自治区工商联2014年部门决算公开_广西壮族自治区工商业联合会.doc

广西壮族自治区工商业联合会 2014 年部门决算 - 1 - 目 录 第一部分：广西壮族自治区工商业联合会概况 一、主要职能 第二部分：区工商联 2014 年部门决算报表 表一：财政拨款收支总表 表二：一般公共预算基本支出表 表三：2014 年度收入支出决算总表 表四：2014 年度公共预算财政拨款收入支出决算表 表五：2014 年度政府性基金收入支出决算表 表六：2014 年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表 第三部分：区工商联 2014 年度部门决算情况说明 一、2014年度收入支出决算总体情况 二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况 三、2014 年度政府性基金支出决算情况 四、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明 - 2 - 第一部分：自治区工商联概况 一、主要职能 自治区工商联是中国共产党领导下的具有统战性、经济性、 民间性的人民团体和民间商会。预算单位为一级预算，无二级预 算单位。 - 3 - 第二部分：自治区工商联 2014 年部门决算报表 表一：财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款结转 （二）其他结转 收入合计 预算数 项目 一、本年支出 1269.9 （一）一般公共服务支出 （二）社会保障和就业支出 （三）医疗卫生支出 （四）住房保障支出 19.91 合计 1270.91 1030.89 195.2 17.93 26.89 1289.81 支出合计 1270.91 - 4 - 支出 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 1271.91 1030.89 195.2 17.93 26.89 1270.91 表二：一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 302 30201 30202 30205 30206 30207 30209 30211 30213 30215 30216 30217 30226 30228 30229 30231 30299 303 30301 30302 30303 30304 30306 30307 2015 年基本支出 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 *请根据单位实际自行增加或删减相应经济分类。 - 5 - 合计 人员经费 275.09 275.09 78.41 157.09 21.66 17.93 93.73 222.08 公用经费 93.73 8.28 2.12 1.44 5.56 4.92 7.87 21.24 1.32 2.8 0.48 2.64 1.36 4.48 1.48 26.86 0.88 222.08 7.97 168.14 13.89 26.89 5.19 表三：2014 年度收入支出决算总表 单位：万元 收 入 项目 一、财政拨款 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 支 决算数 1269.90 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 1269.90 收入总计 1289.81 19.91 项目 一、一般公共服务 二、外交 三、教育 四、科学技术 五、文化体育与传媒 六、社会保障和就业 七、医疗保险 八、住房保障支出 本年支出合计 结余分配 结转下年 支出总计 - 6 - 出 决算数 1030.89 195.20 17.93 26.89 1270.91 18.90 1289.81 表四：2014 年度公共预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 上年结转和结余 科目编码 科目名称 合 计 2012801 行政运行 合计 基本支出 结转和结 余 项目支出 结转和结 余 本年收入 1269.90 本年支出 年末结转和结余 基本支出 项目支出 基本支出 结转和结 余 1270.91 590.91 680 18.90 18.90 350.89 280.50 15.96 15.96 399.51 2.94 2.94 合计 19.91 19.91 10.46 10.46 631.39 9.45 9.45 399.51 合计 项目支出 结转和结 余 一般行政管理 2012802 事务 行政事业单位 2080501 181.30 181.30 离退休 2080801 死亡抚恤 13.89 13.89 2100501 医疗保障 17.93 17.93 2210201 住房改革支出 26.89 26.89 -7- 表五：2014 年度政府性基金收入支出决算表 单位：万元 上年结转和结余 科目编 码 科目名称 合 计 合计 基本支 出结转 和结余 项目支 出结转 和结余 本年支出 本年收 入 合计 无 -8- 基本支 出 年末结转和结余 项目支 出 合计 基本支 出结转 和结余 项目支 出结转 和结余 表六：2014 年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 单位：万元 项目 2013 年决算数 合计 63.92 1.因公出国（境）费用 6 2.公务接待费 22.46 3.公务用车费 35.46 其中：（1）公务用车运行维护费 35.46 （2）公务用车购置 0 -9- 第三部分：自治区工商联 2014 年度部门决算情况说明 一、2014年度收入支出决算总体情况 （一）收入总计1289.81万元。 1．财政拨款收入1269.90万元，为自治区本级财政当年拨付 的资金。 2．事业收入0万元。 3．经营收入0万元。 4．其他收入0万元。 5．用事业基金弥补收支差额0万元。 6．上年结转和结余19.91万元，为以前年度支出预算因客观 条件变化未执行完毕、 结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 属于财政拨款结转和结余。 （二）支出总计1270.91万元。包括： 1．一般公共服务（类）1030.89万元：主要用于在职人人费 用及行政费用支出。 2．社会保障和就业（类）195.20万元：主要用于区工商联本 级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理 方面的支出。 3．住房保障支出（类）26.89万元：主要用于按照国家政策 规定向职工发放的住房公积金方面的支出。 4．医疗卫生（类）17.93万元。 5．年末结转和结余18.90万元，为本年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金，属于财政拨款结转和结余。 - 10 - 二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况 自治区工商联2014年度公共预算财政拨款1270.91万元， 其中： 基本支出590.91万元，项目支出680万元。工资福利支出300.09万 元，商品服务支出585.77万元，对个人和家庭的补助222.09万元， 基本建设支出137.06万元，其他资本性支出25.90万元。 三、2014年度政府性基金支出决算情况 自治区工商联2014年度政府性基金支出0万元。 四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公 出国（境）费支出决算6万元，同比持平；公务用车购置及运行 费支出决算35.46万元，同比下降；公务接待费支出决算22.46万 元，同比下降。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出6万元。全年使用财政拨款安 排参加其他单位组织的出国团组1个，累计1人次。（二）公务用 车购置及运行费支出35.46万元。其中：公务用车购置支出0万元， 2014年我会开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费 支出35.46万元，平均每辆4.43万元。主要用于机要文件交换、 市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费等。同比下降原因是维修费减少。（三）公务接待费 支出22.46万元，累计接待200人次。同比下降4.49万元，同比下 降原因是餐饮费下降。主要用于国内外公务接待用。 - 11 -