审计调查项目工作流程.doc

年度审计工作计划和主 管校长临时指定的项目 审计小组汇总、整理、 资料 成立审计小组确定项目 负责人 被审计单位根据审计组 要求填写审计承诺书 开展审前调查 实施审计编制审计工作 底稿 撰写、并复核审计报告 初稿 征求被审计单位意见 根据反馈意见复核查清， 修该审计报告 出具正式审计报告 编制审计工作方案 分析、整理、复核审计 工作底稿 报分管校领导审批、签 发 提前三日向被审计单位 下达审计通知书 被审计单位根据审计通 知书要求提供有关资料 出具正式审计报告并送 达被审计单位 审计处监督实施 审计资料整理归档