赣州市赣县区教育科技体育局2023年部门预算公开.doc

赣州市赣县区教育科技体育局 2023 年部门预算 目 第一部分 录 赣州市赣县区教育科技体育局概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 赣州市赣县区教育科技体育局 2023 年 部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目支出绩效目标表》 第三部分 赣州市赣县区教育科技体育局 2023 年 部门预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣州市赣县区教育科技体育局概况 一、部门主要职责 贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规。 贯彻执行上级政府及教育部门制定各项有关的政策、规定， 结合本区实际，组织实施；指导全区德育和精神文明建设、 学校信访维稳工作。研究提出赣县区教育改革思路，编制全 区教育事业发展规划。负责全区教育信息统计分析等工作 统筹管理教育经费。统筹管理全区基础教育、职业教育、 成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作。统筹规划、协调管 理全区社会力量办学工作。主管全区各类学校教师工作。管 理全区普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教 育招生考试、高等教育自学考试和普通高中毕业会考等教育 考试工作。统筹规划、管理全区各级各类学校的思想政治与 品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安 全教育等工作。管理并实施全区大中专毕业生就业指导服务 工作。规划并指导全区各级各类学校的教育科研和教学研究 工作。协调并指导学校承担国家和省级重大科研项目的实施 工作。负责全区教育系统信息化建设工作。贯彻执行国家语 言文字工作的法律法规和方针政策。统筹规划、指导全区中 小学勤工俭学、风险管理工作。科技股组织拟订全区科学技 术发展中长期规划，提出科技计划经费配置建议，编制科技 经费预决算，负责重大科技专项的申报、实施、评估和验收； 承办高新技术企业及自主创新产品认定相关工作；负责高新 技术相关服务体系建设; 指导相关重大科技成果应用示范； 承担相关科技评估和科技统计工作；拟订本县科技成果、技 术市场管理的措施和规定；负责全区科技成果的鉴定、登记、 评审及科技保密工作；组织协调重点科技成果评价、示范、 推广，与有关部门共同管理技术出口工作；归口管理技术合 同的认定登记工作。完成区委、区人民政府交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 2023 年赣县区教科体系统共有预算单位 95 个，包括： 区教育科技体育局机关本级、科技创新中心、教育事业发展 中心，有内部职能股室 16 个。编制人数小计 6522 人,其中： 行政编制人数 14 人,参照公务员管理的事业编制人数 1 人, 全部补助事业编制人数 6507 人。实有人数 10594 人，其中： 在职人数 7809 人，包括行政在职人数 18 人，全额拨款事业 在职人数 7791 人；退休人数 2206 人，离休 2 人，退养人数 24 人，遗属人数 553 人。 第二部分 赣州市赣县区教育科技体育局 2023 年部门 预算表 （详见附表） 第三部分 赣州市赣县区教育科技体育局 2023 年部门 预算情况说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年赣州市赣县区教育科技体育局收入预算总额为 107672.71 万元,较上年预算安排增加 31153.59 万元;财政拨 款收入 107672.71 万元,较上年预算安排增加 31153.59 万元。 （二）支出预算情况 2023 年赣州市赣县区教育科技体育局支出预算总额为 107672.71 万元,较上年预算安排增加 31153.59 万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 107596.32 万元,较上 年 预 算 安 排 增 加 31414.7 万 元 ; 其 中 ： 工 资 福 利 支 出 104662.55 万元,商品和服务支出 725.05 万元,对个人和家庭 的补助 2208.73 万元。项目支出 76.39 万元,较上年预算安 排减少 261.11 万元;其中：商品和服务支出 76.39 万元。 按支出功能科目划分：教育支出 79257.86 万元,较上年 预算安排增加 24223.33 万元;社会保障和就业支出 13245.98 万元,较上年预算安排增加 3969.23 万元;卫生健康支出 4742.54 万元,较上年预算安排增加 525.05 万元;住房保障支 出 10246.09 万元,较上年预算安排增加 2302.29 万元，科学 技术支出 157.44 万元，较上年预算安排增加 139.39 万元， 文化旅游体育与传媒支出 22.8 万元，较上年预算安排减少 5.7 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 104662.55 万元, 较上年预算安排增加 31335.55 万元;商品和服务支出 725.05 万元,较上年预算安排增加 14.93 万元;对个人和家庭的补助 2208.73 万元,较上年预算安排增加 64.23 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年赣州市赣县区教育科技体育局财政拨款支出预 算总额为 107672.71 万元,较上年预算安排增加 31153.59 万 元; 按支出功能科目划分：教育支出 79257.86 万元,较上年 预算安排增加 24223.33 万元;社会保障和就业支出 13245.98 万元,较上年预算安排增加 3969.23 万元;卫生健康支出 4742.54 万元,较上年预算安排增加 525.05 万元;住房保障支 出 10246.09 万元,较上年预算安排增加 2302.29 万元，科学 技术支出 157.44 万元，较上年预算安排增加 139.39 万元， 文化旅游体育与传媒支出 22.8 万元，较上年预算安排减少 5.7 万元。 按支出项目类别划分：工资福利支出 104662.55 万元, 较上年预算安排增加 31335.55 万元;商品和服务支出 725.05 万元,较上年预算安排增加 14.93 万元;对个人和家庭的补助 2208.73 万元,较上年预算安排增加 64.23 万元。项目支出 76.39 万元,较上年预算安排减少 261.11 万元;其中：商品和 服务支出 76.39 万元。 （四）政府性基金情况 2023 年赣州市赣县区教育科技体育局无政府性支出基 金预算。 （五）国有资本经营情况 2023 年赣州市赣县区教育科技体育局无国有资本经营 支出预算 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 635 万元，比 2022 年预算 增加 125 万元，增长 24.5 %。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2023 年部门所属各单位政府采购总额 4079.3 万元,其中: 政府采购货物预算 3083.3 万元, 政府采购服务预算 996 万 元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门没有车辆。 2023 年部门预算无安排购置车辆。 （九）预算绩效管理情况说明 2023 年赣州市赣县区教育科技体育局对部门整体支出 和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出 预算金额 107672.71 万元。根据以前年度绩效评价结果，优 化 2023 年预算安排， 并进一步改进管理、完善政策。 2023 年赣州市赣县区教育科技体育局部门预算安排项 目 7 个，项目预算金额合计 76.39 万元，其中：其中：1、 农村义务教育营养改善计划工作经费 7.2 万元； 2、特殊教 育学校聘用教学辅助人员经费 14.5 万元； 3、特殊教育学 生伙食补助 10 万元； 4、青少年活动中心工作经费 7.45 万 元； 5、区体育馆日常维护管理经费 11.4 万元； 6、体育 场维护资金 11.4 万元；7、科创中心科技工作经费万元 14.44 万元。 （十）重点项目情况说明 （1）项目概述：科创中心科技活动普及等工作经费 （2）立项依据：财政年初预算 （3）实施主体：赣州市赣县区教育科技体育局 （4）实施方案：科技活动普及办公经费等。 （5）实施周期：2023 年 （6）年度预算安排：2023 年安排财政拨款 14.44 万元 （7）绩效目标和指标 数量指标：经费拨款＝14.44 万元 时效指标：资金下达及时性=及时 社会效益指标：社会群众满意度≥90% 满意度指标：群众满意度≥90% 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年赣县区"三公"经费一般公共预算安排 23.01 万元， 其中： 公务接待 23.01 万元,与上年持平。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出 （三）事业运行：反应事业单位的基本支出 （四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 （五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费 （六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 （一）“三公”经费：：指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料 费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 （二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运 行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、 邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。