住建局项目支出绩效自评表.docx

项目支出绩效自评表 （ 项目名称 五原县宏珠环保污水处理项目 主管部门 项目资金 （万元） 2019 年度） 住建局 实施单位 五原县宏珠环保污水处理 厂 分值 执行率 得分 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 300 300 300 10 其中：当年财政拨款 300 300 300 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度 总体 目标 预期目标 100% 9 实际完成情况 目标 1：COD 削解量 2863 吨 一级指标 数量指标 目标 2：氨氮削减量 369.5 吨 实际 分 得 偏差原因分析 值 分 目标 3：总磷削减量 43.6 吨及改进措施 完成值 100% 10 10 三级指标 年度 指标 1：处理水量 指标值 100% 指标 2：负荷率 100% 80% 10 8 100% 90% 10 9 100% 100% 10 10 100% 100% 10 10 100% 90% 10 9 100% 100% 10 10 100% 80% 10 8 100% 80% 10 8 100% 80% 10 8 100 90 二级指标 …… 质量指标 指标 1：主要污染物达标 率 指标 2： …… 产出指标 指标 1：提高机械化作业 时效指标 指标 2： …… 指标 1：运行经费 成本指标 指标 2： …… 绩 效 指 标 经济效益 指标 1： 指标 指标 2： …… 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 指标 1：增强市容市貌 指标 2： …… 指标 1：COD 削减 2863 吨 施 指标 2：氨氮削减 369.5 吨 …… 指标 1：中水回用量 381 吨 指标 2： …… 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 指标 1：群众对周边环境 满意度 指标 2： …… 总分 项目支出绩效自评表 全面改善周边 环境 （ 项目名称 年度） 运转费及临时工工资、非税收入安排的支出 主管部门 项目资金 （万元） 2019 住建局 五原县市政设施管理站 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 280 280 280 10 100% 9 其中：当年财政拨款 280 280 280 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — : 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 目标 1： 目标 1：保证道路完好率及路灯亮灯率 目标 2： 目标 2：保证市政道路设施和照明设施 正常运行 目标 3： 目标 3：保证部门正常运行…… …… 一级指标 实施单位 年度 实际 分 值 得 分 指标 1：工资 指标值 100% 完成值 100% 10 10 指标 2：公共经费 100% 100% 10 10 100% 100% 10 10 指标 1：进度 100% 90% 5 4 指标 2：使用情况 100% 100% 5 5 100% 100% 10 10 100% 80% 10 8 指标 1：道路完好率 100% 80% 5 4 指标 2：路灯亮灯率 100% 90% 5 4 100% 80% 10 8 二级指标 数量指标 三级指标 …… 指标 1：财务审核 质量指标 指标 2 …… 产出指标 时效指标 绩 效 指 标 …… 指标 1：运转费 成本指标 指标 2： …… 经济效益 指标 社会效益 效益指标 指标 指标 1：地区生产总值增 长 …… …… 生态效益 指标 指标 1：路灯节能率 指标 2： …… 偏差原因分析 及改进措施 可持续影 响指标 指标 1：城市发展 100% 80% 10 8 100% 90% 10 9 100 90 对增加居民夜 间娱乐生活起 到积极作用，大 批中小贸易经 营商铺获得良 好的发展机会 指标 2： …… 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 指标 1：群众满意度 指标 2： …… 总分 项目支出绩效自评表 （ 项目名称 五原县隆兴昌镇生活垃圾渗滤液处理项目 主管部门 项目资金 （万元） 2019 年度） 住建局 实施单位 五原县环境卫生管理所 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1502 1502 1702 10 100% 9 其中：当年财政拨款 1702 — — 上年结转资金 164.06 — — — — 其他资金 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 目标 1：提高环境卫生质量 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 年度 目标 2：全面加强设施管护 实际 分 得 偏差原因分析 值 分 及改进措施 目标 3:提高环卫工人保障 完成值 100% 10 10 指标 1：工资 指标值 100% 指标 2：公用经费 100% 100% 10 10 指标 1：提高环境卫生 80% 75% 5 5 指标 2：加强环卫设施管 护 …… 75% 70% 5 4 指标 1：及时配备垃圾清 运设备 指标 2：提高机械化作业 91% 85% 5 5 82% 70% 5 4 100% 100% 5 5 指标 1：提高机械化作业 75% 60% 5 4 指标 2：环卫工人保障 25% 5 5 5 4 5 4 …… 质量指标 产出指标 绩 效 指 标 时效指标 …… 指标 1：运转费 成本指标 机械老化，更新 设备 机械老化，更新 设备 指标 2： …… 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 机械化代替人 工 …… 指标 1：带动就业 5% 指标 2：环卫保洁服务 35% …… 3% 能解决困难职 工的温饱 洒水除尘降温， 使空气清晰 指标 1：夯实基层基础设 施 2：实现环境卫生提 指标 生态效益 指标 65% 50% 5 5 32% 30% 5 4 高 …… 可持续影 响指标 指标 1：人居环境改善 60% 55% 10 9 指标 2：垃圾二次利用 30% 25% 10 8 65% 60% 5 4 100 90 …… 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 指标 1：群众对环卫工作 的满意态度 指标 2： …… 总分 加大基础设施 投资力度 加大 果皮箱投 放，做到垃圾不 落地 加大宣传力度， 实行垃圾不落 全面实行垃圾 地 分类 全面清除影响 群众的垃圾点 处理 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 临时工工资及运转费 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 五原县住房和城乡建设局 实施单位 五原县住建局排水设施管 理站 分值 执行 得分 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 160 160 160 10 率 100 10 其中：当年财政拨款 160 160 160 — 100 — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 1：在保证泵站设施正常运行情况下按时发放临时工工资 完成情况：1.保证了泵站设施正常运行同 时已按时发放了临时工工资 2.已及时维 修了雨污水井保证了全县雨污水安全排 放 3.保证了全县排水管网畅通 2：及时维修雨污水井保证全县雨污水安全排放 3：保证排水 管网畅通 一级指标 年度 实际 分 值 得分 指标 1：工资 指标值 100% 完成值 100% 5 5 指标 2：公用经费 100% 100% 5 5 100% 100% 10 10 指标 1：进度 100% 100% 5 5 指标 2：使用情况 100% 100% 5 5 100% 100% 10 10 90% 90% 10 9 机械作业数量 少需增加 85% 85% 10 8.5 雨污水排放有 待提高 100% 100% 10 10 二级指标 数量指标 三级指标 偏差原因分析 及改进措施 …… 指标 1：财务审核 质量指标 …… 产出指标 时效指标 绩 效 指 标 指标 2： …… 指标 1：运转费 成本指标 指标 2： …… 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 指标 1：提高机械化作业 指标 2： …… 指标 1：提高雨污水排放 率 指标 2： …… 生态效益 指标 1：减少了城区污染 指标 指标 2： …… 可持续影 响指标 指标 1：对居民生活环境 的影响 指标 2： 100% 100% 10 10 90% 90% 10 9 100 96.5 …… 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 指标 1：群众满意度 指标 2： 与群众的美好 愿望仍有差距， 从群众不满意 的地方改起 …… 总分 项目支出绩效自评表 （ 2019 项目名称 五原县园林绿化工程项目 主管部门 项目资金 （万元） 年度） 住建局 实施单位 五原县园林管理所 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 528 528 528 10 100% 9.3 其中：当年财政拨款 528 528 528 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — : 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 目标 1： 目标 1 完成情况:绿化提档升级,提高绿化 水平 目标 2： 目标 2 完成情况:加强绿化管护养护水平 目标 3： 目标 3 完成情况:提高市民维护公共绿化 的意识 …… 一级指标 年度 实际 …… 分 值 得 分 指标 1：工资 指标值 100% 完成值 100% 10 10 指标 2：公共经费 100% 100% 10 10 指标 1：提高园林绿化水 平 80% 75% 5 4 提高园林机械 化管理水平 指标 2：加强园林园艺提 档升级 85% 80% 5 4 不断引进新的 设计方法和新 品种 指标 1：及时陪伴绿化养 护设备 95% 90% 5 5 指标 2：提高机械化作业 90% 85% 5 4 100% 100% 10 10 二级指标 数量指标 三级指标 偏差原因分析 及改进措施 …… 绩 效 指 标 质量指标 …… 产出指标 时效指标 …… 指标 1：运转费 成本指标 指标 2： …… 提高园林机械 化管理水平 经济效益 指标 指标 1：提高机械化作业 60% 50% 5 4 指标 2：园林工人保障 30% 20% 5 5 机械化代替人 …… 指标 1：增强市容市貌 85% 80% 10 9 更进一步的为 相关工作进步 与发展做出积 极的贡献 更进一步的为 相关工作进步 与发展做出积 极的贡献 社会效益 指标 指标 2：美化绿化环境 效益指标 95% 90% 10 9 指标 1：美化绿化环境 85% 80% 5 5 指标 2：绿体释放氧气有 益身心健康 …… 85% 75% 5 5 …… 生态效益 指标 指标 1： 可持续影 响指标 指标 2： …… 满意度 指标 指标 1：群众对园林工作 的满意度 服务对象 满意度指 标 95% 90% 10 9 100 93 更进一步的为 相关工作进步 与发展做出积 极的贡献 指标 2： …… 总分 项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） 项目名称 运转费 主管部门 项目资金 （万元） 年度 总体 目标 五原县供热与物业服务中 心 分值 执行率 得分 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额 10 万元 10 万元 10 万元 10 其中：当年财政拨款 10 万元 10 万元 10 万元 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 100% 8.1 预期目标 实际完成情况 1、提高物业服务质量 2、保证供热、供气、供水的完善 1、物业服务质量已提高 2、供热、供气、 供水已得到较高的改善 一级指标 绩 效 指 标 五原县住房和城乡建设局 二级指标 三级指标 指标 1：工资 数量指标 指标 2：公用经费 年度 实际 分 值 得 分 指标 100% 值 100% 完成值 90% 10 8 80% 10 9 100% 80% 10 8 …… 产出指标 指标 1：有效提高物业管理 质量指标 指标 2： …… 偏差原因分析 及改进措施 指标 1：使用情况 时效指标 100% 85% 10 7 100% 85% 10 8 100 79% 10 8 100% 85% 10 8 100% 86% 10 9 100% 90% 10 7 100% 90% 10 9 100 81 指标 2： …… 指标 1：运转费 成本指标 指标 2： …… 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 指标 1：提高服务率 指标 2： …… 指标 1：有效解决矛盾 5 指标 2： …… 指标 1：提高企业管理 指标 2： …… 指标 1：提高群众满意度 指标 2： …… 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 指标 1：满意 指标 2： …… 总分 5