赣州市赣县区储潭镇人民政府2021年度部门决算公开.docx

储潭镇人民政府部门 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 储潭镇人民政府部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 储潭镇人民政府部门概况 一、部门主要职能 赣县区储潭镇政府主要职责是：认真贯彻党的十九大精神， 以科学发展观为统领，突出抓好精准扶贫、征地拆迁、招商兴工、 安置区建设、失地农民创业就业、社区建设、党的建设等工作。 严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，营造发展环境， 搞好市场监管大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社 会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7 个，包括:共产党机 关、政府机关、财政所、农机站、广播站、水利、计生、民政。 本部门 2021 年年末实有人数 49 人，其中在职人员 49 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入决算表 编制单位：赣州市赣县区储潭乡人民政府 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20103 2010301 20111 2011199 207 20701 2070199 208 20801 2080106 20802 2080202 20805 2080501 2080505 20808 2080801 20830 2083001 20899 2089999 210 21011 2101101 2101102 212 21201 2120104 21208 2120803 2120804 2120899 21299 2129999 213 21305 2130504 2130599 21307 2130705 2130706 2130799 221 22102 2210201 229 22999 2299999 项 公开02表 金额单位：万元 2021年度 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 就业管理事务 民政管理事务 一般行政管理事务 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 财政代缴社会保险费支出 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 扶贫 农村基础设施建设 其他扶贫支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 其他农村综合改革支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 其他支出 其他支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 1 2 3 4 1,520.69 630.43 626.51 626.51 3.93 3.93 3.50 3.50 3.50 105.39 5.26 5.26 6.65 6.65 58.24 12.70 45.54 15.74 15.74 8.23 8.23 11.27 11.27 24.05 24.05 22.08 1.96 206.18 5.36 5.36 191.26 123.62 47.64 20.00 9.56 9.56 465.01 145.06 58.94 86.12 319.95 264.69 40.00 15.26 52.30 52.30 52.30 33.82 33.82 33.82 1,520.69 630.43 626.51 626.51 3.93 3.93 3.50 3.50 3.50 105.39 5.26 5.26 6.65 6.65 58.24 12.70 45.54 15.74 15.74 8.23 8.23 11.27 11.27 24.05 24.05 22.08 1.96 206.18 5.36 5.36 191.26 123.62 47.64 20.00 9.56 9.56 465.01 145.06 58.94 86.12 319.95 264.69 40.00 15.26 52.30 52.30 52.30 33.82 33.82 33.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — %d — 经营收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2021 年度收入总计 1566.68 万元，其中年初结转和结余 45.99 万元，较 2020 年减少 1092.38 万元，下 降 41 %；本年收入合计 1520.69 万元，较 2020 年减少 1092.38 万元，下降 41%，主要原因是：希金谷、扶贫项目资金 投资基本结束。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1329.43 万元，占 87%；政府性基金收入 191.26 万元，占 13%。 二、支出决算情况说明 本部门 2021 年度支出总计 1566.68 万元，其中本年支出合计 1566.68 万元，较 2020 年减少 1046.39 万元，下降 40%，主要原因是：希金谷、扶贫项目资金投资基本结束；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 45.99 万元，下降 100 %，主要原因是：希金谷、扶贫项目资金投资基本结束。 本年支出的具体构成为：基本支出 863.52 万元，占 55%；项目支出 703.15 万元，占 45%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 810.36 万元，决算数为 1566.68 万元，完成年初预算的 193%。 其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 411.22 万元，决算数为 630.43 万元，完成年初预算的 153%，主要原因是： 人员工资增加支出随之增长。 （二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.5 万元，完成年初预算的 200%，主要原因是： 文化旅游项目投入增加支出随之增长。 （三）社会保障和就业支出年初预算数为 71.55 万元，决算数为 105.39 万元，完成年初预算的 147 %，主要原 因是：人员增加支出随之增长。 （四）卫生健康支出年初预算数为 23.98 万元，决算数为 70.04 万元，完成年初预算的 292 %，主要原因是： 人员增加支出随之增长。 （五）城乡社区支出年初预算数为 11.52 万元，决算数为 206.18 万元，完成年初预算的 1789 %，主要原因是： 城乡社区环境卫生投入增加支出随之增长。 （六）农林水支出年初预算数为 240.41 万元，决算数为 465.01 万元，完成年初预算的 193 %，主要原因是： 农村基础设施投入增加支出随之增长。 （七）住房保障支出年初预算数为 51.68 万元，决算数为 52.3 万元，完成年初预算的 101 %，主要原因是：人 员增加支出随之增长。 （八）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 入增加支出随之增长。 33.82 万元，完成年初预算的 200%，主要原因是：基础设施投 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 863.52 万元，其中： （一）工资福利支出 655.91 万元，较 2020 年减少 0.08 万元，下降 1%，主要原因是：人员减少工资随之减少。 （二）商品和服务支出 160.94 万元，较 2020 年减少 8.94 万元，下降 5%，主要原因是：严格执行中央八项规定。 （三）对个人和家庭补助支出 46.67 万元，较 2020 年减少 20.62 万元，增长 79%，主要原因是：自然灾害生活救 济的增加。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 40 万元，决算数为 8.04 万元，完成预算 的 20%，决算数较 2020 年减少 0.9 万元，下降 10 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减 少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门无因公出支出。 （二）公务接待费支出年初预算数为 25 万元，决算数为 5.39 万元，完成预算的 21%，决算数较 2020 年减少 0.59 万元，增长下降 9 %，主要原因是严格执行中央八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项 规定。全年国内公务接待 276 批，累计接待 893 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 2.66 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完 成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本部门无公务用车购置计划， 全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 2.66 万元，完成预算的 17%， 决算数较 2020 年减少 0.29 万元，下降 10 %，主要原因是严格执行中央八项规定，年末公务用车保有 2 辆。决算数较 年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行中央八项规定。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 160.94 万元，较年初预算数减少 26.46 万元，降低 14%，主要原因是：办公 设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 额 万 0 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %，工程采购授予中 0 %。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中 的其他用车主要是环卫车辆。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 511.89万元，占项目支出总额的100%。 组织对“农村基础设施建设”、“其他扶贫”等11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出320.63万元， 政府性基金预算支出191.26万元。从评价情况来看，有效的完成了全年目标任务，群众满意度达到100%满意。 组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1329.43万元，政府性基金预算支出191.26万元。从评价 情况来看，有效的完成了全年目标任务，群众满意度达到100%满意。 （二）部门决算中项目绩效自评情况。 1、项目绩效目标情况 2021年本部门将有限资金安排到关系民生提高人民获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展、保障机构正常运 转等方面。 年度总体目标:X.保障辖区环境卫生质量;X.招商引资完成相关部门核定目标;X.合理运用社区公共服务保 障资金，为辖区居民做好公共服务;X.保障机构基本运行与各项工作的顺利开展;X.保障基层各级党组织的健全运转;X. 做好做细乡镇管理。 2、自评工作开展情况 根据部门实际情况开展绩效自评， 工作内容包括本部门的自评、完成本部门绩效评价报告与佐证、对各项目都进 行了绩效 评价，积极加强绩效管理与落实。通过加强绩效评价工作的指导和督导，提高了资金使用的效率和效益，让 工作留下了痕迹，同时也产生了许多宝贵的经验。 3、综合评价结论及得分情况 项目绩效评价总分10分，自评得分10分。 工作任务完成总分10分，自评得分10分。 “满意度”总分10分，自评得分10分。 4、《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。 （三）部门评价项目绩效评价情况。 2021年部门总体目标为决算支出1566.68万元，其中财政拨款1566.68万元，按资金结构划分：基本支出863.52万 元，其中一般公共服务支出630.43万元，社会保障和就业支出105.39万元，卫生健康支出70.04万元，城乡社区支出 5.36万元，住房保障支出52.3万元。项目支出703.15万元，其中文化体育与传媒支出3.5万元，城乡社区支出200.82万 元，农林水支出465.01万元，其他支出33.82万元。工作任务为保障本部门2021年各项工作业务的正常开展。 部门整体支出绩效实现情况：1、履职完成情况：数量上，收支预算年度指标值1566.68万元，全年完成值1566.68 万元，完成100%；质量上，资金使用符合相关规定；时效上，资金拨付都按时限要求及时拨付。2、履职效果情况：经 济效益上，有效带动了本地经济社会的发展，镇容镇貌焕然一新；社会效益上，社会满意度大于95%，社会认可度高。 3、群众满意度及可持续性影响：群众满意度大于95%，群众获得感、幸福感更强；可持续影响上，资金的投入能够可 持续的带动本地经济的发展。 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施：1、主要问题：经费还存在缺口，有些项目建设支出未达到预期效果。 2、原因：为本部门经费来源上级拨款，无其他经费来源，项目建设受限。3、改进措施：将相关工作纳入财政预算管 理，加强财政资金管理，合理定位预算绩效目标。强化事前准备工作，完善指标体系建设。 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合 部门实际情况适当细化。 “三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。 “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、 牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单 位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。