6-1：2020年决算说明.doc

2020 年决算情况说明 1、 2020 年，一般公共预算收入 100318 万元，比预算增加 3318 万元。其中税收收入减少 53 万元，非税收入增加 3371 万元，增 减因素相抵，整体增加 3318 万元。超收部分按要求安排预算稳 定调节基金 500 万元。 2、2020 年，一般公共预算支出 402816 万元，比预算减少 13552 万元，主要原因一是落实党政机关过紧日子要求，大力压 减一般性支出；二是为应对新冠疫情及减税降费减收影响，各级 大力压减非急需非刚性支出。 3、2020 年，一般公共预算支出中，重要民生项目支出 33.0 亿元，占财政总支出的 81.9%。其中：教育支出 102391 万元， 增长 16.7%；社会保障和就业支出 87657 万元，增长 28.1%；卫 生健康支出 33784 万元，增长 19.2%；城乡社区事务支出 8934 万元，增长 29.6%；农林水支出 58827 万元，增长 3.7%；交通运 输支出 9293 万元，下降 2.7%；住房保障支出 3312 万元，下降 39.1%，主要是棚改任务数大幅减少，上级棚改专项资金大幅减 少造成。 4、2020 年，一般公共预算支出中，商业服务业支出完成预 算的 345.2%，主要是新争取市级补助开发区基础设施专项资金 5000 万元造成。节能环保支出完成预算的 85.9%、交通运输支出 完成预算的 81.9%、自然资源气象等支出完成预算的 72.3%、灾 害防治及应急管理支出完成预算的 77.3%，主要是为应对新冠疫 情及减税降费减收影响，省市对部分对下转移支付进行压减，造 成相应科目上级专项减少；城乡社区支出 8934 万元，完成预算 的 125.5%，主要是安排部分新增一次性特殊转移支付用于城乡 环卫一体化及热电厂供暖补贴，列入城乡社区支出科目造成。 5、2020 年，社会保险基金收入完成预算的 42.5%，社会保 险基金支出完成预算的 37.8%，主要是统筹级次变动影响。企业 职工基本养老保险基金上划至省级统筹，城乡居民基本医疗保险 基金上划至市级统筹，生育保险基金合并至职工基本医疗保险基 金，受此影响，此三项保险基金不再列入县级决算，相应收支数 据与预算差异较大。