附件：三江学院2018年资产清查工作实施方案.doc

附件： 三江学院 2018 年资产清查工作实施方案 为了进一步加强学校资产管理，维护资产的安全和完整，合理配 置和使用资产，提高使用效益，保障教学、科研等工作的顺利进行。 同时，配合本科教学审核评估，核准资产账、物情况，确保帐帐、帐 实相符，标识明晰。经研究决定，组织开展 2018 年资产清查工作。 为确保清查工作顺利开展，特制定资产清查工作实施方案。 一、资产清查目的 1.全面摸清家底。通过资产清查，做到全面彻底、不重不漏，真 实、全面、准确地反映资产管理的现状，防止资产流失。 2.精细化资产管理。通过资产清查，妥善处理盘亏、盘盈的资产， 及时处置闲置和报废资产。优化资产配置，确保物尽其用。 3.迎接本科教学审核评估。通过资产清查工作的开展，进一步加 强和规范资产管理，以准确、求实、规范的资产管理水平迎接本科教 学审核评估。 4.完善资产管理制度。通过资产清查，发现问题，分析问题，进 一步完善管理制度，建立资产管理的长效机制。 二、资产清查基准日及清查范围 清查基准日： 2018 年 3 月 31 日（以入帐日期为准） 。 清查范围：我校纳入资产统一管理的固定资产、土地房产、低值 耐用品均属于本次清查范围（具体登陆资产管理数字化平台“固定资 产管理系统”和“低值耐用管理系统”，清查各单位名下的固定资产 和低值耐用品） 。 三、组织领导 （一）学校成立资产清查工作领导小组，全面负责全校资产清查 工作的组织领导。 组长：唐万宏 副组长：吴中江 武正林 成员（按姓氏笔画排序）：毛明荣、王小苏、王海桥、刘玲、张 五力、张军、李云涛、周学军、武艳、俞苏、郭红、郭彬、康静 主要负责：审定资产清查工作实施方案；带队核查各二级单位资 产情况；协调解决学校资产清查工作中出现的有关问题；审定学校资 产清查结果。 资产清查工作领导小组下设办公室。 办公室主任：张军 副主任：郭红、王海桥、刘玲 成员（按姓氏笔画排序）：李晓娟、李冰、李捷、陈丽娜、周勤 瑾、赵四顺、戴浩 主要工作：制定学校资产清查工作方案并报学校资产清查工作领 导小组审定；执行学校资产清查工作领导小组的决定并组织具体实施； 组织协调核查工作，审查、汇总、上报清查报表。 （二）各二级单位成立资产清查小组，由分管资产工作的负责人 担任组长，办公室主任和资产管理员组织实施，按照学校资产清查工 作的要求，具体负责本单位的资产清查工作（各单位资产管理员及资 产管理负责人一览表见附件）。 四、组织实施 （一）准备阶段（4 月-5 月上旬） 1.成立资产清查工作领导小组，制定资产清查工作实施方案； 2.召开资产清查工作布置动员会议，布置资产清查工作； 3.组织开展学习和培训。 （二）自查阶段（5 月上旬－6 月 4 日） 1.各单位自查。各单位资产管理员登陆资产管理数字化平台“固 定资产管理系统”和“低值耐用管理系统”导出资产明细帐目，进行 资产自查。要求：800 元（含）以上的固定资产采取以账查物，以物 对账双向核查的方法进行核查，并按照《关于规范三江学院固定资产 标签粘贴的工作要求》（见附件）重新张贴新的资产标签（标签由资 产办统一制作发放）。800 元以下的资产，要对照资产明细帐目逐条 核对，以实物反向与资产明细帐目对照，以防遗漏，做到帐物相符。 2.自查结果处理。各单位自查出的属于内部使用单位、使用人、 存放地点等信息发生变化的，由资产管理员登陆资产管理数字化平台 按归口管理权限提交“资产变动”申请；查出的属于跨部门变动的资 产，转出部门资产管理员在资产管理平台按归口管理权限提交“资产 变动”申请，同时填写《三江学院资产调拨单》交转出部门、接收部 门、资产归口管理部门签字盖章。归口管理部门对资产平台中提交的 “资产变动”在线完成审核。 3.填写自查报表。对于有账无物（盘亏）的情况填写《资产清查 盘亏明细表》，对于有物无账（盘盈）的情况填写《资产清查盘赢明 细表》 ，盘盈、盘亏明细表汇总在《资产清查统计表》 。对于闲置资产 和申请报废资产，填写《资产报损报废申请表》和《闲置资产报表》， 经单位主管领导签字后，于 6 月 4 日前报资产管理办公室。 4.学校土地房产情况专项核查。学校实际使用的土地房产情况由 各校区及相关部门指定专人负责核查，必要时组织实地测量。按要求 填写《三江学院占地权属情况核查统计表》、 《三江学院房产情况核查 统计表》并提供相关依据。 （三）核查阶段（6 月 5 日-7 月） 1.组织核查。清查领导小组办公室协调有关人员到各单位核查， 核查人员填写核查情况报表。 2.核查反馈。清查领导小组办公室将核查结果反馈至各单位进行 整改。 3.汇总。清查领导小组办公室汇总各类统计报表，并组织起草清 查报告，上报资产清查工作领导小组。 （四）总结评比阶段 1.总结。资产清查工作领导小组审定清查报告，并针对问题研究 解决方案，制定管理措施，做好准备迎接本科审核评估。 2.评比。评选清查工作先进，并给予表彰。 五、工作要求 （一）加强领导。各单位要加强资产清查工作的组织领导，单位 负责人应切实履行管理责任，分工明确，落实到人，保证资产清查结 果真实可靠，确保资产清查工作按时完成。此项工作作为对各单位年 终考核内容之一。 （二）精心组织。各单位要做好动员、培训、宣传工作，认真学 习相关文件，并结合本单位实际制定资产清查的具体实施方法，保证 工作顺利完成。 （三）严肃纪律。各单位应坚持实事求是的原则，如实反映资产 管理情况和存在问题，不得瞒报虚报，对于清查工作中出现的违规违 纪行为，将按相关规定处理。 （四）其它要求。在清查过程中要认真对照资产管理数字化平台 “固定资产管理系统”和“低值耐用管理系统”中的明细账，如实填 写好报表，并特别注意核对资产信息，确保所有资产都有明确的使用 人、保管人、存放地点，并按规定张贴资产标签。 附件： 附 1.资产清查统计表 附 2.资产清查盘亏、盘赢明细表 附 3.资产管理员、资产管理负责人一览表 附 4.关于规范三江学院固定资产标签粘贴的工作要求