南嘴镇2021年预算编报说明.docx

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市南嘴镇 2021 年部 门预算编制说明如下： 一、工作职责 南嘴镇人民政府的主要职责为：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方 针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政 务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能 力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场 监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代 农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业， 不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为 民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直 接、最现实的利益问题。开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维 护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生 育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设， 加强环境保护，努力改善农村人居环境。五是提供服务。进一步发展和完善农业 社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用， 发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品， 提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映 社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。 二、部门预算单位构成 本单位由 7 个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会 事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财 务管理办公室）、4 个事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、 党群和政务服务中心、退役军人服务站）和 1 个综合执法大队组成。全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制 103 人。 其中：实有在职人员 59 人，离退休人员 31 人。遗属 13 人。 四、2021 年收支预算 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算 管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在 预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 942.815 万元，其中：一般公共预算拨款 802.815 万 元，纳入公共预算管理的非税拨款 140 万元。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 942.815 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 667.715 万元，分别为：人员经费支出 593.753 万元，公用经费支 出 68.1 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、 办公设备购置等日常公用经费。 项目支出 275.1 万元，其中:信访事务 15 万，宣传事务 10 万，公共安全支 出 14 万，教育支出 10 万，文化和旅游支出 2 万，社会保障和就业支出 2.7 万， 卫生健康支出 13.2 万，农林水支出 20 万等 2、按支出功能分类股目： 2010301 行政运行 449.934 万元；2010302 一般行政管理事务 185 万元； 2010308 信访事务 15 万元；2010601 行政运行 23.051 万元；2013399 其他 宣传事务支出 10 万元；2040699 其他司法支出 2 万元；2050199 其他教育 管理事务支出 10 万元；2070101 行政运行 10.382 万元；2079999 其他文化 旅游体育与传媒支出 2 万元等 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 593.753 万元；商品和服务支出 68.1 万元；对个人和家庭的 补助支出 5.862 万元； 2021 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 （一）机关运行经费执行情况： 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 68.1 万元，比 2020 年 预算增加有所增加。 （二）“三公”经费情况： 2021 年， “三公”经费财政拨款预算数 2.797 万元，其中：公务接待费 1.597 万元，公务用车运行维护费 1.2 万元。三公经费同比上年减少。根据中央有关精 神以及政策要求，厉行节约，减少接待费用。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨 款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中， 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费 等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、食宿费等支出。