沅江市司法局2021年度部门决算公开.doc

2021年度 沅江市司法局部门决算 目录 第一部分 沅江市司法局单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 六、政府性基金预算收入支出决算情况 七、关于机关运行经费支出说明 八、一般性支出情况 九、关于政府采购支出说明 十、关于国有资产占用情况说明 十一、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 沅江市司法局概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家和省有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全市司法行政工作中长 期发展规划和年度计划，并组织实施。 （二）拟订全市法制宣传教育和法治沅江建设规划，并组织实施；指导全市普法、法治沅江建设工作。 （三）指导与监督全市的律师工作、公证工作、法律援助工作和面向社会的司法鉴定工作与企事业单位法律 顾问工作。 （四）指导与监督全市基层人民调解、法律服务工作，参与社会管理综合治理工作，协调相关部门做好刑满 释放人员的安置帮教工作。 （五）负责对全市社区矫正工作的指导管理，组织实施、拟定社区矫正工作发展规划、管理制度，并组织实 施、监督检查社区矫正法律法规和政策执行情况，实施对社区服刑人员的刑罚执行、监督管理、教育矫正和社 会适应帮扶，指导开展社区矫正社会工作和志愿者服务。 （六）领导、管理、指导全市基层司法所的各项司法行政工作。 （七）负责全市司法行政系统队伍建设、思想政治建设、教育培训工作。 （八）负责全市司法行政系统的财务及物资装备工作。 （九）负责市委法治沅江建设领导小组办公室工作。 （十）协助做好本行政区域内人民监督员的选任和管理工作。 （十一）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。 二、机构设置 2021 年本单位内设股室 12 个，司法所 13 个，两个二级机构，法律援助中心为独立核算，公证处为自收自 支。 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算 总表 公开 01 表 部门：沅江市司法局 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 金额 1 1461.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.84 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 金额 2 3.50 0.00 0.00 1417.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1463.293 本年支出合计 0.00 结余分配 0.59 年末结转和结余 1463.29 总计 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1463.29 0.00 0.00 1463.29 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部门：沅江市司法局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 204 20406 2040601 2040602 2040605 2040610 221 22102 2210201 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 公共安全支出 司法 行政运行 一般行政管理事务 普法宣传 社区矫正 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合 计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 1 1463.29 1417.62 1417.62 1086.11 143.51 38.00 150.00 45.67 45.67 45.67 2 1461.45 1415.78 1415.78 1084.27 143.51 38.00 150.00 45.67 45.67 45.67 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收 入 经营收 入 附属 单位 上缴 收入 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 部门：沅江市司法局 金额单位：万元 项目 本年支出 基本支出 项目支出 上缴上 经营支出 对附属单位补助 其他收入 7 1.84 1.84 1.84 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 功能分类科目编码 级支出 支出 科目名称 栏次 合计 204 公共安全支出 20406 司法 2040601 行政运行 2040602 一般行政管理事务 2040605 普法宣传 2040610 社区矫正 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1 1463.29 1417.62 1417.62 1086.11 143.51 38.00 150.00 45.67 45.67 45.67 2 1131.78 1086.11 1086.11 1086.11 0.00 0.00 0.00 45.67 45.67 45.67 3 331.51 331.51 331.51 0.00 143.51 38.00 150.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：沅江市司法局 金额单位：万元 收 项目 入 支 行 次 金额 项目 行 次 出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府 性基 金预 国有资本经营预 算财政拨款 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 栏次 1461.45 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 1461.45 本年支出合计 0.59 年末财政拨款结转和结余 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 2 0.00 0.00 0.00 1415.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1461.45 0.00 3 0.00 0.00 0.00 1415.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.674 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1461.45 0.00 算财 政拨 款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总计 29 30 31 32 0.59 0.00 0.00 1461.45 总计 61 62 63 64 1461.45 1461.45 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：沅江市司法局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 204 公共安全支出 20406 司法 2040601 行政运行 2040602 一般行政管理事务 2040605 普法宣传 2040610 社区矫正 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1461.45 1415.78 1415.78 1084.27 143.51 38.00 150.00 45.67 45.67 45.67 1129.94 1084.27 1084.27 1084.27 331.51 331.51 331.51 143.51 38.00 150.00 45.67 45.67 45.67 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：沅江市司法 金额单位：万 局 元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 科目 编码 科目名称 952.81 302 商品和服务支出 决算数 301 工资福利支出 30101 基本工资 262.97 30102 津贴补贴 327.36 30103 奖金 103.88 30106 伙食补助费 12.54 30107 绩效工资 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 90.94 30109 职业年金缴费 23.39 30110 职工基本医疗保险缴费 43.93 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30112 其他社会保障缴费 5.58 30113 住房公积金 79.85 30114 医疗费 0.00 3020 1 3020 2 3020 3 3020 4 3020 5 3020 6 3020 7 3020 8 3020 9 3021 1 3021 2 3021 办公费 印刷费 决算 科目 数 编码 174.0 307 3 3070 7.52 1 3070 0.69 2 咨询费 0.00 310 手续费 0.00 水费 1.48 电费 2.93 邮电费 7.62 取暖费 0.24 物业管理费 0.00 差旅费 1.71 因公出国（境）费 用 维修（护）费 3.53 3100 1 3100 2 3100 3 3100 5 3100 6 3100 7 3100 8 3100 9 3101 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 0.00 国内债务付息 0.00 国外债务付息 0.00 资本性支出 3.33 房屋建筑物购建 0.00 办公设备购置 3.33 专用设备购置 0.00 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 信息网络及软件购置更新 0.00 物资储备 0.00 土地补偿 0.00 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 2.36 303 对个人和家庭的补助 3.10 30301 离休费 0.00 30302 退休费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30305 生活补助 3.10 30306 救济费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30308 助学金 0.00 30309 奖励金 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 3 3021 4 3021 5 3021 6 3021 7 3021 8 3022 4 3022 5 3022 6 3022 7 3022 8 3022 9 3023 1 3023 9 3024 0 3029 9 租赁费 0.00 会议费 0.15 培训费 0.08 公务接待费 3.01 专用材料费 0.82 被装购置费 0.82 专用燃料费 0.00 劳务费 1.66 399 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 3990 6 3990 43.05 7 3990 0.00 8 3999 2.38 9 3.60 其他交通费用 0.00 税金及附加费用 56.39 其他商品和服务 支出 36.36 人员经费合计 955.91 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0 3101 1 3101 2 3101 3 3101 9 3102 1 3102 2 3109 9 地上附着物和青苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 公务用车购置 0.00 其他交通工具购置 0.00 文物和陈列品购置 0.00 无形资产购置 0.00 其他资本性支出 0.00 其他支出 0.00 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 其他支出 公用经费合计 0.00 0.00 174.03 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：沅江市司法局 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 因公出 因公出国 公务用 公务用 公务接待 合计 国（境） 合计 公务接待费 公务用车购 公务用车运 费 （境）费 小计 车购置 车运行 小计 费 置费 行费 费 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16.00 0.00 5.00 0.00 5.00 11.00 15.01 0.00 4.88 0.00 4.88 10.13 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一 般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：沅江市司法局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 本年支出 科目名称 年初结转 和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：沅江市司法局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本年收入合计1463.29万元，其中：财政拨款收入1461.45万元，占99.87%，其他收入1.84万元，占0.13%。 二、支出决算情况说明 本年支出合计1463.29万元，其中：基本支出1131.78万元，占77.34%；项目支出331.51元，占22.66%； 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出1463.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加52.47万元， 增加13.72%，主要是因为项目费用增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出1463.29万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1417.62元，占96.87%;住房 保障（类）支出45.67万元，占3.13%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算数为1279.16万元，支出决算数为1463.29万元，完成年初预算的114%，其 中： 1、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。 年初预算为932.76万元，支出决算为1086.11万元，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要 原因是社保基数增大，因岗位津贴等增长的基数不在预算范围内。 2、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为158.4万元，支出决算为143.51万元，完成年初预算的90.59%，决算数小于年初预算数的主要 原因是节约开支。 3、公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。 年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是正常 完成工作。 4、公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）。 年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是： 正常完成工作。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为45.67万元，支出决算为45.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因 是正常完成工作。 6、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0万元。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出1129.94万元，其中：人员经费955.91万元，占基本支出的84.59%,主要包括基 本工资262.97万、津贴补贴327.36万、奖金、伙食补助费等；公用经费174.03万元，占基本支出的15.41%，主 要包括办公费、印刷费、工会经费、其他商品和服务经费等。 五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为15.01万元，完成预算的93.81%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比无变化。 公务接待费支出预算为11万元，支出决算为10.13万元，完成预算的92.09%，决算数小于预算数的主要原 因是减少不必要的接待支出，与上年相比减少0.03万元，减少0.29%,减少的主要原因是减少不必要的接待支出。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.88万元，完成预算的97.6%，决算数小于预 算数的主要原因是进一步规范公务用车，与上年相比减少0.04万元，减少0.81%,减少的主要原因是进一步规范 公务用车。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.13万元，占67.48%,因公出国（境） 费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.88万元，占22.52%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。 2、公务接待费支出决算为10.13万元，全年共接待来访团组61个、来宾720人次，主要是迎接上级检查发生 的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.88 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维 护费 4.88 万元，主要是车辆加油、维修保养、保险支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公 务用车保有量为 1 辆。 六、政府性基金预算收入支出决算情况 无 七、关于机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出174.03万元，比上年决算数126.4万元增加47.63 万元，增长37.68%。主 要原因是防疫和禁捕退捕、草尾和平村垃圾发电站维稳等工作开展支出。 八、一般性支出情况 2021年本部门开支培训费0.08万元，用于开展篮球赛培训，人数8人。 九、关于政府采购支出说明 本部门2021年度政府采购支出总额49.73万元，其中：政府采购货物支出9.09万元、政府采购工程支出40.64 万元。 十、关于国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是法治宣传用车。 十一、关于2020年度预算绩效情况的说明 见附件 第四部分名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度按有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、 统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事 务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务等。 公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和 特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的 各项社会保险费等。 第五部分附件 2021 年度沅江市司法局整体支出绩效自评报告 为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据上级相关要求，我局对部门整体支出情 况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下： 一、基本情况 （一）职责职能 （一）贯彻执行国家和省有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全市司法行政工作中 长期发展规划和年度计划，并组织实施。 （二）拟订全市法制宣传教育和法治沅江建设规划，并组织实施；指导全市普法、法治沅江建设工作。 （三）指导与监督全市的律师工作、公证工作、法律援助工作和面向社会的司法鉴定工作与企事业单位法 律顾问工作。 （四）指导与监督全市基层人民调解、法律服务工作，参与社会管理综合治理工作，协调相关部门做好刑 满释放人员的安置帮教工作。 （五）负责对全市社区矫正工作的指导管理，组织实施、拟定社区矫正工作发展规划、管理制度，并组织 实施、监督检查社区矫正法律法规和政策执行情况，实施对社区服刑人员的刑罚执行、监督管理、教育矫正和 社会适应帮扶，指导开展社区矫正社会工作和志愿者服务。 （六）领导、管理、指导全市基层司法所的各项司法行政工作。 （七）负责全市司法行政系统队伍建设、思想政治建设、教育培训工作。 （八）负责全市司法行政系统的财务及物资装备工作。 （九）负责市委法治沅江建设领导小组办公室工作。 （十）协助做好本行政区域内人民监督员的选任和管理工作。 （十一）负责全市规范性文件管理，行政执法监督，承办市政府行政复议案件，指导协调市政府行政应诉 案件。 （十二）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。 （二）机构情况 2021 年本单位内设股室 12 个，两个二级机构，法律援助中心为独立核算，公证处为自收自支。内设股室 分别是办公室、财务计划股、政策法规股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、人民参与促进法治股、行政 执法监督股、规范性文件管理股、普法宣传教育股、公共法律服务管理股、律师工作管理股、政治工作室。 （三）人员情况 2021 年末，沅江市司法局现有编制 87 名，在职实有人数 80 名，其中实有公务员 70 名，事业人员 10 名, 离休人员 26 名。 二、绩效自评工作开展情况 （一）加强组织领导，明确工作要求 根据省财政厅开展部门整体支出绩效自评工作的相关要求， 我局对相关工作进行周密部署安排，并明确 专人负责，具体组织开展绩效自评工作，明确了评价对象，提出了评价具体要求，有序推进 2021 年绩效自评工 作。 （二）开展绩效培训，夯实业务基础 为进一步增强绩效意识，强化绩效管理,我局举办绩效管理业务培训会，全面、详细解读关于全面实施绩效 管理的相关政策要求。单位负责人和财务分管领导，财务人员参加培训，为开展 2021 年度部门整体支出绩效评 价工作打下坚实的基础。 （三）深化制度建设，强化制度执行 为加强财政支出管理，提高资金使用率，结合局机关实际情况修订了《沅江市司法局机关财务管理办法》， 提出建立健全财务管理制度和财务内部控制制度，实施绩效管理，准确、科学编制绩效目标及相关绩效指标， 为顺利开展绩效管理工作奠定基础。 （四）积极推进落实，确保按时完成 按照工作部署，局绩效评价工作小组积极开展 2021 年部门整体支出绩效自评各项工作，按时完成了目标任 务，根据局机关各股室的自评情况和和经费使用情况，撰写部门整体支出绩效自评报告。 三、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 全年基本支出可用资金 1463.28 万元（含上年结转和年中追加），实际支出 1463.28 万元，结转结余 0 元。 我局基本支出主要用于人员经费和日常公用经费开支，具体包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人 和家庭补助支出。其中：人员经费支出 955.91 万元，日常公用经费支出 174.03 万元。 （1）工资福利支出 952.81 万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、住房公积金、养老保险等方面。 （2）商品和服务支出 174.03 万元，主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出， 包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、车辆运行费、公务接待费、水电燃气费、其他交 通费等日常公用经费。 （3）对个人和家庭补助支出 3.1 万元。主要为扶贫队等工作人员补助。 （二）项目支出情况 全年项目支出可用资金 331.51 万元（含上年结转和年中追加），实际支出 331.51 万元，结转结余 0 元。 项目经费主要用于公共法律服务体系建设、社区矫正、律师工作、普法宣传、基层司法所建设、司法行政 系统干警培训等业务工作开展。 (三)结转和结余情况 2021 年末我局结转和结余资金为 0 元。 四、政府性基金预算支出情况 沅江市司法局无政府性基金预算支出。 五、国有资本经营预算支出情况 沅江市司法局无国有资本经营预算支出。 六、社会保险基金预算支出情况 沅江市司法局无社会保险基金预算支出。 七、部门预算绩效情况 根据上级司法行政主管部门及市财政主管部门的要求，我局制定并完善了《机关财务管理制度》，并严格 按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财 务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开 支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调 度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的 物品采购，均严格执行政府采购制度办理。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。绩 效指标全部圆满完成，预算执行率大幅提升，预算管理持续加强，政府采购完成率 100%。 八、部门整体支出绩效情况 2021 年以来，沅江市司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，在上级 司法局的指导和沅江市委政府的坚强领导下，以全面依法治市为统筹，常态化抓好全民普法守法，规范化管理 社区矫正工作，公共法律服务精心周到，行政执法监督扎实推进，行政复议和应诉合法推进，规范性文件审查 认真对待等等，沅江司法行政工作为建设洞庭湖核心城市提供坚强法治保证。现将 2021 年工作情况总结如下： （一）坚持以党建为引领，全面从严治党纵深推进 1.毫不放松抓好党风廉政建设。一是不断创新学习教育载体与形式，加强干部思想政治教育。制定详细党 组中心组学习计划，切实加强对于党风廉政建设和反腐倡廉工作的组织领导，落实全面从严治党主体责任，引 导全体干部不断树牢拒腐防变思想。二是落实“一岗双责”，强化日常性谈心谈话。领导干部之间通过谈心谈 话做到真诚交心，实时掌握可能存在的问题，做到早发现，早指出，早避免。三是结合实际持续完善执法司法 制约监督机制、正风肃纪长效机制等，织牢织密制度的“笼子”，把自身置于阳光下、置于群众的监督之中， 让群众举报真正起到惩腐、肃贪、震慑的作用。 2.持之以恒抓好意识形态工作。一是打好意识形态主动战。注重发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重 要作用，牢牢掌握意识形态工作的领导权主动权。定期召开专题会议，分析研判意识形态领域情况，及时解决 存在的困难和问题。二是加强意识形态领域建设。狠抓党员干部学习教育，致力构建学习型干部队伍。通过开 展“主题党日+活动”、法治宣传、志愿服务等，努力创新意识形态宣传方式，扩大工作影响力，大力营造意识 形态各项工作的良好氛围。三是践行社会主义核心价值观。鼓励机关文艺发展，不定期组织开展趣味运动会等 各类文体活动，丰富干部文化生活。完善新闻报道激励机制，鼓励党员干部对于全局工作实绩开展宣传报道， 促进宣传工作再上台阶。今年以来，累计在人民网等中央级媒体平台发稿 7 篇、湖南司法行政等省级平台发稿 35 篇，益阳、沅江发布等市级媒体发稿 51 篇，全面展示沅江司法好形象。 3.久久为功抓好党的建设工作。一方面，基层基础工作持续发力。根据本局实际，制定党建年度工作计划， 局党组书记带头上党课 9 次，坚持真诚交心，结合队伍教育整顿开展，常态化谈心谈话 160 人次，有效分解工 作任务。对标工作要求，持续实施党支部“五化”建设提质工程。不断提升组织生活质量，结合政法队伍教育 整顿，召开专题民主生活会 3 次，组织生活会 3 次。全力打造“建设‘五个’沅江，法律服务先行”机关党建 工作品牌。严格积分管理，充分发挥党员示范带动作用。认真履行党员承诺，确保工作实效。另一方面，党员 干部管培不断加强。强化党员管理和培养不松劲，研究制定了《沅江市司法局关于深入贯彻落实防止干预司法 “三个规定”的实施办法（试行）》等干部管理制度及纪律要求，强化刚性约束。制定激励机制，鼓励干部学 习“充电”。开展党组班子讲红色故事系列讲座，促进党史学习入脑入心。组织干警前往曾士峨烈士纪念碑等 开展党史学习教育，组织“吟诵红色经典，传承革命精神”朗诵比赛，以赛促学。注重在基层一线培养锻炼年 轻干部，在人民调解、综治维稳等最前线锤炼干部意志和工作能力。 4.一以贯之抓好教育整顿工作。今年以来，在市委的坚强领导下，在省政法队伍教育整顿第九督导组的有 力督导下，我局自下而上，开展了政法队伍教育整顿及“回头看”工作，紧紧围绕“学习教育、查纠整改、总 结提升”三个环节，聚焦“筑牢政治忠诚、清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神”四大任务，坚持自 我革命，发扬斗争精神，有力有序推动教育整顿各项工作落实落地，取得了显著成效。我局的政治生态持续净 化，纪律作风明显好转，素质能力得到增强，执法司法公信力进一步提升，得到了省政法队伍教育整顿第九督 导组的充分肯定，赢得了社会各界和广大人民群众的广泛赞誉。 （二）坚持以法治为根本，依法治市卓有成效 1.统筹部署法治沅江建设。认真履行党政主要负责人法治建设第一责任，分别组织召开市委全面依法治市 工作会议、市委依法治市委员会第三次会议；出台《中共沅江市委全面依法治市委员会 2021 年工作要点》《中 共沅江市委全面依法治市委员会关于认真学习宣传贯彻习近平法治思想推进全面依法治市工作的实施意见》 《沅江市贯彻落实<法治社会建设实施纲要（2021--2025 年）>实施细则》并下发至全市 90 家单位。对市直各 行政执法部门的法治建设工作开展督察，进一步压实推进法治建设第一责任人职责及法治建设工作再上新水平。 2.加快提升依法行政水平。全面推行行政执法“三项制度”，建立市级行政执法“三项制度”协调机制和 信息、执法数据月报制度，组织全市执法单位集中培训 2 次，开展行政执法案卷评查 1 次，规范行政执法行为。 建立健全行政司法互动机制，今年以来共办理行政复议 20 件，行政诉讼 7 件。严格落实文件合同审查制度，全 面落实“三统一”要求，共审查政府规范性文件和部门规范性文件 38 件，并及时向沅江市人大常委会和益阳市 司法局进行了备案，备案率 100%，同时先后对我市现行有效的所有规范性文件进行了 6 次清理，维护了法制统 一。 3.大力推动法治社会进程。压实“谁执法谁普法”责任制，全市 69 个市级组考单位， 2624 人参加国家工 作人员学法用法考试，考试通过人数为 2622 人，通过率 99.92%，取得了前所未有的佳绩。持续开展全国、省 级民主法治示范村（社区）创建与复核工作，对有条件申报创建全国、省级民主法治示范村（社区）的胭脂湖 村和民心村进行实地考察与业务指导，为下一届的申报评选工作提前做好充分准备。 （三）坚持以人民为中心，公共法律服务成果丰硕 1.深化公共法律服务。结合政法队伍教育整顿，完成基层法律服务所和基层法律服务工作者年度考核工作。 扩大法律援助覆盖面，全力推动“应援尽援”。今年以来，沅江市法律援助中心共接待来电、来访法律咨询 1560 余人次，办理法律援助案件 719 件，其中办理农民工等特殊群体案件 438 件，涉及受援人员 450 余人次，为受 援人挽回损失 460 余万元。公证处自 1 月 1 日至 5 月 12 日止，共办理各类公证 452 件，其中国内公证 388 件， 涉外公证 41 件，涉港澳台类公证 23 件，公证收费共计 259120 元。自 5 月 13 日至 12 月 9 日，由沅江市公证处 受理公证材料、益阳市银鑫公证处出具各类公证 431 件（其中包括沅江农商银行的借款合同赋强公证 112 件）， 公证收费共计 41 万余元（不包括沅江农商银行公证收费）。 2.深化矛盾纠纷化解。充分发挥“智慧调解”作用，完成全市 732 名调解员电子证件的申领工作。围绕服 务中心大局，加强行业性专业性调委会管理指导及组织建设，今年 11 月，设立沅江市营商纠纷人民调解委员会， 着力解决涉企合同纠纷、劳资纠纷等营商纠纷，优化法治营商环境。以建党 100 周年维稳为契机，以普遍排查 和重点排查相结合，坚持深入开展乡镇（街道）每月一次矛盾纠纷排查、村（社区）每周一次矛盾纠纷排查。 今年以来，全市各级人民调解组织共调处化解矛盾纠纷 1381 起，发挥了人民调解“第一道防线”的作用。 （四）坚持以宣传为重点，普法工作亮点纷呈 制定并印发了《2021 年沅江市普法与依法治理工作要点》，明确了本年度重点普法任务，有序开展了一系 列富有成效的普法宣传活动。一至三月配合全市“科技、文化、卫生”三下乡宣传开展“送法下乡”；三月开 展根治拖欠农民工工资专项宣传活动；四月开展国家安全教育日宣传；五月开展 2021 年农村法治宣传教育月活 动；六月开展政务公开暨防非宣传、“6.26 国际禁毒日”系列宣传；七月开展“送法进企业”活动，宣传《民 法典》；八月开展“送法进企业”暨安全生产法宣传活动；九月组织开展“送法进校园”暨青少年法治宣传教 育周活动；十月开展“送法进社区”暨平安建设宣传；十一月开展“乡村振兴 法治同行”公共法律服务活动; 十二月组织全市 42 家执法普法单位开展了宪法宣传周活动，落实法律九进，送法进农村、进社区、进校园、进 机关、进企业、进网络、进景区、进宾馆等。宣传活动采取现场咨询、悬挂横幅、摆放宣传展板、发放宣传手 册、宣传车循环播放法律条文等多种形式，累计向广大市民发放习近平法治思想以及《宪法》《民法典》《长 江保护法》《优化营商环境条例》等等各类宣传资料 122000 余份，在全市营造了浓厚的法治氛围。 （五）坚持以稳定为要务，社区矫正管理日趋规范 一是推动社区矫正信息化管理。以湖南省智慧矫正一体化平台为切入点,紧扣加强信息化核查人员定位管控 这个关键点,以日常管理查漏补缺为着力点,逐步形成矫正定位天天查,训诫整治周周有,查漏补缺月月清的常态 化管理新模式,让社区矫正工作呈现新气象。二是完成智慧社区矫正中心建设。完善社区矫正电子监管系统，升 级电子监管手段，全面提升社区矫正对象信息化监管水平，预防减少脱漏管和重新违法犯罪。三是健全完善帮 教管控机制。强化刑满释放人员安置帮教力度,切实减少了社会乱源。今年接收社区矫正对象 426 人，截止 12 月 10 日在册社区矫正人员 493 人，其中管制 1 人，缓刑 473 人，假释 10 人，暂予监外执行 9 人。共完成审前 调查 452 人次，解矫 316 人。 （六）坚持以严管为核心，司法队伍形象大大提升 一是加强政治建设。强化理论武装，以局党组中心组学习为龙头，深入学习习近平新时代中国特色社会主 义思想和习近平总书记七一重要讲话精神以及党的十九届六中全会精神，把习近平法治思想作为一项重要的政 治任务，带头学、深入学，经常学。通过学习，不断提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力； 不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护“两个核心”，引领党员干部在思想上政治上行动上与 党中央保持高度一致。二是加强能力建设。制定激励机制，鼓励干部学习“充电”。开展党组班子讲红色故事 系列讲座以及集中学习课堂，组织干警前往曾士峨烈士纪念碑等开展党史学习教育，组织“吟诵红色经典，传 承革命精神”朗诵比赛，以赛促学。通过开展“七一”座谈会、青年干部大讨论活动，干部的文字写作水平与 沟通能力得到大大提高；开设“法治大讲堂”，干部轮流讲授业务法律知识，进一步提高干部的业务水平与办 案能力；三是加强作风建设。深入开展作风建设“九大专项行动”，从上班纪律以及廉洁自律方面，从小从细 从严管理，确保党员干部纪律严、作风正、形象佳。把政法队伍教育整顿作为一种长效机制常态化开展，锤炼 一支政治坚定、业务精湛、公正司法、作风正派的高素质专业队伍。 九、存在的问题及原因分析 2021 年沅江市司法局整体支出达到了预期的绩效目标，而且取得了不少工作成效，当然也存在一些问题和 不足： 一是固定资产的管理有待进一步完善，以确保固有资产的完整。二是部分专项资金到位不及时，影响对应 专项工作的进行。三是普法专项经费未达到文件足额配备金额，经费仍有缺口，资金没有保障，导致工作难以 开展。 十、下一步改进措施 在往后的工作中，将进一步加强对固定资产的管理以及相关财务制度的建立，保证单位工作有条不紊地进 行。及时与对口股室对接，保证资金到位的及时性，保障专项工作的顺利开展。 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况 一是积极落实评价结果报告、反馈和整改工作。及时将部门整体支出绩效情况以及具体各项目支出情况报 上级领导和各项目支出责任部门，督促项目支出责任部门针对绩效评价所反映的问题进行认真研究、积极整改。 二是推进预算绩效管理信息公开。按照信息公开的有关规定，每年均按时、完整公开。