兴国县公安局本级2021年部门预算草案编制说明.doc

兴国县公安局 2021 年本级预算草案编制说明 目 录 第一部分 兴国县公安局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分兴国县公安局2021 年单位预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分兴国县公安局2021 年单位预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《项目支出绩效目标表》 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县公安局本级概况 一、部门主要职责 （一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、 方针、政策，对全县公安机关实施组织领导和指挥；对全县 公安工作进行决策、部署。 （二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况， 分析形势，制定对策。 （三）组织实施预防、制止和侦查违法犯罪活动。 （四）依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、 枪支弹药、危险物品和特种行业；管理集会、游行、示威活 动；组织，协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。 （五）组织指导出入境和外国人在我县境内居留、旅游 的有关管理工作，组织指导全县公安外事工作。 （六）组织实施消防工作，实施消防监督。 （七）贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人 员，守卫重要的场所和设施。 （八）组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、 交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作，预防查处交通事故。 （九）加强对国家机关、社会团体、企事业单位、学校 和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治 安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、 保安队伍的建设。 （十）组织实施全县公安机关的信息通信工作；组织实 施并指导、监督全县公共网络安全监察工作。 （十一）组织实施县监所看管、开展狱侦、深挖犯慕等 工作；领导县看守所的工作；负责县公安局各派出所的管理 工作。 （十二）组织实施全县公安法制建设；指导检查、监督 公安机关执法活动；承担劳动教养案件的审核报批工作。 （十三）组织实施全县公安机关开展禁毒和缉毒工作以 及承办县禁毒委员会办公室的日常工作。 （十四）组织全县公安科技工作，规划信息技术、刑事 技术建设。 （十五）规划制定全县公安机关装备配备和经费等警务 保障标准、制度。 （十六）负责抓好全县公安政洽工作和队伍建设；组织 实施并指导、管理全县公安教育、培训以及技能训练；组织 指导公安宣传工作；按干部管理权限管理公安队伍干部人事 工作。 （十七）组织实施全县公安机关督察工作；按干部管理 权限实施对干部的管理，查处和督办公安队伍重大和较大违 纪案 （十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它 工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县公 安局本级。 本部门 2020 年年末实有人数 363 人，其中在职人员 363 人， 离休人员 0 人，退休人员 107 人；年末其他人员 0 人；年末学生 人数 0 人。 第二部分兴国县公安局2021 年单位预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年兴国县公安局收入预算总额为 22791.34 万元， 其中：财政拨款收入 10502.34 万元，占收入预算总额的 46.1%，包括财政拨款（补助）收入 10502.34 万元；其他收 入 12289 万元，占收入预算总额的 53.9%。 （二）支出预算情况 2021 年兴国县公安局支出预算总额为 22791.34 万元， 其中： 按支出项目类别划分：基本支出 7637.30 万元，占支出 预算总额的 33.57%，包括工资福利支出 5999.84 万元、商品 和服务支出 1619.79 万元、对个人和家庭的补助支出 17.67 万元；项目支出 15154.04 万元，占支出预算总额的 66.43%， 包括基本建设项目支出 9500 万元、行政事业性项目支出 6154.04 万元。 按支出功能科目划分：公共安全行政运行支出 21832.95 万元，占支出预算总额的 95.78%；社会保障和就业 603.03 万元，占支出预算总额的 2.76%；医疗卫生支出 355.36 万元， 占支出预算总额的 1.46%。 （三）财政拨款（补助）支出情况 2021 年 兴 国 县 公 安 局 财 政 拨 款 （ 补 助 ） 支 出 预 算 10502.34万元，占支出预算总额的46.1%，具体为：公共安 全行政运行支出9688.95万元，占财政拨款（补助）支出的 92.22%；社会保障和就业498.03万元，占财政拨款（补助） 支出的4.76%；医疗卫生支出315.36万元，占财政拨款（补 助）支出的3.02%。 （四）非税收入成本性支出情况 2021年兴国县公安局非税收入支出预算12289万元，占 支出预算总额的53.9%，具体为：公共安全行政运行支出12144 万元，占非税收入支出的98.82%；社会保障和就业105万元， 占非税收入支出的0.8%；医疗卫生支出40万元，占非税收入 支出的0.38%。 （五）项目支出预算测算依据及说明 2021年兴国县公安局项目支出预算15154.04万元，占支 出总额的66.43%，具体情况见附件。 （六）其他需要说明的事项及建议 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年兴国县公安局“三公”经费一般公共预算安 排 240 万元。其中： 无因公出国（境）费。 公务接待费 40 万元，与上年持平。 公务用车运行维护费 200 万元，比上年持平。 第三部分兴国县公安局2021 年单位预算表 见附表 第四部分 名词解释 收入科目 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金 数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 支出科目 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未 单独设置项级科目的其他项目支出。 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤 服务的各类后勤服务中心的支出。 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收 付业务方面的支出。 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化 建设方面的支出。 事业运行：反映事业单位的基本支出。 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事 务方面的支出。 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、 专科职业教育等方面的支出。 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经 费。 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费。 农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本 支出。 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合 条件职工发放的用于购买住房的补贴。