矿行业管理和安全监察工作；负责《煤炭 法》、《矿山安全法》等与地方煤炭行业有关的法律、法规、 规章及行业技术规范的宣传贯彻工作，对煤矿改扩建项目核 准、设计审查和竣工初验、采掘作业规程的审批、资源整合 方案的审查，煤炭生产许可证初审、质量标准化建设、培训 教育、煤矿现场生产、技术、安全管理工作；承担煤矿安全 生产监督检查职责，开展煤矿隐患排查治理工作，依法监督 关闭不具备安全生产条件的矿井，制定日常监督执法计划， 对检查出的隐患进行跟踪整改，对驻矿监督员实施监督；制 止和纠正地方煤矿生产经营中的违法、违纪行为；依法对违 反有关煤炭法律、法规、规章、行业技术规范的单位和个人 进行处理；调查处理煤矿事故及煤政案件；完成上级部门和 县委、县政府交办的其它工作。 二、部门机构设置 友谊县煤炭管理局预算是包括友谊县煤炭管理局本部 预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 0 家，参公 事业单位 0 家，事业单位 1 家，具体情况如下： 序号 单位名称 单位性质 1 友谊县煤炭管理局 事业 3 三、部门人员构成 友谊县煤炭管理局总编制人数 13 人，在职实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制 7 人； 退休人员 1 人。与 2018 年对比，退休人员持平。 第二部分 友谊县煤炭管理局 2019 年预算公开报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 （详见附表） 第三部分 友谊县煤炭管理局 2019 年情况说明 4 一、关于部门收支总体情况表的说明 友谊县煤炭管理局 2019 年收支总预算 64.97 万元，比 上年预算数增减少 4.28 万元。收入包括：一般公共预算收 入 64.97 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元、财政专户资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业 单位经营收入 0 万元、其它收入 0 万元；支出包括：一般公 共服务支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 12.13 万元、卫生健康支出 2.66 万元、资源勘探信息等支出 45.84 万元、住房保障支出 4.34 万元等。按照综合预算的原 则，友谊县煤炭管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 友谊县煤炭管理局 2019 年收入预算 64.97 万元，其中： 一般公共预算收入 64.97 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户 资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单 位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 友谊县煤炭管理局 2019 年支出预算 64.97 万元，其中： 基本支出 64.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 5 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 友谊县煤炭管理局 2019 年财政拨款收支总预算 64.97 万元。收入包括：一般公共预算收入 64.97 万元，政府性基 金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般 公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支 出 12.13 万元、卫生健康支出 2.66 万元、资源勘探信息等 支出 45.84 万元、住房保障支出 4.34 万元等。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 友谊县煤炭管理局 2019 年一般公共预算支出 64.97 万 元，比上年预算数减少 4.28 万元，其中： 1、2080502 事业单位离退休 2019 年预算数为 1.19 万元， 比上年预算数减少 3.49 万元，下降 74.57%，主要原因是离 退休人员纳入社保管理。 2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数 7.82 万元，比上年预算数增加 0.33 万元，增长 4.4%，主要原因是工资上涨。 3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预 算数 3.13 万元，比上年预算数增加 0.13 万元，增长 4.3%， 主要原因是工资上涨。 4、2101102 事业单位医疗 2019 年预算数为 2.66 万元， 比上年预算数增加 0.14 万元，增长 5.5%，主要原因是工资 上涨。 6 5、2150101 行政运行（资源勘探开发）2019 年预算数 为 45.84 万元，比上年预算数减少 1.23 万元，下降 2.61%， 主要原因是经费压缩。 6、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 4.34 万元，比 上年预算数减少 0.16 万元，下降 3.34%，主要原因是人员减 少。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县煤炭管理局 2019 年一般公共预算基本支出 64.97 万元，其中： 1、工资福利支出 61.19 万元，主要包括：基本工资 24.11 万元、津贴补贴 15.61 万元、年终一次性奖金 3.26 万 元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.82 万元、职业年金 缴费 3.13 万元、职工基本医疗保险缴费 2.66 万元、其他社 会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 4.34 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 2.56 万元，主要包括： 办公费 0.14 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万 元、邮电费 0.20 万元、劳务费 2.22 万元。 3、离退休公用支出 0 万元，主要包括：离休人员特需 费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。 4、职工体检费支出 0 万元。 7 5、对个人和家庭补助支出 1.22 万元，主要包括：离休 费支出 0 万元、退休费支出 1.19 万元、抚恤金支出 0 万元、 奖励金 0.03 万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 友谊县煤炭管理局 2019 年一般公共预算支出 64.97 万 元，其中： 1、工资福利支出 61.19 万元，主要包括：工资津补贴 42.98 万元、社会保障缴费 13.87 万元、住房公积金 4.34 万 元。 2、商品服务支出 2.56 万元，主要包括：办公经费 2.56 万元、会议费万元、培训费万元。 3、社会福利和救助支出 0.03 万元，主要包括：奖励金 0.03 万元。 4、离退休费支出 1.19 万元，主要包括：退休费 1.19 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 友谊县煤炭管理局没有使用政府性基金预算安排支出， 该表为空表。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明 8 友谊县煤炭管理局没有使用政府性基金预安排支出，该 表为空表。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 友谊县煤炭管理局没有使用政府性基金预算安排支出， 该表为空表。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 友谊县煤炭管理局没有使用政府性基金预算安排支出， 该表为空表。 十二、运行经费安排情况说明 2019 年友谊县煤炭管理局运行经费预算安排 2.56 万元， 其中：办公费 0.14 万元、印刷费 0 万元、差旅费 0 万元、 邮电费 0.20 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、劳务费 2.2 万元、日常维修费 0 万元、专用材料及一般设备设置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办 公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元以及 其他费用 0 万元。比上年预算数减少 3.18 万元，降低 55.4%。 主要原因是：压缩办公费等支出。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 友谊县煤炭管理局没有使用政府采购预算安排支出，该 表为空表。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 9 截止2018年12月，友谊县煤炭管理局共有房屋0平方米, 其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平 方米。共有车辆1台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般 公务用车0台，一般执法执勤用车1台，特种专业技术用车0 台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中： 单位价值100万元以上设备0台。其他资产0个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 友谊县煤炭管理局无此类项目，此表为空。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退体经费。 三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映用于机关事业单位按规定 10 为职工缴纳的基本医疗保险费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费 11 用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、 维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。 十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开 全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管 理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达 到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意 度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算管理 工作的前提和基础。 12