沅江市畜牧水产事务中心2020年部门预算说明.doc

沅江市畜牧水产事务中心 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将我中 心和乡镇动物防疫站及二级机构渔政管理服务站 2020 年部 门预算编制说明如下： 一、工作职责 （一）贯彻落实党和国家的方针、政策和法律法规，在 全市行使畜牧水产行政管理职能，做到依法治牧、治渔。 （二）负责全市畜牧水产的综合开发，根据全市经济发 展的总体布局，制定全市畜牧水产发展战略、中长期发展规 划和年度指导性计划，并负责组织实施与监督检查，合理开 发和利用全市畜牧水产资源。 （三）负责全市牧业、渔业生产的产前、产中、产后服 务工作，搞好全市畜牧水产养殖科学技术推广、新品种引进、 品种改良、疫病防控防治、动物血防、兽药与饲料的监督管 理及畜禽水产品质量安全管理等工作。 （四）负责全市水域的渔政监督管理和渔业资源增殖保 护工作，负责全市渔船检验及渔港监督，维护正常渔业生产 秩序，保护生产者的合法权益。 （五）负责和协调畜牧水产行业重大科研项目攻关及成 果鉴定；负责行业相关项目的可行性研究、论证、申报并组 织实施；负责科技推广项目的实施、验收和鉴定。 （六）搞好调查研究，及时掌握畜牧水产生产动态，为 市委、市政府决策提供可靠依据。 （七）完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其 他事项。 二、部门预算单位构成 根据编委核定，所属事业单位 21 个，全部纳入 2020 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间），我中心纳入部门预 算编制 349 人。其中公务员及参公人员 64 人，事业编制人 员 144 人，城镇退伍人员 13 人，离退休公务员及参公人员 87，离退事业编制人员 41。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 2740.126 万元，其中：一般公共 预算拨款 2411.126 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元， 政府性基金拨款 0 万元， 纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。上级财 政补助收入 329 万元。较去年增加 326.753 万元。主要是人 员经费的增加，及单位项目资金的增加。 （二）支出预算 2020 年单位预算支出 2740.126 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基 本 支 出 2173.926 万 元 ， 分 别 为 ： 人 员 经 费 支 出 1962.826 万元，公用经费支出 221 万元。主要是保障单位机 构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用 于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 556.3 万元。其中浩江湖退养补贴支出 50 万 元；五湖退养补偿经费 172 万元；榨南湖退养补贴 78 万元； 禽流感应急防控经费 5 万元；村级防疫员工资补助 45.3 万 元；动物防疫执法经费 15 万元；水产品检测经费 5 万元； 禽流感专项资金 5 万元；畜禽屠宰管理办公室执法经费 14 万元；常年禁渔项目支出 72 万元；内湖执法中队项目支出 5 万元；非税收入执法成本项目支出 33 万元；渔船、渔政监 督项目支出 10 万元；公务用船项目支出 7 万元；安全生产 整治项目支出 10 万元；打非治违项目支出 15 万元；渔政监 控服务项目支出 15 万元。 2、按支出功能分类股目： 2210201 住房保障支出 163.813 万元 2110401 生态保护 300 万元 2130101 行政运行（农业）1928.013 万元 2130102 一般行政管理事务（农业）272.3 万元 2130110 监督执法 10 万元 2130199 其他农业支出 42 万元 2139999 其他农林水支出 24 万元 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 1942.538 万元； 商品和服务支出 221 万元； 对个人和家庭的补助支出 20.288 万元 项目支出 556.3 万元 2020 年全年收支预算平衡 五、其他重要事项 （一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 221 万元，其中：1.办公费 27 万元；2.印刷费 18.5 万元；3.水 费 4.64 万元；4.电费 14 万元；5.差旅费 26.7 万元；6.维 修费 10.3 万元；7.工会经费 26 万元；8.其他交通费用 2.5 万元； 9.会议费 11.179 万元；10.培训费 9 万元；11.公务 接待费 13 万元；12.公务用车运行维护费 5 万元；13.其他 商品和服务支出 53.181 万元。 （二）“三公”经费情况 2020 年，我单位 “三公”经费财政拨款预算数 18 万元， 其中：公务接待费 13 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。同比上年减少 6 万元，减少原因为相应政策要求，厉 行节约措施，减少了公务接待次数及公车开支。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位无政府采购预算安排。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 2 辆，价值 18.48 万元；电脑 73 台，价值 22 万元；专用设备及房屋建 筑物价值 853.6715 万元，资产总价值 894.1515 万元。 （二）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 2740.126 万 元，其中，基本支出 2183.826 万元，项目支出 556.3 万元。 浩江湖退养补贴绩效评价：项目金额 50 万元；完成目 标，达到成效。 五湖退养补偿经费绩效评价：项目金额 172 万元；完成 目标，达到成效。 榨南湖退养补贴绩效评价：项目金额 78 万元；完成目 标，达到成效。 禽流感应急防控经费贴绩效评价：项目金额 5 万元；完 成目标，达到成效。 村级防疫员工资补助贴绩效评价：项目金额 45.3 万元； 完成目标，达到成效。 动物防疫执法经费贴绩效评价：项目金额 15 万元；完 成目标，达到成效。 水产品检测经费贴绩效评价：项目金额 5 万元；完成目 标，达到成效。 禽流感专项资金贴绩效评价：项目金额 5 万元；完成目 标，达到成效。 畜禽屠宰管理办公室执法经费贴绩效评价：项目金额 14 万元。完成目标，达到成效。 常年禁渔项目绩效评价：项目金额 72 万元，完成目标， 达到成效。 内湖执法中队项目绩效评价：项目金额 5 万元，完成目 标，达到成效。 非税收入执法成本项目绩效评价：项目金额 33 万元， 完成目标，达到成效。 渔船、渔政监督项目绩效评价：项目金额 10 万元，完 成目标，达到成效。 公务用船项目绩效评价：项目金额 7 万元，完成目标， 达到成效。 安全生产整治项目绩效评价：项目金额 10 万元，完成 目标，达到成效。 打非治违项目项目绩效评价：项目金额 15 万元，完成 目标，达到成效。 渔政监控服务项目绩效评价：项目金额 15 万元，完成 目标，达到成效。 六、名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费? 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活 动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府 借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体 的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购 管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不 包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定 资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 咨询费：反映单位咨询方面的支出。 手续费：反映单位支付的各类手续费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮 寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、 住宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车 船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护 费用，以及按规定提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会 议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训 支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体 包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品， 专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专 用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方 面的支出。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘 用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托 业务费。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的 其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用 支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、 广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。