中国共产主义青年团许昌市委员会.docx

2021 年度 中国共产主义青年团许昌市委员会 部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 中国共产主义青年团许昌市委员会概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 中国共产主义青年团许昌 市委员会概况 -4- 一、部门职责 领导全市共青团工作，领导和指导全市青联组织和少年 先锋队工作，对全市青少年社团组织进行指导和管理；贯彻 执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策；参与 全市有关青少年事务的法规、规章的制定、实施和监督等工 作；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调 查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运 动、青少年工作理论和思想教育问题；协助政府教育部门做 好全市大、中、小学学生的教育管理工作，引导青少年树立 正确的世界观、人生观和价值观；动员、组织和带领全市团 员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设；负责全 市团的组织建设，负责全市团员队伍、团干部队伍建设；协 助党组织培养、管理、选拔团的干部，推荐输送优秀团员青 年；积极宣传我市各条战线涌现的青少年模范人物和先进青 少年集体；代表和保护青少年的合法权益；组织和指导市青 年企业家协会工作；负责青少年发展奖励基金会的有关工作， 开展希望工程宣传、筹资和救助工作；负责管理市青少年宫， 指导全市青少年教育培训基地的工作；领导市直机关团工委 的工作；完成市委、市政府和团省委交办的其他工作。 二、机构设置 中国共产主义青年团许昌市委员会内设机构 5 个，包括： 办公室、组织宣传部、青年发展部、学校少年部（权益部）、 青年志愿者服务中心。 -5- 从决算单位构成看，中国共产主义青年团许昌市委员会 部门决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（1 个）。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编 制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是： 1.中国共产主义青年团许昌市委员会（本级） 2.许昌市青少年宫 -6- 第二部分 2021 年度部门决算表 -7- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：中国共产主义青年团许昌市委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 396.46 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 333.64 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 25.39 9 九、卫生健康支出 40 9.02 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 57.00 -8- 220.11 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 结余分配 59 年末结转和结余 60 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 453.46 213.98 -9- 53.45 641.62 25.82 30 总计 31 61 667.44 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 62 667.44 收入决算表 公开02表 部门：中国共产主义青年团许昌市委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 453.46 396.46 201 一般公共服务支出 190.34 190.34 20129 群众团体事务 190.34 190.34 2012901 行政运行 172.31 172.31 2012906 工会事务 1.42 1.42 2012950 事业运行 16.61 16.61 207 文化旅游体育与传媒支出 173.28 173.28 20701 文化和旅游 173.28 173.28 173.28 173.28 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 24.03 24.03 20805 行政事业单位养老支出 13.23 13.23 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 0.78 0.78 12.44 12.44 10.80 10.80 2080505 20820 临时救助 - 11 - 57.00 2082001 临时救助支出 10.80 10.80 210 卫生健康支出 8.81 8.81 21011 行政事业单位医疗 8.81 8.81 3.04 2.87 2.90 57.00 57.00 57.00 3.04 2.87 2.90 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 12 - 支出决算表 公开 03 表 部门：中国共产主义青年团许昌市委员会 2021 年度 金额单位：万元 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20129 2012901 2012902 2012906 2012950 207 20701 2070199 20702 2070206 208 20805 2080501 2080502 项 科目名称 本年支 出合计 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 工会事务 事业运行 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出 文物 历史名城与古迹 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 1 641.62 220.11 220.11 178.80 23.27 1.42 16.61 333.64 332.37 332.37 1.27 1.27 25.39 14.59 0.74 1.13 - 13 - 基本支出 2 408.34 196.83 196.83 178.80 1.42 16.61 174.43 173.16 173.16 1.27 1.27 14.59 14.59 0.74 1.13 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 3 233.29 23.27 23.27 4 5 6 23.27 0.00 0.00 159.21 159.21 159.21 10.80 2080505 20820 2082001 210 21011 2101101 2101102 2101103 229 22999 2299999 机关事业单位基本养老保险缴费支出 临时救助 临时救助支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他支出 其他支出 其他支出 12.72 10.80 10.80 9.02 9.02 3.04 3.08 2.90 53.45 53.45 53.45 - 14 - 12.72 0.00 0.00 9.02 9.02 3.04 3.08 2.90 13.45 13.45 13.45 10.80 10.80 40.00 40.00 40.00 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：中国共产主义青年团许昌市委员会 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 一、一般公共预算财政拨款 1 396.46 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 - 15 - 出 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 2 3 4 5 220.11 220.11 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 333.64 333.64 8 八、社会保障和就业支出 40 25.39 25.39 9 九、卫生健康支出 41 9.02 9.02 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 - 16 - 本年收入合计 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 27 396.46 年初财政拨款结转和结余 28 191.70 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 191.70 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 588.17 总计 64 588.17 588.17 588.17 588.17 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 17 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：中国共产主义青年团许昌市委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 588.17 394.88 193.29 201 一般公共服务支出 220.11 196.83 23.27 20129 群众团体事务 220.11 196.83 23.27 2012901 行政运行 178.80 178.80 2012902 一般行政管理事务 23.27 2012906 工会事务 1.42 1.42 2012950 事业运行 16.61 16.61 23.27 207 文化旅游体育与传媒支出 333.64 174.43 159.21 20701 文化和旅游 332.37 173.16 159.21 - 18 - 2070199 332.37 173.16 1.27 1.27 历史名城与古迹 1.27 1.27 208 社会保障和就业支出 25.39 14.59 20805 行政事业单位养老支出 14.59 14.59 2080501 行政单位离退休 0.74 0.74 2080502 事业单位离退休 1.13 1.13 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.72 12.72 10.80 0.00 10.80 10.80 0.00 10.80 20702 2070206 20820 2082001 其他文化和旅游支出 文物 临时救助 临时救助支出 210 卫生健康支出 9.02 9.02 21011 行政事业单位医疗 9.02 9.02 2101101 行政单位医疗 3.04 3.04 2101102 事业单位医疗 3.08 3.08 2101103 公务员医疗补助 2.90 2.90 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 19 - 159.21 10.80 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门：中国共产主义青年团许昌市委员会 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 73.97 30201 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 294.31 302 科目名称 商品和服务支出 决算数 科目编码 科目名称 98.69 307 债务利息及费用支出 办公费 14.60 30701 国内债务付息 70.04 30202 印刷费 0.72 30702 国外债务付息 69.17 30203 咨询费 310 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 17.70 30205 水费 31002 办公设备购置 19.11 30206 电费 31003 专用设备购置 基础设施建设 30207 邮电费 1.07 31005 9.63 30208 取暖费 31006 - 20 - 资本性支出 大型修缮 决算数 31007 信息网络及软件购置 更新 30111 公务员医疗补助缴费 5.27 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 0.55 30211 差旅费 30113 住房公积金 19.14 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 9.73 30214 租赁费 31011 303 对个人和家庭的补助 1.88 30215 会议费 1.59 31012 拆迁补偿 培训费 0.28 31013 公务用车购置 1.11 31008 物资储备 31009 土地补偿 2.31 31010 安置补助 地上附着物和青苗补 偿 30301 离休费 30216 30302 退休费 1.88 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 0.26 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 53.48 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 0.15 39906 - 21 - 其他支出 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 1.42 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 3.65 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 6.73 39999 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 8.53 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 296.19 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.79 公用经费合计 - 22 - 其他支出 98.69 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：中国共产主义青年团许昌市委员会 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 1 2 7.07 小计 3 6.73 公务用车 购置费 4 公务用车 运行费 5 6.73 公务用车购置及运行费 公务接待费 6 0.34 合计 7 6.73 因公出国 （境）费 8 小计 9 6.73 公务用车 购置费 10 公务用车 运行费 11 6.73 公务接待 费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 23 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：中国共产主义青年团许昌市委员会 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转 和结余 本年 收入 1 2 小计 基本 支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 24 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 25 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 667.44 万元。与上年度相比，收、 支总计各减少 747.96 万元，下降 52.84%。主要原因是项目经费 减少，青少活动中心建设项目结束，市青少年活动中心物业及 水电暖由投资公司统一管理。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 453.46 万元，其中：财政拨款收入 396.46 万元，占 87.43%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收 入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 57 万元，占 12.57%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 641.62 万元，其中：基本支出 408.34 万元，占 63.64%；项目支出 233.29 万元，占 36.36%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 558.17 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各增加 3.6 万元，增长 0.62%。主要 原因是人员经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 26 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 588.17 万元，占支出 合计的 91.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 3.6 万元，增长 0.62%。主要原因是人员经费增加。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 588.17 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 220.11 万元，占 37.42%； 文化旅游体育与传媒(类）支出 333.64 万元，占 56.73%；社会 保障和就业(类）支出 25.39 万元，占 4.32%；卫生健康(类）支 出 9.02 万元，占 1.53%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 366.24 万 元，支出决算为 588.17 万元，完成年初预算的 160.27%。其中： 1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 139.61 万元，支出决算为 178.80 万元， 完成年初预算的 128.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是使用上年度结转资金。 2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政 管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.27 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资 金。 3．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务 （项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成 年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 - 27 - 4．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行 （项）。年初预算为 33.80 万元，支出决算为 16.61 万元，完 成年初预算的 49.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是有人员调出，该项经费减少。 5．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）共他 文化和旅游支出（项）。年初预算为 151.30 万元，支出决算为 332.37 万元，完成年初预算的 219.68%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是：青少年活动中心 2020 年下半年物业及 水电暖费用结转到 2021 年支付。 6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与 古迹（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.27 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是：使用上年度结转资金。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是：此项金额为 2020 年结转资金。 8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 72.90%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是：退休人员年度健康休养费等在下年初发放。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.86 - 28 - 万元，支出决算为 12.72 万元，完成年初预算的 80.20%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动产生的差异。 10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支 出（项）。年初预算为 10.80 万元，支出决算为 10.80 万元。 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 4.43 万元，支出决算为 3.04 万元， 完成年初预算的 68.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是人员调出。 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 3.25 万元，支出决算为 3.08 万元， 完成年初预算的 94.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是期间人员调动产生的差异。 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 2.90 万元， 完成年初预算的 68.72%。决算数与年初预算数决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是人员调出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 394.88 万元。其 中：人员经费 296.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、退休费等；公用经费 98.69 万元，主要包括：办公 - 29 - 费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.07 万元，支 出决算为 6.73 万元，完成预算的 95.19%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务接待 费用支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占比 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.73 万元，占比 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因 公出国（境）人次数 0 人。 2．公务用车购置及运行费预算为 6.73 万元，支出决算为 6.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其 中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 - 30 - 公务用车运行支出 6.73 万元。主要用于公车维修和油料支 出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费预算为 0.34 万元，支出决算为 0 万元，完成 预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务接 待支出。其中： 外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。 情况说明：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用 政府性基金安排的支出。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 34.57 万元，支出决算 为 34.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不 存在差异。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合 同金额 0 万元。 - 31 - 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求， 对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。年初 按要求进行部门整体和项目绩效目标申报，8 月份开展了绩效监 控，年末进行了绩效自评，确保绩效内容全面、准确、客观的 反应我部门的运营情况。我部门绩效监控范围分为整体绩效与 项目绩效，将我部门所有资金纳入此次绩效监控。 （二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。 按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评 工作的通知》（许财效〔2022〕1 号）等文件精神，我部门对本 部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门 （单位）整体绩效自评情况。中国共产主义青年团许昌市委员 会 2021 年度重点目标任务顺利完成，重点工作履行情况均实现 100%，预算管理完整高效，收支管理规范合规，部门整体绩效 - 32 - 完成度较好。二是项目绩效自评情况。我部门共有 3 个项目批 复了绩效目标，项目金额 193.29 万元。其中： 中国共产主义青年团许昌市委员会（本级）1 个，项目金额 34.07 万元； 许昌市青少年宫 2 个，项目金额 159.21 万元。 基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效 进行自评，绩效自评平均得分为 92 分。其中：2 个项目评价等 级为“优”、1 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为 “中”、0 个项目评价等级为“差”。 （三）重点绩效评价结果。 许昌市财政局和我部门共同选取我部门 1 个项目开展重点 绩效评价：许昌市青少年宫运营经费项目得分 82 分，等次为 “良” 我部门将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高 我部门项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。 - 33 - 第四部分 名词解释 - 34 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 35 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 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