赫山区科协2018年预算说明.doc

赫山区科协 2018 年部门预算公开 第一部分： 赫山区科协 2018 年部门预算说明 根据财政部门关于编制部门预算的有关要求，现将赫山 区科协 2018 年度财政预算情况说明如下： 一、部门基本情况 1.职能职责：单位主要职责：1.组织广大科技工作者为 赫山经济社会发展服务，推动科教兴区战略和可持续发展战 略的实施；2.组织开展学术交流活动，活跃学术思想，促进 学科发展和科技创新；3.组织开展科学普及活动和青少年科 技教育活动，弘扬科学精神，捍卫科学尊严；4.联系科技工 作者，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合 法权益；开展评选表彰优秀科技工作者和科普工作先进单位、 优秀科普工作者的工作；5.组织科技工作者开展科技咨询、 科学论证和献计献策活动，促进科学技术成果的转化；6.组 织开展民间科技交流与合作；7.对我区科技类社会团体及有 关学会（协会、研究会）进行监督管理；对基层科协工作进 行业务指导；8.承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。 2.机构设置：区科协属参照公务员管理的事业单位，财 务隶属于区级财政；设办公室、普及部学会部 2 个内设机构， 一个二级机构——区科技咨询服务站（未独立核算）。行政 编制数 4 人，事业编制数 3 人；2017 年 12 月 31 日实际在职 人员 5 人，退休人员 8 人。 二、部门预算单位构成 纳入 2018 年部门预算编制范围的是只有本级，没有其 他二级预算单位，因此，纳入 2018 年部门预算编制范围的 只有赫山区科学技术协会部门本级 三、预算收支总体情况 1.收入情况。2018 年初预算数 87.84 万元，一般公共预 算拨款 84.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入预算 管理的非税收入 0 万元，其它收入 3.65 万元。收入较去年 减少 9.05 万元，主要是人员减少了。 2.支出情况。2018 年初预算数 87.84 万元，基本支出 69.84 万元，其中工资福利支出 57.97 万元，商品服务支出 11.87 万元；项目支出 18 万元。支出较去年减少 9.05 万元， 主要是人员减少了。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 84.19 万元，具体安排情 况如下： 1.基本支出：2018 年年初预算数为 66.19 万元，主要用 于保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项 支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2.项目支出：2018 年年初预算数为 18 万元，主要用于 全区科普知识宣传、印刷科普宣传资料、科普惠农兴村计划 和科普益民计划、全民科学素质计划行动等等项目的工作经 费。 五、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。2018 年机关运行经费当年一般公共预 算拨款 8.22 万元，比 2017 年预算减少 2.33 万元，下降 22%。 2.“三公”经费预算。2018 年“三公”经费预算数为 5.13 万元，其中公务接待费 2.6 万元，共接待约 50 次，接 待人数 600 左右。其它公务用车运行费 2.53 万元，不安排 公务用车购置费。不安排因公出国境费。2018 年“三公”经 费预算与 2017 年持平。 3.政府采购情况 2018 年赫山区科协不会安排政府采购。 六、国有资产情况说明 1.单位车辆 0 辆，无公务用车。 2.单位 50 万元（含）以上通用设备无。 3、固定资产无变化。2017 年年度固定资产为 27632 元。 七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算。 六、名词解释 1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费，日常维修费、 专用资料及一般设备购置费，办公用房水费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费 用。 2.“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务 接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。 第二部分： 2018 年部门预算需公开的表格情况 1.部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.一般公共预算基本支出情况表 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9. 政府采购预算表 10. 部门整体支出绩效目标申报表 益阳市赫山区科学技术协会 2018 年 1 月 15 日