党群服务中心2019年部门决算公开.docx

2019 年度任城区党群服务中心部门决算目录第一部分部门概况……………………………………………1 一、部门职责…………………………………………………1 二、机构设置…………………………………………………1 第二部分 2019 年度部门决算表………………………………2 一、收入支出决算总表………………………………………3 二、收入决算表………………………………………………4 三、支出决算表………………………………………………5 四、财政拨款收入支出决算总表……………………………6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………10 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………11 第三部分 2019 年度部门决算情况说明……………………12 一、收入支出决算总体情况说明……………………………12 二、收入决算情况说明………………………………………12 三、支出决算情况说明………………………………………13 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………13 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………14 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明… … 14 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…15 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……15 九、重要事项情况说明………………………………………15 第四部分名词解释…………………………………………16 第五部分附件………………………………………………20 第一部分部门概况一、主要职能 — 1 — 贯彻落实区委有关联系服务群众工作的各项决策部署；负责联系农户和城镇居民家庭工作；负责驻村联户干部管理工作；畅通群众诉求收集、整理、反馈渠道；为区委提供有关政策调整方面的参考建议；区委、区政府交办的其他事项。二、机构设置从决算单位构成看，任城区党群服务中心部门决算包括：中心本级决算纳入任城区农业农村局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，即中心本级。第二部分 — 2 — 2019 年度部门决算表 — 3 — 收入支出决算总表公开 01 表单位：万元部门：任城区党群服务中心收入项目栏次行次决算数 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 58.90 二、政府性基金预算财政拨款收入支出项目（按功能分类）行次栏次一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 三、上级补助收入 3 三、国防支出 32 四、事业收入 4 四、公共安全支出 33 五、经营收入 5 五、教育支出 34 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 35 七、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 38 10 九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 43 15 十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 47 19 十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 0.02 52 24 53 26 年初结转和结余 27 58.92 50.83 本年支出合计 29 54 结余分配 55 年末结转和结余 56 28 106.83 2.92 57 109.75 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 4 — 48 23 用事业基金弥补收支差额总计 44 51 25 106.83 39 22 本年收入合计决算数 2 总计 58 109.75 收入决算表公开 02 表单位：万元部门：任城区党群服务中心项功能分类科目编码目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 4 5 6 7 科目名称栏次 1 2 3 合计 58.92 58.90 0.02 201 一般公共服务支出 58.92 58.90 0.02 20132 组织事务 58.92 58.90 0.02 2013201 行政运行 46.77 46.75 0.02 2013202 一般行政管理事务 12.15 12.15 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 — 5 — 公开 03 表单位：万元部门：任城区党群服务中心项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 合计 106.83 106.83 201 一般公共服务支出 106.83 106.83 20132 组织事务 106.83 106.83 2013201 行政运行 51.58 51.58 2013202 一般行政管理事务 55.25 55.25 功能分类科目编码科目名称注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 6 — 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表单位：万元部门：任城区党群服务中心收入项目栏次支出行次决算数项 1 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 2 3 4 106.83 106.83 23 106.83 106.83 2.90 2.90 109.73 109.73 栏次一、一般公共预算财政拨款 1 58.90 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 三、上级补助收入 3 三、国防支出 17 四、事业收入 4 四、公共安全支出 18 五、经营收入 5 五、教育支出 19 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 20 七、其他收入 7 …… 21 8 本年收入合计 22 9 58.90 年初财政拨款结转和结余 10 50.83 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 50.83 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 总计 14 109.73 本年支出合计总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 7 — 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：任城区党群服务中心项单位：万元目功能分类科目编码科目名称本年支出小计基本支出项目支出栏次 1 2 3 合计 106.83 106.83 201 一般公共服务支出 106.83 106.83 20132 组织事务 106.83 106.83 2013201 行政运行 51.58 51.58 2013202 一般行政管理事务 55.25 55.25 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 8 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表单位：万元部门：任城区党群服务中心人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称 301 工资福利支出 41.95 302 商品和服务支出 12.60 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 11.36 30201 办公费 3.76 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 10.69 30202 印刷费 2.33 30702 国外债务付息 30103 奖金 5.17 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 4.59 30205 水费 310 资本性支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.22 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 7.37 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 1.88 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 0.67 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 48.27 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 0.39 决算数 4.02 4.02 — 9 — 人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费决算数经济分类科目编码科目名称 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助人员经费合计 48.27 经济分类科目编码科目名称 31022 无形资产购置 3.25 31099 其他资本性支出 0.45 312 对企业补助福利费 31201 资本金注入 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 90.21 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 10 — 决算数 1.90 0.52 公用经费合计决算数 16.62 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表单位：万元部门：任城区党群服务中心合计 1 预算数决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费因公出国（境）费 2 小计公务用车购置费公务用车运行费 3 4 5 公务接待费 6 合计 7 因公出国（境）费 8 小计公务用车购置费公务用车运行费 9 10 11 公务接待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。 — 11 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表单位：万元部门：任城区党群服务中心项目功能分类科目编码本年支出年初结转和结余本年收入科目名称栏次 1 2 年末结转和结余小计基本支出项目支出 3 4 5 合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入支出，故本表无数据。 — 12 — 6 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 — 13 — 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收支总计 109.75 万元，与 2018 年相比，收入减少 111.2 万元，下降 50.33%，主要是下派干部伙食补助改为单位承担，不再列入我单位预算。 250 200 150 收支总计 100 50 0 2018年 2019年二、收入决算情况说明本年收入合计 58.92 万元，其中：财政拨款收入 58.90 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.03%。。 — 14 — 0.03% 财政拨款收入其他收入 99.97% 收入决算情况三、支出决算情况说明本年支出合计 106.83 万元，其中：基本支出 106.83 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 — 15 — 基本支出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 109.73 万元，与 2018 年相比，收入减少 111.2 万元，下降 50.33%，主要是下派干部伙食补助改为单位承担，不再列入单位预算。 250 200 150 财政拨款收支总计 100 50 0 2018年 2019年五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 106.83 万元，占本年 — 16 — 支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.14 万元，下降 25.28%，主要是下半年的下派干部伙食补助改为单位发放。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 106.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 106.83 万元，占 100%。一般公共服务（类）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 211.82 万元，支出决算为 106.83 万元，完成年初预算的 50.43%。决算数 — 17 — 小于年初预算数的主要原因是：驻村帮扶工作组办公经费每村 1 万元列入我部门预算，但直接由区财政局拨付给镇街，不计入单位支出决算。其中： 1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。年初预算为 32.06 万元，支出决算为 51.58 万元，完成年初预算的 160.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是利用往年结转经费购置了办公家具和办公设备。 2．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于对个人和家庭的补助支出。年初预算为 179.76 万元，支出决算为 55.25 万元，完成年初预算的 30.74%，决算数小于年初预算数主要原因是，下派干部的伙食补助自 8 月份起改为各自单位承担，且驻村帮扶工作组的办公经费由区财政局直接拨付给镇街，未计入我单位支出决算。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 106.83 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 90.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费 16.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、 — 18 — 工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。（二） “三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费决算数为 0 万元，。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本部门没有政府性基金收支。九、重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门为事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支 — 19 — 出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。（三）国有资产占用情况截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况本部门无部门绩效评价项目。第四部分 — 20 — 名词解释 — 21 — 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的 “财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 — 22 — 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 — 23 — 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映区党群服务中心的基本支出。十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映区党群服务中心未单独设置项级科目的其他支出。 — 24 — 第五部分附件说明：区党群服务中心无部门评价项目，故本部分无数据。 — 25 —