2020年部门预算编制说明（样本）.doc

沅江市 xxxxx 系统 2020 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江 市 xx 系统 2020 年部门预算编制说明如下： 一、 工作职责 二、部门预算单位构成 根据编委核定，我局内设股室 X 个，所属事业单位 X 个， 局属二级机构 X 个：xx 所、xx 局、xx 办，全部纳入 2020 年 部门预算编制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2019 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 XX 人。其中：实有在职人员 xx 人，离退休人员 xx 人，遗属 xx 人。 四、2020 年收支预算 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算 2020 年单位预算收入 xxx 万元，其中：一般公共预算拨 款 xxx 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 xxx 万元，政府 性基金拨款 xx 万元，纳入专户管理的非税收入 xxx 万元， 事业单位经营收入 xx 万元，其他收入 xx 万元。收入较去年 增加（减少）xx 万元，主要是… （二）支出预算 2020 年单位预算支出 xx 万元，其中： 1、按支出项目类别分： 基本支出 xx 万元，分别为：人员经费支出 xx 万元，公 用经费支出 xx 万元，主要是保障单位机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴 补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购 置等日常公用经费。 项目支出 xx 万元，其中:xxx 项目支出 xxx 万元，主要 用于 xxx 等方面；xxx 项目支出 xxx 万元，主要用于 xxx 等 方面；… 2、按支出功能分类股目： 2010301 行政运行 xx 万元； 2010601 行政运行 xx 万元； xxxxxx 一般行政管理实务 xx 万元。 xxxxxx 社会保险经办机构 xx 万元。 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 xx 万元； 商品和服务支出 xx 万元； 对个人和家庭的补助支出 xx 万元； 项目支出 xx 万元； 2020 年全年收支预算平衡。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 xxx 万元，比 2019 年预算减少 xxx 万元，下降 xxx%。增加（减 少）原因为 xxxx （二）“三公”经费情况 2020 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 xx 万元， 其中：公务接待费 xx 万元，公务用车购置费用 xx 万元，公 务用车运行维护费 xx 万元。同比上年减少 xx 万元，减少原 因 xxxx。 （三）政府采购情况 2020 年，我单位安排政府采购预算 xxx 万元， 使用采购 xxx 万元，主要用于 xxxx、xxxx 等。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2019 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 xx 辆，价值 xxx 万元；电脑 xx 台，价值 xxx 万元；专用设备 xx 台，价 值 xxx 万元等等，资产总价值 xx 万元。 （五）预算绩效评价情况 2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 xxx 万元， 其中，基本支出 xxx 万元，项目支出 xxx 万元。 Xxx 项目绩效评价：项目金额 xxx 万元，完成 xxx 目标， 达到 xxx 成效，获得 xxx 收益。 Xxx 项目绩效评价：项目金额 xxx 万元，完成 xxx 目标， 达到 xxx 成效，获得 xxx 收益。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。