沅江市机关事务服务中心2021整体支出绩效评价报告.doc

2021 年度沅江市机关事务服务中心 整体支出绩效评价报告 一、单位基本情况。 （一）机构设置 沅江市机关事务服务中心是市委直属公益一类事业单位， 为正科级。设 5 个内设机构（均为正股级）：（1）办公室; （2）保卫股;（3）公共服务股;（4）物业管理股;（5）公车 服务股。 （二）人员情况 核定机关全额预算事业编制 19 名。设主任 1 名，副主任 2 名，正股级职数 5 名。 财政供养人员 34 人，包括在职人员 13 人，退休人员 19 人，遗属 2 人。 （三）主要工作职责 （1）负责市治大院内的房地产、公共设施及公共部分国 有资产的管理、保障和服务工作； （2）负责市治大院的环境卫生、美化绿化、安全保卫、 消防安全、邮电通讯等物业管理工作； （3）负责市治大院的内各单位有关公用经费、水电费的 筹集、管理和使用工作；负责市治大院内有关经营服务实体 的指导、协调和管理。 （4）负责市治大院内的有关节能工作。 （5）负责市治大院内办公用房清查登记、使用调配、维 1 修等工作；参与审核大院办公用房和附属设施建设规划。 （6）负责公务用车服务平台的建设、运营和管理等工作。 （7）完成市委、市政府交办的其他任务。 （8）职能转变：深化机关事务领域改革，强化主动服务 意识，推动机关事务工作数字化转型，优化流程、提高效率， 建立健全集约高效的服务保障体系。加强经费、资产、服务 管理，积极推进后勤服务、公务用车等社会改革，厉行节约， 降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。 二、单位整体收支情况 项目(按支出性质 收入决算数 支出决算数 （元） （元） 年初预算（元） 和经济分类) 一、基本支出 1,394,230.00 1,837,552.80 1,837,552.80 人员经费 1,227,896.00 1,557,036.53 1,557,036.53 日常公用经费 166,334.00 280,516.27 280,516.27 13,415,543.2 二、项目支出 8,035,200.00 13283615.04 9 其中：基本建设类项目 15,253,096.0 合计 9,429,430.00 15,121,167.84 9 （一）年初总预算收支情况。 2021 年，本部门年初预算收入 942.94 万元，比上年增加 108.04 万元，增长 12.94%。主要原因:大院新增会议中心， 公车平台新购 2 辆车。其中：一般公共预算财政拨款收入年 初预算 942.94 万元，比上年增加 108.04 万元；政府性基金 2 预算财政拨款收入年初预算 0 万元，比上年 0 万元；上级补 助收入年初预算 0 万元，比上年增减 0 万元；事业收入年初 预算 0 万元，比上年增减 0 万元；经营收入年初预算收入 0 万元，比上年增减 0 万元；附属单位上缴收入年初预算收入 0 万元，比上年增减 0 万元；其他收入年初预算收入 0 万元， 比上年增减 0 万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权 调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为 1512.12 万元，差异原因是追加一事一报项目资金。 2021 年，本部门年初预算支出 942.94 万元，比上年增加 108.04 万元，增长 12.94%。其中：基本支出年初预算 139.42 万元；项目支出年初预算 803.52 万元。年度执行中因单位人 数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是： 支出调整预算数为 1525.31 万元，差异原因是追加一事一报 项目资金。 （二）收入支出决算情况。 1、收入情况 2021 年机关事务服务中心决算报表总收入 1512.12 万元， 比上年减少 262.02 万元，下降 14.77%。主要原因是：一事一 报追加项目资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入完 成 1243.32 万元，比上年减少 495.36 万元，下降 28.49%。变 化的主要原因是：去年有会议中心建设项目，资金较大；政 府性基金财政拨款收入完成 240.48 万元，比上年增加 240.48 万元，上级补助收入完成 0 万元，比上年 0 万元；事业收入 完成 0 万元，比上年 0 万元，增长(下降)0%，变化的主要原 因是：无；经营收入完成 0 万元，比上年 0 万元,增长(下 3 降)0%，变化的主要原因是：无；附属单位上缴收入完成 0 万 元，比上年 0 万元；其他收入完成 28.32 万元，减少 7.13 万 元，下降 20.12%。变化的主要原因是：本年度减少了公益性 岗位收入。 决算收入中基本支出占总支出的 12.15%，项目支出占总 支出的 87.85%。其中人员经费占基本支出的 84.73%，日常公 用经费占基本支出的 15.27%。 2、支出情况 2021 年，本部门支出 1525.31 万元，比上年减少 257.67 万元，下降 14.45%；变化的主要原因：去年有会议中心建设 项目，资金较大。 (1)基本支出完成 183.76 万元，比上年增加 1.71 万元， 增长 0.94%；基本支出中人员经费完成 155.71 万元，比上年 减少 3.92 万元，下降 2.46%，变化的主要原因：公务交通补 贴支出去年记帐入人员经费科目，本年度入公用经费科目； 公用经费完成 28.05 万元， 比上年增加 5.63 万元， 增长 25.09%， 变化的主要原因：公务交通补贴支出去年记帐入人员经费科 目，本年度入公用经费科目。 (2)项目支出 1341.55 万元，比上年减少 259.37 万元， 下降 16.2%。变化的主要原因：一事一报追加项目资金减少。 （三）“三公经费”决算情况。 “三公”经费支出情况：2021 年，“三公”经费完成 1886253 元，比上年增加 256754 元，增长 15.76%。增减变化 的主要原因是：公车平台新购 1 台大客车；2020 年四季度的 公车平台运转经费未到位，2020 年下半年的公务用车维修费 4 用在 2021 年支付。其中：因公出国（境）费完成 0 元，比上 年增减 0 元，增加下降 0%，增减变化的主要原因是：正常支 出；公务接待费完成 15226 元，比上年减 6066 元，下降 28.49%，增减变化的主要原因是：压缩商品服务支出；公务 用车购置及运行维护费完成 1871027 元，比上年增加 26.28 万元，增长 16.34%。增减变化的主要原因是：公车平台新增 车辆，原有车辆老化严重，增加维护费用。 三、单位支出管理情况 1、管理制度健全。已制定相应的项目资金管理办法，项 目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 2、资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，无虚 列支出，无截留、挤占、挪用等现象。 3、财务内控有效。已制定相应的内控机制，采取了相应 的财务检查等必要的内控措施，财务及资产管理制度健全且 能有效执行，会计核算规范。 四、部门整体支出绩效情况 2021 年，本单位全面贯彻党的十九大和十九届三中、四 中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对湖 南工作重要讲话和指示精神，紧紧围绕市委市政府中心工作， 有条不紊开展机关后勤各项工作，为全市高效运转提供了较 好的机关后勤服务。 1、坚持党建引领，努力抓好队伍建设 一是加强学习，坚持第一议题学习制度，积极开展党史 学习教育，开展四个专题研讨，做到党员人人撰写发言材料 并积极发言。二是严肃党内政治生活，严格落实“三会一课” 5 制度，召开两次组织生活会并在会前组织开展谈心谈话，做 好民主评议党员工作，每月召开主题党日活动并按月缴纳党 费、开展党员积分管理工作等。三是强化党员教育管理，增 强党员干部学习自觉性，以提高思想政治素质来促进工作能 力的增强，促使党员充分先锋模范作用。坚持严管和厚爱结 合，为入党 50 周年的老党员张学华同志发放荣誉勋章，激励 退休党员发挥余热，为支部的发展建言献策。在职党员每季 度到社区报道，开展疫情防控、创文创卫、防溺水知识宣讲 等活动，做好志愿服务工作。在五岛社区开展结对帮扶，坚 持每季度一走访，并在重要节假日开展慰问，让群众感受党 和政府的温暖。 2、努力抓好服务，精细管理贯穿始终 （1）大院运转，井然有序 加强对物业管理服务的监督管理，对办公大楼进行了屋 顶止漏玻璃清洗、外墙真石漆翻新工作，党代会前对会议室 灯光,话筒音响、座椅等进行全面检修,及时更换了多处失灵 照明灯,及时对大楼卫生间进行整修等，对大楼电梯及时维护， 检修，避免出现安全事故，对空调进行了定期检修，保障全 体工作人员冬暖夏凉，创造了一个舒适的工作环境。 （2）食堂管理，不断提高 为进一步优化后勤服务,本单位结合实际,打造了食堂包 厢，定期对食堂开展满意度调查,收集意见建议,收集到的意 见建议作为管理食堂的依据,我们将立足实际,抓好整改落实, 不断优化服务水平,倾力打造出让干部放心的满意食堂。 牵头开展制止机关餐饮浪费活动。继续积极响应总书记 6 号召，加强宣传引导、强化环节监管和监督检查，有效制止 机关餐饮浪费行为，效果显著，2021 年 12 月 24 日，被益阳 市发改局、益阳市机关事务管理局联合授予“节约粮食示范 食堂”荣誉称号。 （3）公车管理，不断规范 做好全市公务用车管理，积极完善公车信息管理平台， 推进公车管理数字化，加强全市公车使用管理，精细做好出 行服务。接管全市行政事业单位公车改革后移交的 53 辆公务 用车，并与财政部门共同制定了平台车辆管理办法，定期对 驾驶员进行了安全教育，组织驾驶员学习相关法律法规，增 强了驾驶员的安全意识；加强了公车管理网络化建设，严格 执行车辆派车审批制度和节假日车辆使用制度，全年共出车 3516 次，里程达 63 万公里，未出现重大安全事故。 （4）会务服务，不断提升 会议中心工作坚持规范化、专业化的管理，不断完善标 准和服务流程会议服务。每场会议以办会单位满意为标准， 精心布置会场，定时检查维护各类设施，要求在会前 1 小时 做好各项准备工作，全年共接待大小会议 1000 余场，在服务 党代会、人大和政协会议期间，全体工作人员齐心协力、分 工合作、团结一致，克服困难，圆满完成了会议服务工作， 受到了领导的好评。全年拾物不昧 10 余次，均主动上交并及 时归还失物。 （5）大院安保，更加到位 不断改善大院安保软硬件建设，不断提高安保工作水平。 2021 初年对全体保卫人员进行了业务培训，内强素质、外塑 7 形象。始终把安全工作放在首位，对非大院工作人员进出要 求出示有效证件和健康码，登记后方可进入。把秩序稳护放 在重要位置，会同政法委、信访局在大院内划定信访区域与 非访区域并放置醒目告示牌，信访人员影响办公秩序的情况 大为减少。全年共接待来访人员五千人次。在大型会议时增 加安保人员，并在会前会后进行安全检查，及时排除安全隐 患，全年提供了庆党百年活动、党代会和“两会”等 3 次大 型的安保行动和 10 余次中小型会议安保工作，大院全年未发 生刑事或治安案件及其他灾害事故。 （6）疫情防控，有条不紊 接到疫情防控任务后，连夜召开防控专项会议，全体工 作人员 7×24 小时值班值守，全力筑牢“防火墙”，织密“防 疫网”。全力以赴做好大院疫情防控、物资保障、餐饮服务、 车辆保障、后勤保障等各项工作，取得了良好的防疫成绩。 （7）服务“老院”，尽职尽责 按照市委政府主要领导的指示和物业管理合同的要求， 本单位始终把老市委大院、老政府大院和老人大大院的管理 和服务放在重要位置，卫生保洁、绿化管理、水电收缴及时 到位，特别是 2021 年 10 月份为了使老市委大院创“美丽庭 院”，本单位配合公安局做了大量艰苦而细致的工作，拆除杂 屋 10 间，砍伐影响容貌的大枯树 15 棵，为了使老同志有一 个休闲的场所，购置露天的休闲长椅 6 条，共投入资金近 3 万元。此项工作获老同志的好评。 （8）接管宾馆，不遗余力 沅江宾馆自 2010 年彻底关门以来，矛盾不断，上访频繁。 8 虽然各级、各部门想了许多办法，还是没有从根本上解决问 题。2019 年根据省人民政府关于事业单位改革的相关文件， 市委市政府将沅江宾馆的人、财、物移交本单位。我们在市 委政府的正确领导和大力支持下，克服了许多困难，接待数 次上访，为了解决问题，本单位领导组织相关部门多次上门 走访、现场察看，会同琼湖投采取相应措施，想尽一切办法， 目前使沅江宾馆的改革，朝着预想的、好的方向发展。 五、下一步工作打算 2022 年本单位工作的总体思路为：“以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市第十三次党代会精 神及市委各项决策部署，牢牢树立优质服务思想，确保机关 运转有序、高效，面貌精神、管理精准、服务精细，为我市 奋力建设洞庭湖区核心城市提供优质的后勤保障。 1．以业务为抓手，提升服务队伍“精气神”，采取开设 讲堂、请师授课、互相交流等多种形式，对会务人员、公车 司机、安保人员培训，不断提升服务水平，持续改善精神面 貌。 2．以制度建设为抓手，不断提升管理水准，采取调研、 考察、多渠道征求意见等方式，进一步修订、完善《机关食 堂考核管理办法》、《公车平台运行管理办法》、《会议中心使 用规定》等规章制度，以制度管人，以制度提效，持续提升 服务水平。 3．以维修改造为抓手，为机关大院打造舒适、便利的工 作和休息环境，结合收集的意见和院内实际，2022 年拟在院 内实施前坪及四周补植绿化、主办公楼亮化、院西南角生态 9 停车场改造等三项改造建设，进一步提升大院整体环境。 “天下大事，必作于细”。2022 年本单位将在市委、市政 府的坚强领导下，以“精神、精准、精细”的态度和理念， 在油盐酱醋中下功夫，在修补栽种里做文章，尽心尽力为大 院机关提供优质服务，为大家创造便捷、舒适的工作和休息 环境，在我市奋力建设洞庭湖区核心城市的征途中贡献绵薄 之力。 沅江市机关事务服务中心 2022 年 7 月 20 日 10