2022年沅江市血防专科医院部门预算公开说明.doc

附件 1： 沅江市血吸虫病专科医院 2022 年部门预算说明 第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 主要负责辖区内的医疗、护理、预防、保健与健康 教育等工作，负责全市急、慢性血吸虫病和晚期血吸虫 病的救治、血防技术指导。 （二）机构设置。 我院内设职能科室 13 个，临床与医技科室 16 个，全 部纳入 2022 年部门预算编制范围。 职能科室分别是办公室、医务科、护理部、财务科、信 息科、院感科、保卫科、质控科、计生办、党务办、后勤科、 病案室、工会。 临床与医技科室分别是：内一科（内分泌科）、内二科 （心血管内科）、内三科（血吸虫病消化内科）、内四科（肾 1 内科） 、普外科、骨伤科、血透科、检验科、药剂科、药房、 B 超室、放射科、五官科、妇科、碎石科、消毒供应中心。 二、部门预算单位构成 我院为二级乙等专科医院预算单位，纳入 2022 年部门预 算编制范围的为湖南省财政厅本级。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我院本级预算。我院 2022 年无政府 性基金和纳入专户资金，因此公开的附件 16.17.18.19.21 表 均为空。收入包括经费拨款，也包括事业单位经营收入；支 出包括卫生健康支出。 （一）收入预算：包括经费拨款，以及事业单位经营收 入。2022 年本部门收入预算 3487.18 万元，其中，经费拨款 287.18 万元，事业单位经营收入 3200 万元）。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 3487.18 万元， 其中，卫生健康支出 3487.18 万元。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 287.18 万元， 其中，卫生健康支出 287.18 万元，占 100%。具体安排情况 如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 287.18 万元，全部用于基本工资人员经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 0 万元， 全部用于资本性支出。 2 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 60 万元。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 0 万元。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 0 万 元，拟参加各医学学会会议；培训费预算 0 万元，未开展青 年医护骨干人员进修培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事 活动。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 2538.66 万元，其中，货物类采购预算 2538.66 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有车辆 3 辆，其中专业救护车 2 辆。单位价值 50 万元以上的专用设备 3 台，单位价值 100 万 元以上专用设备 2 台。 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 3487.18 万元，其中，基本支出 948.52 万元，项目支出 2538.66 万元。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 3 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 4