沅江市市场监督管理局2019年部门决算说明.docx

沅江市市场监督管理局 2019 年部门决算说明 目 第一部分 录 沅江市市场监督管理局概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分 沅江市市场监督管理局 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 沅江市市场监督管理局 2019 年度部门决算情 况说明 1 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 沅江市市场监督管理局概况 一、主要职能 （一）负责市场综合监督管理。 （二）负责市场主体统一登记注册。 （三）负责市场监督综合执法工作。 （四）负责权限内反垄断统一执法。 2 （五）负责监督管理市场秩序。 （六）负责宏观质量管理。 （七）负责产品质量安全监督管理。 （八）负责特种设备安全监督管理。 （九）负责食品安全监督管理综合协调。 （十）负责食品安全监督管理。 （十一）负责统一管理计量工作。 （十二）负责统一管理标准化工作。 （十三）负责统一管理检验检测工作。 （十四）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可 工作。 （十五）负责实施知识产权战略，推进知识产权强市建 设。 （十六）负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工 作。 （十七）负责保护知识产权。 （十八）负责知识产权创造运用。 （十九）负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工 作。 3 （二十）负责权限内药品、医疗器械、化妆品安全监督 管理。 （二十一）负责权限内药品、医疗器械、化妆品标准管 理和质量管理。 （二十二）负责权限内药品、医疗器械、化妆品上市后 风险管理。 （二十三）负责全市市场监督管理部门承担的药品、医 疗器械、化妆品有关监督管理工作。 （二十四）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工 作的指导、协调和监督职责。 二、机构设置 根据编委核定，我局内设机构 22 个，分别为：办公室、 政策法规股、财务股、人事股、消费者权益保护股、信用监 督管理股、执法稽察股、登记注册股、反垄断和反不正当竞 争股、价格监督检查股、网络交易和广告监督管理股、质量 标准监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理 股、食品流通安全监督管理股、餐饮服务安全监督管理股、 知识产权管理股、特种设备安全监察股、药品医疗器械监督 管理股、投诉举报中心、计量和认证监督管理股、市非公经 济组织综合委员会。 4 直属公益类事业单位 6 个，分别是：沅江市市场监督管理 局稽查大队、沅江市商务执法大队、沅江市市场监督管理局 知识产权和信息服务中心、沅江市市场监督检验所、沅江市 计量检定所、沅江市个体私人经济发展指导中心。 下辖 13 个监督管理所，分别为：高新开发区监督管理所、 琼湖监督管理所、胭脂湖监督管理所、新湾监督管理所、黄 茅洲监督管理所、阳罗监督管理所、南大监督管理所、泗湖 山监督管理所、草尾监督管理所、共华监督管理所、南嘴监 督管理所、茶盘洲监督管理所、四季红监督管理所。 以上部门全部纳入 2019 年部门决算编制范围。 三、部门决算单位构成 沅江市市场监督管理局单位部门决算包括：沅江市市场 监督管理局本级部门决算。 第二部分 沅江市市场监督管理局 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 5 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （详见附件） 第三部分 沅江市市场监督管理局 2019 年度部门 决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 2019 年度收、支(含年初年末结转和结余)总计 4137.95 万元，与 2018 年相比，收、支总计减少 338.59 万元，减少 7.56%。主要原因是我局大力压缩一般性支出，进一步降低 行政运行成本。 二、收入决算情况说明 2019 年收入 3605.2 万元，其中：一般公共预算拨款收 入 3603.43 万元，比上年减少 8.36%。占本年总收入 99.95%。 其他收入 1.78 万元， 比上年减少 64.4%。占本年总收入 0.05%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 3745.02 万元，其中：基本支出 2860.87 万元，占本年总支出 76.39%。项目支出 884.15 万元，占本 年总支出 23.61%。 6 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 4136.17 万元（含年初年 末财政拨款结转和结余） ，与 2018 年相比，财政拨款收、支 总计各增加了 59.34 万元，增加 1.46%。主要原因是职工工 资福利提升，相关拨款收入及支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 2019 年度财政拨款支出 3743.24 万元，占本年支出合计 的 99.95%。与 2018 年度相比，比上年减少 201.09 万元，减 少 5.1%。主要原因是我局大力压缩一般性支出，进一步降低 行政运行成本。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 一般公共预算拨款支出 3743.24 万元，主要用于以下方 面：一般公共服务支出 3559.14 万元，占 95.08%。科学技术 支出 10.11 万元，占 0.27%。住房保障支出 173.99 万元， 占 4.65%。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 3160.98 万元，支出 决算为 3743.24 万元，完成年初预算的 118%。支出决算大于 7 年初预算的主要原因是年度执行中因单位人数变动及单位 事权调整，预算跟随调整情况，支出调整预算数为 3743.24 万元。 其中按经济分类：工资福利支出 2545.11 万元，预算数 为 2141.44 万元，比预算数增加 18.85%。对个人和家庭的补 助 74.13 万元，预算数为 23.14 万元，比预算数增加 220%。 人员经费总体支出都大于预算，原因是工资调标，造成工资 福利支出、对个人和家庭的补助支出都大幅上涨；同时由于 发放的提前退休人员补贴在对个人和家庭的补助中的退休 费科目中体现，而年初预算该项支出在工资福利支出中体现， 导致对个人和家庭的补助费用决算数超出预算数。 商品和服务支出 241.63 万元，预算数为 262 万元，比 预算数减少 7.78%。主要原因是我局大力压缩一般性支出， 进一步降低行政运行成本。 项目支出 882.37 万元，预算数为 734.4 万元，比预算 数增加 20.15%。原因是上级安排了专项经费，实际支出增大。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市市场监督管理局 2019 年度一般公共预算财政拨 款基本支出 2860.87 万元。其中:人员经费 2619.24 万元， 8 主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社 会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 住房公积金；公用经费 241.63 万元，主要包括：办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费 用。 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 53 万元， 支出决算数为 28.58 万元,完成预算的 53.92%，决算数小于 预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精 神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际 支出比预算有所节约。 9 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况 如下：公务用车购置费决算数为 10.93 万元，占 69.06%。公 务用车运行维护费决算数为 14.46 万元，占 25.21%。公务用 车保有量 8 辆。公务接待费决算数为 3.19 万元，占 5.72%。 公务接待 68 批次 523 人次。2019 年“三公”经费决算比 2018 年减少 56.6 万元，增减变化的主要原因是我局对三公经费 的严格控制使用。另外去年购置了 4 台公务执法车，今年仅 购置了 1 台，公务执法车维修费大幅度下降。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，我局组织开展了 2019 年度部 门整体支出绩效自评工作和食品安全监管专项绩效自评工 作。从评价情况来看，我局 2019 年度整体支出绩效评价自 评结论为“优”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理， 建立了《项目及专项资金管理制度》 ，严格遵循专项资金专 款专用、独立核算的管理原则，专项项目的申报严格按照省 和市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及 时进行了项目开展和资金投入。 10 （二）部门决算中项目绩效自评结果 2019 年，我局市场监督管理专项支出 51.27 万元，消费 者权益保护专项支出 17.14 万元，药品事务专项支出 27.7 万元，知识产权专项支出 30.11 万元，其他专项（含财税工 作、食品安全监管工作、商事制度改革工作等）支出 757.93 万元。合计支出 884.15 万元，本年度专项资金使用率达 122%。各项目均按年初预算绩效目标圆满完成任务。根据财 政预算管理要求，我局组织开展了 2019 年度食品安全监管 专项绩效自评工作，自评结论为“良” 。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 1.高效融合，促进机构改革。 2019 年 3 月，我局从沅江市食品药品工商质量监督管理 局正式更名为沅江市市场监督管理局，并划入价格监管、知 识产权、反垄断等职能。职能更广，责任更大，我局通过强 化组织领导、整合业务力量、确立共同愿景这几项举措高效 促进融合，以更加奋发有为的姿态迎接新的挑战。 2. 凝心聚力、推动主职主业。 2019 年以来，我局坚持以问题为导向、风险防控为抓手， 以加强事中事后监管为驱动，以全面推进信息化监管为支撑， 11 不断提高执法监管水平，各项工作取得全面提升。 （1）四大安全监管有新成效。加强食品安全监管，先 后开展了“护苗”、“护老” 、保健食品乱象整治等 26 次专项 行动，查处食品违法案件 151 件，结案 146 件，罚没 145 万 元；克服难点，加强药械安全监管，今年查处各类药品违法 案件 61 起，罚没 47.8 万余元，有力地保障了全市人民的用 药用械安全；加强特种设备安全监管，目前已督促完成隐患 整改 38 起，查处特种设备违法案件 28 件，保持我市特种设 备安全形势持续稳中向好；加强产品安全监管，采取专项检 查与监督抽检相结合的模式，先后开展了 7 次专项行动，抽 检重点工业产品 76 批次，查处商品质量违法案件 25 件，罚 没 31.6 万元，对假冒伪劣产品的打击始终保持高压态势。 （2）服务经济发展有新作为。以优化营商环境为目标， 全面深化“放管服”改革，始终保持“激流勇进”。今年我 市新增市场主体 4617 户，增长率达 12.5%，各类市场主体总 量达 41432 户，注册资本达 487 亿元。加大监督抽样力度， 今年共抽检各类商品 1086 批次。加大投诉举报处置力度， 已受理件 716，调处 716 件，调处率达 100%。积极推动“个 转企”升级 326 户，办理股权出质 8 件，出质股权 1.05 亿 12 元、动产抵押 11 件，担保主债权 4.12 亿元。接续开展“计 量惠民”活动，为全市 1893 台（件）强检器具进行了免费 检定，免除企业费用近 80 万元。 （3）质量强市工作有新进展。以高质量发展为目标， 强力推进质量强市工作，始终保持“高位推进”。年初，我 局制定了《沅江市 2019 年政府质量强市工作规划》，对质量 强市工作中的重要指标进行了任务分解，提出了明确要求， 通过开展“质量月”等活动，深入企业，积极宣传指导质量 管理工作，鼓励企业推行先进管理方法，在全市形成“质量 为先、追求卓越”的质量氛围和文化。 （4）新入职责职能有新起色。准确把握新入划转职能， 迅速进入角色，始终保持“未艾方兴” 。一是我局加大宣传 指导力度，提升知识产权管理水平。截至目前，我市申请专 利 373 件，其中发明专利申请 47 件，万人发明专利拥有量 达 1.86 件/万人。二是加大价格监管力度，努力提高人民群 众获得感。在民生重点领域开展了 6 次专项检查行动，涉及 教育收费、水电气安装收费、医疗服务收费、涉企收费等方 面。三是加大“两反”工作力度，维护公平公正市场秩序。 开展公用事业领域反垄断专项执法行动，共检查 12 家单位， 13 同时开展教育培训机构不正当竞争专项整治行动，重点整治 虚假宣传、无证无照经营等违法行为。 3. 聚焦重点，提升廉政建设。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯 彻落实市委各项决策部署。始终坚持牢牢抓好政治思想建设， 紧紧围绕市委决策部署，不断提高党的建设水平，全力落实 全面从严治党责任，着力提高全体党员和全系统干职工廉政 建设意识和拒腐防变能力。 十、其他重要事项情况说明 （一）预决算收支增减变化情况。 2019 年我局财政拨款支出年初预算收入为 3160.98 万元， 决算收入为 3605.2 万元，完成年初预算的 114%。 2019 年我局度财政拨款支出年初预算支出为 3160.98 万 元，决算支出为 3745.02 万元，完成年初预算的 118%。 决算数大于年初预算的主要原因是年度执行中因单位 人数变动、事权调整以及上级增拨专项资金，预算跟随情况 调整。 （二）机关（事业）运行经费支出情况 2019 年沅江市市场监督管理局机关（事业）运行经费财 14 政拨款决算 241.63 万元。比 2018 年增加了 203.32 万元。 主要原因是我局的职能增加，导致执法任务加重，人员增加， 导致支出经费增加。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购计划采购总额 204.89 万元，其中：货 物 204.89 万元；本年度政府采购实际采购总额 204.89 万元， 其中：货物 204.89 万元。 （三）国有资产占有情况 本单位年末共有车辆 8 辆。年末无单价 50 万元以上通 用设备。年末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中 国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中 国会计学会收取的会费收入等。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政 15 杂志社广告收入等。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 16 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 17 第五部分 附件 附件：2019 年度沅江市市场监督管理局部门决算公开表 18