赣县区公安局2022年部门预算.doc

赣县区公安局 2022 年部门预算 目 第一部分 录 赣县区公安局概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 赣县区公安局 2022 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、 《项目绩效目标表》 第三部分 赣县区公安局 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 赣县区公安局概况 一、部门主要职责 1、贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方 针、政策，对全县公安机关实施组织领导和指挥；对全县公 安工作进行决策、部署。 2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分 析形势，制定对策。 3、组织实施并指导预防、制止和侦察违法犯罪活动。 4、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、 枪支弹药、危险物品和特种行业；管理集会、游行、示威活 动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。 5、组织指导出入境和外国人在我县境内居留、旅游的 有关管理工作，组织指导全县公安外事工作。 6、组织实施消防工作，实施消防监督。 7、贯彻《警卫工作规定》 ，警卫国家规定的特定人员， 守卫重要的场所和设施。 8、组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、 交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作，预防查处交通事故。 9、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、学校和 重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安 防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保 安队伍的建设。 10、组织实施并指导全县公安机关的信息通信工作；组 织实施并指导、监督全县公共网络安全监察工作。 11、组织实施并指导全县公安法制建设；指导、检查、 监督公安机关执法活动；承担劳动教养案件的审核报批工作。 12、组织实施并指导全县公安机关开展禁毒和缉毒工作 以及承办县禁毒委员会办公室的日常工作。 二、机构设置及人员情况 2022 年赣县区公安局共有预算单位 3 个，包括： 3 个 正科级行政单位（区公安局机关、区公安局森林分局、区公 安局交通管理大队） 编制人数小计 430 人,其中：行政编制人数 430 人。实 有人数小计 515 人,其中：在职人数小计 418 人,行政在职人 数 418 人,退休人数小计 96 人,遗属人数 1 人。 第二部分 （详见附表） 赣县区公安局 2022 年部门预算表 第三部分 赣县区公安局 2022 年部门预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年赣县区公安局收入预算总额为 11626.37 万元,较 上年预算安排增加 85.52 万元;财政拨款收入 11626.37 万元, 较上年预算安排增加 85.52 万元。 （二）支出预算情况 2022 年赣县区公安局支出预算总额为 11626.37 万元,较 上年预算安排增加 85.52 万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 7248.16 万元,较上年 预算安排增加 194.51 万元;其中：工资福利支出 5123.72 万 元,商品和服务支出 1606.11 万元,对个人和家庭的补助 118.33 万元,资本性支出 400 万元。项目支出 4378.21 万元, 较上年预算安排减少 108.99 万元;其中：公共安全支出 3159.48 万元,其他公共安全支出支出 1218.73 万元。 按支出功能科目划分：一般公共安全支出 10107.99 万 元,较上年预算安排增加 221.52 万元;社会保障和就业支出 626.6 万元,较上年预算安排增加 1.38 万元;卫生健康支出 271.84 万元,较上年预算安排增加 76.66 万元;住房保障支出 619.95 万元,较上年预算安排增加 104.16 万元； 按支出经济分类划分：工资福利支出 5123.72 万元,较 上年预算安排增加 1354.17 万元;商品和服务支出 1606.11 万元,较上年预算安排增加_1588.29 万元;对个人和家庭的补 助 118.33 万元,较上年预算安排增加 11.53 万元;资本性支 出 400 万元,较上年预算安排增加 400 万元;。 （三）财政拨款支出情况 2022 年 赣 县 区 公 安 局 财 政 拨 款 支 出 预 算 总 额 为 11626.37 万元,较上年预算安排增加 85.52 万元; 按支出功能科目划分：一般公共安全支出 10107.99 万 元,社会保障和就业支出 626.6 万元,卫生健康支出 271.84 万元,住房保障支出 619.95 万元， 按支出项目类别划分：基本支出 7248.16 万元,较上年 预算安排增加 194.51 万元;其中：工资福利支出 5123.72 万 元,商品和服务支出 1606.11 万元,对个人和家庭的补助 118.33 万元,资本性支出 400 万元。项目支出 4378.21 万元, 较上年预算安排减少 108.99 万元;其中：公共安全支出 3159.48 万元,其他公共安全支出支出 1218.73 万元。 （四）政府性基金情况 2022 年赣县区公安局无政府性支出基金预算。 （五）国有资本经营情况 2022 年赣县区公安局无国有资本经营支出预算 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年部门机关运行费预算 2006.11 万元，比 2021 年 预算减少 322.55 万元，下降 13.85%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2022 年部门所属各单位政府采购总额 1537 万元,其中: 政法专用设备 120 万元，办案区设备 670 万元，执勤执法用 车 271 万元，办公设备 180 万元，网络安全设备 160 万元， 应急处突大队装备 90 万元，应急处突大队队员服装费 46 万 元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 98 辆,其中： 一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 98 辆。 2022 年部门预算安排购置车辆 10 辆，安排购置单位价 值 200 万元以上大型设备具体为：无 。 （九）国库集中支付系统运行经费项目情况说明 （1）项目概述：全区防控体系建设（天网工程） （2）立项依据：赣政办抄字【2016】27 号 （3）实施主体：赣县区公安局 （4）实施方案：及时办理国库集中支付业务，保障财 政资金安全、高效拨付，提高公众对视频监控系统满意度。 （5）实施周期：2022 年 （6）年度预算安排：2022 年安排财政拨款 381.03 万元 （7）绩效目标和指标 数量指标：经费拨款＝381.03 万元 时效指标：资金下达及时性=及时 社会效益指标：社会群众满意度≥90% 满意度指标：群众满意度≥90% 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 2022 年赣县区公安局"三公"经费一般公共预算安排 575.36 万元，其中： 因公出国 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是： 无此项业务。 公务接待 30.87 万元,比上年减 2.13 万元，主要原因是： 节约接待费。 公务用车运行 444.49 万元,比上年减少 3.81 万元，主 要原因是：公务用车需求高。 公务用车购置 100 万元,比上年增 100 万元，主要原因 是：上年度无购车计划、本年度增加。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出 （三）事业运行：反应事业单位的基本支出 （四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 （五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费 （六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 三、部门涉及的专业名词 （一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费及其他费用。