兴国县人民法院2021年部门预算.docx

兴国县人民法院 2021 年部门预算 目 录 第一部分 兴国县人民法院概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县人民法院 2021 年部门预算情况说明 一、2021 年部门预算收支情况说明 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县人民法院 2021 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门整体绩效目标表》 十、《项目绩效目标表》 第四部分 名词解释 1 第一部分 兴国县人民法院概况 一、部门主要职责 我院是国家审判机关， 主要负责审理全县范围内的各类刑事、 民事、商事、行政诉讼案件和执行各类执行案件，为兴国的经济 发展和人民群众的生命财产安全提供更有力的司法保障。 二、部门基本情况 行政编制 83 人，事业编制 18 人。现有人数财政统发工资 97 人，包括行政政法人员 82 人、全额事业 15 人；退休人员 26 人。 无在校学生。 执法执勤车辆 22 辆：一般执法执勤用车 16 辆，囚车、刑场 指挥车、巡回审判车、执行指挥车等特种用车 6 辆。 内设机构 14 个：政治部、执行局、办公室、审管办、工会、 立案庭、刑事庭、民事庭、行政庭、法警大队、司法技术室；下 设古龙岗、永丰、城岗 3 个中心法庭。其中员额法官 34 人，司 法辅助人员及司法行政人员 34 人，2002 年 11 月公开招聘非诉 执行人员 10 人，2011 年 3 月公开招聘非诉执行人员 2 人，2014 年 8 月调入非诉执行人员 1 人，2015 年 1 月转非诉执行人员 1 人，2015 年 2 月退伍安置非诉执行人员 1 人，2015 年 9 月退伍 安置非诉执行人员 1 人（均系事业编制），个人经费由县财政专 户预算外资金拨付。 第二部分 兴国县人民法院 2021 年部门预算情况说明 2 一、部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2021 年兴国县人民法院收入预算总额为 1523.5 万元，较上 年预算安排（1473.75 万元）增加了 3.37%，其中：财政拨款收 入 1523.5 万元，占收入预算总额的 100%，包括财政拨款（补助） 收入 1523.5 万元。主要是人员正常调资等支出增加。 （二）支出预算情况 2021 年兴国县人民法院支出预算总额为 1523.5 万元，较上 年预算安排（1473.75 万元）增加了 3.37%，主要是人员正常调 资等支出增加。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 1257.3 万元，占支出预算 总额的 82.53%，包括工资福利支出 972.09 万元、商品和服务支 出（定额）225.6 万元、 、商品和服务支出（非定额）52.79 万元、 对个人和家庭的补助支出 6.82 万元；项目支出 266.2 万元，占 支出预算总额的 17.47%，包括行政事业性项目支出 266.2 万元。 按支出功能科目划分：行政运行支出 1262.69 万元，占支出 预算总额的 82.88%；机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出 106.73 万元，占支出预算总额的 7%；机关事业单位职业年金缴 费支出 8 万元，占支出预算总额的 0.52%；行政单位医疗 42.05 万元，占支出预算总额的 2.77%；公务员医疗补助 28.03 万元， 占支出预算总额的 1.84%；住房公积金支出 76 万元，占支出预 算总额的 4.99%。 （三）财政拨款（补助）支出情况 2021 年兴国县人民法院财政拨款（补助）支出预算 1523.5 3 万元，较上年预算安排（1473.75 万元）增加了 3.37%，占支出 预算总额的 100%，主要是人员正常调资等支出增加。 具体为：行政运行支出1262.69万元，占财政拨款（补助） 支出预算总额的82.88%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.73万元，占财政拨款（补助）支出预算总额的7%；机关事业 单位职业年金缴费支出8万元，占财政拨款（补助）支出预算总 额的0.52%；行政单位医疗42.05万元，占财政拨款（补助）支出 预算总额的2.77%；公务员医疗补助28.03万元，占财政拨款（补 助）支出预算总额的1.84%；住房公积金支出76万元，占财政拨 款（补助）支出预算总额的4.99%。 （四）政府性基金情况 无政府性基金 （五）机关运行经费重要事项的说明 2021 年部门机关运行费预算 1257.3 万元，比 2020 年(上 一年度）预算增加 34.38 万元，增长 2.81％，原因是 2021 年疫 情影响较小，部门机关各项事务正常运行。 （六）政府采购情况 2021 年部门政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （七） 国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日、部门共有车辆 22 辆、其中、一般 公务用车 16 辆、执法执勤用车 6 辆。 2021 年部门或单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位 4 价值 200 万元以上大型设备具体为：无。 (八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 2021 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 173.04 万 元： 项目名称： 1、项目概述：2021 年员额绩效考核奖金 2.立项依据：赣人社字【2017】267 号 3.实施主体：兴国县人民法院 4、实施周期：1 年 5.年度预算安排:173.04 万元 6.年度绩效目标：进一步提高审判执行质效。 二、2021 年“三公”经费预算情况说明 2021 年“三公”经费年初预算安排 20 万元。具体为： 1、公务接待费 10 万元，较上年增加 44.92%，主要原因是 食堂招待费增加。 2、因公出国（境）支出预算 0 万元。 3、公务用车运行维护费 10 万元，主要原因是新车养护费用 增加。 4.公务用车购置费 0 元， 5 第三部分 兴国县人民法院 2021 年部门预算表 兴国县人民法院 2021 年部门预算公开表格（详见附表） 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支 出结转和结余。 （三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和 结余。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费 经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。 6 7