孝感市残疾人联合会2020年部门预算（含所属二级单位）.doc

2020 年度市残联部门预算 2020 年 4 月 10 日 目 录 一、孝感市残疾人联合会主要职能 二、孝感市残疾人联合会机构设置及人员编制情况 三、孝感市残疾人联合会 2020 年部门预算编报情况 四、2020 年部门预算收支增减情况说明 五、机关运行经费安排情况说明 六、“三公”经费安排情况及增减变化情况说明 七、政府采购安排情况说明 八、国有资产占用情况 九、重点项目预算绩效情况说明 十、政府性基金预算编制情况 十一、新增项目预算情况说明 十二、相关名词解释 十三、市残联 2020 年部门预算表格: 1、孝感市残疾人联合会 2020 年收支预算总表 2、孝感市残疾人联合会 2020 年收入预算总表 3、孝感市残疾人联合会 2020 年支出预算总表 4、孝感市残疾人联合会 2020 年财政拨款收支预算总表 5、孝感市残疾人联合会 2020 年一般公共预算支出表 6、孝感市残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出表 7、孝感市残疾人联合会 2020 年政府性基金预算支出表 8、孝感市残疾人联合会 2020 年财政拨款“三公”经费支出表 9、孝感市残疾人联合会 2020 年财政专项支出预算表 孝感市残疾人联合会 2020 年部门预算 （含所属二级单位） 一、孝感市残疾人联合会主要职责 孝感市残疾人联合会（以下简称市残联）职责是：集 “代表、服务、管理”三大职能为一体，发挥市委、市政府 联系残疾人的桥梁和纽带作用，代表残疾人的共同利益，维 护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务。承 担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展 残疾人事业。其任务是： 1、贯彻执行党和政府有关残疾人工作方针政策，协助 政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划。 2、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。 3、听取残疾人意见，反映残疾人的需求，维护残疾人 的合法权利，为残疾人服务。 4、团结、教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务，发 扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建 设贡献力量。 5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会 与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残 疾人。 6、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫解困、文化、 体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和 残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等 参与社会生活。 7、指导县（市）、区残疾人联合会工作，负责对残疾 人专门协会进行监督和管理。 8、承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。 二、孝感市残疾人联合会机构设置情况 1、办公室 负责拟定残联工作计划、计划，起草残联文件、报告， 承担市政府残疾人工作协调委员会的具体工作，负责机关内 外联系及综合协调机关重要行政事务，负责有关会议的组织 安排和会议事项的督办，负责文秘、人事、机要、保密、档 案、统计、财务、信息网络、计生、卫生、绿化、社会治安 综合治理、后勤管理服务等工作。 2、康复科 组织和实施残疾人康复工作计划，开展残疾人残疾状况、 致残原因和康复需求调查，协调有关部门开展残疾人康复、 残疾预防工作，培训康复人才，指导残疾人辅助器具适配、 服务工作，承担市残疾人康复工作办公室的日常工作。 3、教就科 协助教育部门制定实施残疾人教育工作计划，开展残疾 人就业教育和职业技能培训工作，组织制定实施残疾人分散 按比例就业计划工作，指导创办福利企业，指导全市残疾人 劳动就业业务与网络建设工作，组织实施残疾人扶贫解困工 作，协助开展残疾人社会保障工作。 4、宣文科 组织制定并实施残疾人事业宣传和文体工作计划，做好 普法宣传和服务协调工作，做好残疾人事业宣传报道工作， 组织开展残疾人文化、体育、艺术和社会助残活动，配合有 关方面对有关残疾人的法律、法规执行情况进行检查，指导 和管理残疾人的法律援助工作，负责无障碍设施建设的推进 和残疾人信访工作，调查掌握残疾人状况，组织、管理发放 《残疾人证》工作，推广盲文、手语。 5、所属二级单位两个： 孝感市残疾人就业服务中心 孝感市残疾人康复中心（孝感市残疾人辅助器具服务中 心） 6、2020 年人员编制情况 孝感市残疾人联合会机关编制 12 人，其中行政编制 11 人，工勤编制 1 人，实有在岗人员 12 人，退休人员 12 人； 事业编制（公益一类）14 人，其中孝感市残疾人就业服务中 心编制 7 人，实有在岗人员 6 人，退休人员 1 人；孝感市残 疾人康复中心（孝感市残疾人辅助器具服务中心）编制 7 人， 实有在岗人员 5 人，退休人员 1 人。 三、2020 年部门预算编报情况 纳入孝感市残疾人联合会 2020 年部门预算编制的单位 个数共计 3 个，包括机关本级和两个直属事业单位，具体情 况如下： 1、孝感市残疾人联合会(本级) 2、孝感市残疾人就业服务中心 3、孝感市残疾人康复中心（孝感市残疾人辅助器具服 务中心） 2020 年孝感市残联预算总收入 904.24 万元，其中：一 般预算财政拨款收入 904.24 万元；预算总支出 904.24 万元， 其中：基本支出 295.6 万元；项目支出 608.64 万元。 四、市残联 2020 年部门预算收支增减总体情况说明 （一）、收入预算 2020 年市残联部门预算总收入 904.24 万元，其中基本 预算 295.6 万元，与 2019 年相比增加 24.3 万元，增加的主 要原因是：增人增资（在职人员增加 3 人）；专项预算 608.64 万元，与 2019 年相比减少 704.56 万元，减少的原 因是残疾人事业专项经费根据相关政策调整而减少；上级转 移支付专项预算减少。 （二）、支出预算 2020 年市残联部门预算总支出 904.24 万元。 1、 基本支出预算 295.6 万元，占总预算的 0.33%。其 中 人员支出：247.6 万元 商品服务支出：48 万元； 2、项目支出预算 608.64 万元 ，占总预算的 67%，其 中 (1)残疾人康复 63.5 万元 (2)残疾人就业创业 20 万元； (3)贫困及重度残疾人生活补贴和护理补贴 214.3 万元； (4)其他残疾人事业支出 310.84 万元。 2020 年总预算支出比 2019 年减少 680.26，其中：基 本支出预算比 2019 年增加 24.3 万元，增加的主要原因是人 员经费支出政策性调整；项目支出预算比 2019 年相比减少 704.56 万元，减少的原因一是残疾人基础设施建设已完工， 二是残疾人事业专项资金政策性调整。 五、2020 年市残联机关运行经费安排情况说明 2020 年市残联机关运行经费共计安排 48 万元，主要包 括： 交通费（公改车补）：10.8 万元； 公务用车运行（维护）费：7.4 万元； 办公费：1.7 万元； 印刷费：1 万元； 水费：1.2 万元； 电费：4.5 万元； 邮电费：1.2 万元； 物业管理费：0.8 万元； 差旅费：5.6 万元； 维修（护）费：1 万元； 会议费：1.2 万元； 培训费：1.2 万元； 公务接待费：3.5 万元； 工会经费：2.8 万元； 福利费：3.1 万元。 办公设备购置费：1 万元。 六、市残联“三公”经费安排及增减变化情况说明 1、出国（境）费用预算说明： 2020 年市残联因公出国（境）经费 0 万元，因公出国（境） 人数 0 人，与 2019 年相同。 2、公务用车运行（维护）费用预算说明： （1）、2020 年市残联没有预算公车购置费，公车保留数 为 2 辆，一辆小轿车为一般公务用车，一辆为辅助器具适配 专用车。 （2）、2020 年市残联公务用车运行（维护）预算经费为 7.4 万元，主要用于保障以上两辆公务用车，包含燃油费、 维修费、过路过桥费、保险费等。与 2019 年预算相同。 3、公务接待费预算说明： 2020 年市残联公务接待费预算 3.5 万元，主要用于上级 来人接待、各地市学习考察及县市区来人联系工作。与 2019 年预算相同。 七、政府采购安排情况说明： 2020 年市残联本级专项安排政府性采购预算 155.8 万元， 其中： 1、贫困残疾人辅助器具采购 20 万元； 2、残疾人辅助器具规范化建设 30 万元； 3、会计及法律服务采购 6 万元； 4、残疾人就业服务中心规范化建设 10 万元； 5、残疾人康复 40 万元； 6、残疾人托养服务 18 万元； 7、其他办公用品及设备采购 31.8 万元。 2020 年市残联上级转移支付专项安排政府性采购预算 103 万元。 1、 残疾儿童抢救性康复服务项目 78 万元； 2、 残疾人辅助器具配置项目 25 万元。 2020 年市残联政府性采购预算比 2019 年减少 156.8 万 元，减少的主要原因是残疾人事业专项资金政策性调整，政 府性采购预算也相应调减。 八、国有资产占用情况 截止 2019 年 12 月 31 日，孝感市残联资产总计 1632.64 万元。 其中：流动资金 7.32 万元，占总资产比重 0.45%；固定资产 1625.1 万元，占总资产比重 99.55%。 截止 2019 年 12 月 31 日，孝感市残联固定资产 1625.1 万元。 其中：房屋及建筑物类 1542.12 万元、交通运输工具类 19.78 万 元（含车改未处置车辆）、通用设备类 37.58 万元、专用设备类 0 元、其他 25.62 万元。 九、重点项目预算绩效情况说明 根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理 实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩 效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管 理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、 监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目 的的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2020 年孝感市残疾人联合会项目预算绩效评价资金 314.5 万元， 其中： 1. 残疾人康复 63.5 万元； 2. 残疾人康复中心经费补助 35 万元； 3. 残疾人就业创业 20 万元； 4. 残疾人基本辅助器具适配 20 万元； 5. 残疾人就业服务中心规范化建设 10 万元； 6. 残疾人康复中心基本建设 44 万元； 7. 残疾人托养服务 18 万元； 8. 残疾人康复中心规范化建设 30 万元； 9. 残疾人动态更新工作经费 5 万元； 10. 其他残疾人事业发展 69 万元。 十、政府性基金预算编制情况说明： 2020 年市残联及所属二级单位无政府性基金预算收入、 支出情况。 十一、新增项目预算情况说明： 2020 年市残联新增项目 2 个，项目名称：残疾人就业服 务中心规范化建设经费 10 万元，该项目主要用于实现残疾 人就业服务中心大厅规范化管理；2、新冠肺炎疫情期间重 度对象救助补助资金 79.8 万元，该项目主要用于新冠肺炎 疫情期间对市直三区重度残疾人的补助和补贴。 十二、相关名词解释： (一)财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的 资金。 (二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性 基金预算当年拨付的资金。 (三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 (四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 (五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)： 残疾人事业（20811 款）：反映政府在残疾人事业方面的支 出； 残疾人康复（2081104 项）：反映残疾人联合会用于残疾人 康复方面的支出； 残疾人就业和扶贫（2081105 项）：反映残疾人联合会用于 残疾人就业和扶贫方面的支出； 残疾人生活和护理补贴（2081107 项）：反映残疾人联合会 用于贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴方面的支出； 其他残疾人事业支出（2081199 项）；反映除上述项目外， 残疾人联合会用于其他残疾人事业方面的支出。 (六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三 公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务 用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用等。 十三：孝感市残疾人联合会 2020 年部门预算表： 孝感市残疾人联合会 2020 年收支预算总表 表一 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 财政拨款收入 904.24 其中：一般公共预算拨款 904.24 政府性基金预算拨款 项目 预算数 基本支出 295.6 专项支出 608.64 本年支出合计 904.24 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 本年收入合计 上年结余（转） 904.24 结转下年 动用事业基金 收入总计 904.24 支出总计 孝感市残疾人联合会 2020 年收入预算总表 表二 单位：万元 项目 预算数 财政拨款收入 904.24 其中：一般公共预算拨款 904.24 政府性基金预算拨款 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 本年收入合计 904.24 上年结余（转） 动用事业基金 收入总计 904.24 904.24 孝感市残疾人联合会 2020 年支出预算总表 表三 功能分 类科目 科目编 码 单位：万元 总计 科目名称 其中 基本支出 项目支 出 合计 904.24 295.6 608.64 208 社会保障和就业 904.24 295.6 608.64 208110 1 行政运行（残疾 人事业） 295.6 295.6 208110 4 残疾人康复 63.5 63.5 208110 5 残疾人就业和扶 贫 20 20 208110 7 贫困及重度残疾 人生活和护理补 贴 其他残疾人事业 支出 214.3 214.3 310.84 310.84 208119 9 事业单 位经营 支出 对附属 单位补 助支出 上缴上级 支出 孝感市残疾人联合会 2020 年财政拨款收支预算总表 表四 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 财政拨款收入 904.24 （各部门根据适用的科目列示） 其中：一般公共预算拨款 904.24 基本支出 295.6 专项支出 608.64 政府性基金预算拨款 本年收入合计 上年结余（转） 收入总计 904.24 本年支出合计 904.24 结转下年 904.24 支出总计 904.24 孝感市残疾人联合会 2020 年一般公共预算支出表 表五 单位：万元 功能分类科目 其中 预算数 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 合计 904.24 295.6 608.64 208 社会保障和就业 904.24 295.6 608.64 2081101 行政运行（残疾人事业） 295.6 295.6 2081104 残疾人康复 63.5 63.5 2081105 残疾人就业和扶贫 20 20 2081107 困难及重度残疾人生活及护理补贴 214.3 214.3 2081199 其他残疾人事业支出 310.84 310.84 孝感市残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出表 表六 单位：万元 经济分类科目 其中 预算数 科目编码 科目名称 人员经费 日常公用经费 48 合计 295.6 247.6 301 工资福利支出 246.8 246.8 30101 在职人员工资 92.3 92.3 30102 津贴补贴（绩效工资） 70.7 70.7 30103 奖金 4.6 4.6 30108 基本养老保险和职业年金缴费 31.6 31.6 30110 基本医疗保险缴费 18.7 18.7 30113 住房公积金 29 29 302 商品服务支出 47 47 30201 办公费 1.7 1.7 30202 印刷费 1 1 30205 水费 1.2 1.2 30206 电费 4.5 4.5 30207 邮电费 1.2 1.2 30209 物业管理费 0.8 0.8 30211 差旅费 5.6 5.6 30213 维修（护）费 1 1 30215 会议费 1.2 1.2 30216 培训费 1.2 1.2 30217 公务接待费 3.5 3.5 30228 工会经费 2.8 2.8 30229 福利费 3.1 3.1 30231 公务用车运行维护费 7.4 7.4 30239 其他交通费（车补） 10.8 10.8 303 对个人和家庭的补助支出 0.8 0.8 30202 退休人员工资补差 0.8 0.8 309 资本性支出 1 1 30902 办公设备购置费 1 1 孝感市残疾人联合会 2020 年政府性基金预算支出表 表七 单位：万元 功能分类科目 科目编 码 科目名称 其中 预算数 基本 支出 项目支出 合计 0 0 0 0 0 0 0 孝感市残疾人联合会 2020 年财政拨款“三公”经费支出表 表八 单位：万元 项目 预算数 合计 因公出国（境）费 0 公务接待费 3.5 公务用车购置及运行费 7.4 其中：公务用车运行维护费 7.4 公务用车购置费 0 孝感市残疾人联合会 2020 年财政专项支出预算表 表九 单位：万元 项目 预算数 合计 608.64 1、残疾人康复 63.5 2、其他残疾人事业 69 3、残疾人康复中心经费补助 35 4、残疾人就业创业 20 5、残疾人基本辅助器具适配 20 6、残疾人动态更新工作经费 5 7、残疾人就业服务中心规范化建设 10 8、残疾人康复中心工程质保金 44 9、残疾人托养服务 18 10、贫困残疾人生活及重度残疾人护理补贴 11、残疾人辅助器具规范化建设 12、新冠肺炎疫情期间重度对象救助补助专项资金 214.3 30 79.84