许昌市住房和城乡建设局.docx

2021 年度 许昌市住房和城乡建设局部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 许昌市住房和城乡建设局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 -3- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -4- 第一部分 许昌市住房和城乡建设局 概况 -5- -6- 一、部门职责 根据《中共许昌市委办公室 许昌市人民政府办公室印 发<许昌市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编 制规定>的通知》（室文[2019]48 号）文件规定，许昌市住 房和城乡建设局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于住 房和城乡建设工作的方针政策和省委、市委决策部署，在履 行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中 统一领导。主要职责是： （一）负责全市城镇中低收入群体住房保障工作； （二）负责组织全市住房制度改革和住房发展工作； （三）负责监督管理全市房地产市场； （四）负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体 行为； （五）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量 安全监管工作； （六）负责规范全市工程勘察设计市场秩序，监督管理 全市工程勘察设计质量工作； （七）负责建立全市科学规范的工程建设标准体系； （八）指导全市城市建设工作； -7- （九）负责指导全市村镇建设工作； （十）负责全市建筑节能和墙体材料革新工作； （十一）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 许昌市住房和城乡建设局（本级）内设机构 14 个，包 括：办公室、政策法规科、住房保障科、物业管理科、勘察 设计科、房地产市场管理科、建筑市场管理科、城市建设科、 村镇建设科、科技与标准科、建设工程消防验收科、政务服 务科、计划统计与资金管理科、人事教育科。另设有机关党 委。 从决算单位构成看，许昌市住房和城乡建设局部门决算 包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（13 个）。 本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编 制范围的单位共 14 个，其中二级预算单位 14 个，具体是： 1.许昌市住房和城乡建设局（本级） 2.许昌市市政设施管理中心 3.许昌市公园管理处 4.许昌市建设工程质量监督站 5.许昌市建设工程招标投标服务中心 -8- 6.许昌市建设工程安全监督站 7.许昌市房屋征收管理中心 8.许昌市物业管理中心 9.许昌市政府投资项目代建制工作中心 10.许昌市墙体材料发展服务中心 11.许昌市住房保障中心 12.许昌市房产交易租赁管理处 13.许昌市室内装饰行业发展服务中心 14.许昌市建筑工程标准定额管理站 -9- 第二部分 2021 年度部门决算表 - 10 - 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：许昌市住房和城乡建设局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 10,342.55 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 3,812.40 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 - 11 - 金额 37.02 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 8 90.03 八、社会保障和就业支出 39 1,625.95 9 九、卫生健康支出 40 202.53 10 十、节能环保支出 41 22.20 11 十一、城乡社区支出 42 16,166.76 12 十二、农林水支出 43 4.00 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 - 12 - 38 2,580.03 本年收入合计 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 14,244.97 本年支出合计 结余分配 31 20,918.52 59 6,773.13 年末结转和结余 60 30 总计 58 280.02 99.59 61 21,018.11 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 62 21,018.11 收入决算表 公开 02 表 部门：许昌市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 功能分 本年收入合计 类科目 财政拨款收入 科目名称 上级补 助收入 附属单 事业收入 经营收入 位上缴 其他收入 收入 编码 栏次 合计 1 2 3 14,244.97 14,154.94 201 一般公共服务支出 28.53 28.53 20129 群众团体事务 28.53 28.53 2012906 工会事务 28.53 28.53 1,542.81 1,542.81 208 社会保障和就业支出 - 14 - 4 5 6 7 90.03 20805 行政事业单位养老支出 1,411.86 1,411.86 2080501 行政单位离退休 282.45 282.45 2080502 事业单位离退休 734.40 734.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 332.78 332.78 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 62.23 62.23 130.96 130.96 死亡抚恤 130.96 130.96 210 卫生健康支出 177.57 177.57 21011 行政事业单位医疗 177.57 177.57 2101101 行政单位医疗 20.01 20.01 2101102 事业单位医疗 126.50 126.50 2101103 公务员医疗补助 30.82 30.82 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.24 0.24 22.20 22.20 20808 2080801 211 抚恤 节能环保支出 - 15 - 21199 2119999 其他节能环保支出 其他节能环保支出 22.20 22.20 22.20 22.20 212 城乡社区支出 10,556.78 10,552.67 21201 城乡社区管理事务 1,450.34 1,450.34 1,008.66 1,008.66 4.12 2120101 行政运行 2120102 一般行政管理事务 19.90 19.90 2120199 其他城乡社区管理事务支出 421.78 421.78 4,840.85 4,836.74 4.12 4,840.85 4,836.74 4.12 453.19 453.19 453.19 453.19 15.04 15.04 15.04 15.04 3,797.36 3,797.36 21203 2120399 21206 2120601 21208 2120813 21213 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 国有土地使用权出让收入安排的支出 保障性住房租金补贴 城市基础设施配套费安排的支出 - 16 - 2121301 城市公共设施 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 3,160.63 3,160.63 636.73 636.73 213 农林水支出 4.00 4.00 21303 水利 4.00 4.00 4.00 4.00 2130399 其他水利支出 215 资源勘探工业信息等支出 1,827.17 1,827.17 21503 建筑业 1,827.17 1,827.17 1,827.17 1,827.17 2150399 其他建筑业支出 229 其他支出 85.91 85.91 22999 其他支出 85.91 85.91 85.91 85.91 2299999 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 支出决算表 公开 03 表 部门：许昌市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 上缴上 经营 对附属单位补 级支出 支出 助支出 4 5 6 编码 栏次 合计 20,918.52 7,853.19 201 一般公共服务支出 37.02 37.02 20129 群众团体事务 28.53 28.53 2012906 工会事务 28.53 28.53 0.94 0.94 0.94 0.94 20138 2013850 市场监督管理事务 事业运行 - 18 - 13,065.33 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 7.55 7.55 7.55 7.55 208 社会保障和就业支出 1,625.95 1,625.95 20805 行政事业单位养老支出 1,476.29 1,476.29 2080501 行政单位离退休 283.71 283.71 2080502 事业单位离退休 744.80 744.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 385.55 385.55 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 62.23 62.23 149.66 149.66 死亡抚恤 149.66 149.66 210 卫生健康支出 202.53 202.53 21011 行政事业单位医疗 202.53 202.53 2101101 行政单位医疗 22.10 22.10 2101102 事业单位医疗 145.70 145.70 20808 2080801 抚恤 - 19 - 2101103 公务员医疗补助 34.49 34.49 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.24 0.24 211 节能环保支出 22.20 22.20 21199 其他节能环保支出 22.20 22.20 22.20 22.20 2119999 其他节能环保支出 212 城乡社区支出 16,166.76 3,702.07 12,464.69 21201 城乡社区管理事务 3,275.13 1,534.76 1,740.37 1,102.48 2120101 行政运行 1,102.48 2120102 一般行政管理事务 1,725.14 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21203 2120399 21206 2120601 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 1,725.14 447.51 432.28 15.23 8,533.65 1,625.28 6,908.38 8,533.65 1,625.28 6,908.38 542.04 542.04 542.04 542.04 - 20 - 21208 2120813 21213 国有土地使用权出让收入安排的支出 保障性住房租金补贴 城市基础设施配套费安排的支出 2121301 城市公共设施 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 15.04 15.04 15.04 15.04 3,800.90 3,800.90 3,160.63 3,160.63 640.27 640.27 213 农林水支出 4.00 4.00 21303 水利 4.00 4.00 4.00 4.00 2130399 其他水利支出 215 资源勘探工业信息等支出 2,580.03 2,285.61 294.42 21503 建筑业 2,580.03 2,285.61 294.42 2,580.03 2,285.61 294.42 2150399 其他建筑业支出 229 其他支出 280.02 280.02 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 190.36 190.36 190.36 190.36 2290401 其他政府性基金安排的支出 - 21 - 22999 2299999 其他支出 其他支出 89.67 89.67 89.67 89.67 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 22 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：许昌市住房和城乡建设局 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 10,342.55 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 3,812.40 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 - 23 - 出 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 37.02 37.02 合计 国有资本经营 预算财政拨款 5 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 1,625.95 1,625.95 9 九、卫生健康支出 41 202.53 202.53 10 十、节能环保支出 42 22.20 22.20 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 - 24 - 16,163.9 5 12,348.02 4.00 4.00 2,580.03 2,580.03 3,815.94 本年收入合计 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 14,154.94 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 6,765.66 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 6,571.77 61 政府性基金预算财政拨款 30 193.90 62 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 190.36 20,826.0 5 94.56 190.36 16,819.75 4,006.29 94.56 63 20,920.61 总计 - 25 - 64 20,920.6 1 16,914.31 4,006.29 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 26 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：许昌市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 16,819.75 7,850.38 201 一般公共服务支出 37.02 37.02 20129 群众团体事务 28.53 28.53 2012906 工会事务 28.53 28.53 0.94 0.94 0.94 0.94 7.55 7.55 20138 2013850 20199 市场监督管理事务 事业运行 其他一般公共服务支出 - 27 - 8,969.37 2019999 其他一般公共服务支出 7.55 7.55 208 社会保障和就业支出 1,625.95 1,625.95 20805 行政事业单位养老支出 1,476.29 1,476.29 2080501 行政单位离退休 283.71 283.71 2080502 事业单位离退休 744.80 744.80 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 385.55 385.55 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 62.23 62.23 149.66 149.66 死亡抚恤 149.66 149.66 210 卫生健康支出 202.53 202.53 21011 行政事业单位医疗 202.53 202.53 2101101 行政单位医疗 22.10 22.10 2101102 事业单位医疗 145.70 145.70 2101103 公务员医疗补助 34.49 34.49 20808 2080801 抚恤 - 28 - 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.24 0.24 211 节能环保支出 22.20 22.20 21199 其他节能环保支出 22.20 22.20 22.20 22.20 2119999 其他节能环保支出 212 城乡社区支出 12,348.02 3,699.27 8,648.75 21201 城乡社区管理事务 3,275.13 1,534.76 1,740.37 1,102.48 2120101 行政运行 1,102.48 2120102 一般行政管理事务 1,725.14 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21203 2120399 21206 2120601 213 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 农林水支出 447.51 432.28 15.23 8,530.85 1,622.47 6,908.38 8,530.85 1,622.47 6,908.38 542.04 542.04 542.04 542.04 4.00 - 29 - 1,725.14 4.00 21303 2130399 水利 其他水利支出 4.00 4.00 4.00 4.00 215 资源勘探工业信息等支出 2,580.03 2,285.61 294.42 21503 建筑业 2,580.03 2,285.61 294.42 2,580.03 2,285.61 294.42 2150399 其他建筑业支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 30 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 部门：许昌市住房和城乡建设局 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 公用经费 决算数 5,753.6 6 1,486.6 科目 科目名称 编码 302 商品和服务支出 决算数 科目 编码 474.21 307 科目名称 债务利息及费用支出 30201 办公费 78.30 30701 国内债务付息 30202 印刷费 16.01 30702 国外债务付息 414.18 30203 咨询费 7.75 310 30204 手续费 9 2,096.4 9 445.00 30205 31001 水费 0.51 31002 - 31 - 决算数 资本性支出 24.19 房屋建筑物购建 办公设备购置 24.19 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 425.96 30206 电费 8.82 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 130.07 30207 邮电费 10.58 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 212.27 30208 取暖费 9.75 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 34.01 30209 物业管理费 3.42 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 35.74 30211 差旅费 13.46 31008 物资储备 30113 住房公积金 422.07 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 维修（护）费 58.15 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 租赁费 0.48 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 5.16 31012 拆迁补偿 30.77 30216 培训费 19.30 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 1.27 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30213 51.18 30214 1,598.3 2 1,359.6 9 - 32 - 30304 抚恤金 149.74 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 31.14 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 14.44 30226 劳务费 59.83 399 其他支出 30307 医疗费补助 9.83 30227 委托业务费 22.32 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 28.53 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 2.40 30229 福利费 61.27 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 17.70 39999 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 40.67 30399 其他对个人和家庭的补助 税金及附加费用 0.37 其他商品和服务支出 10.57 0.32 30240 30299 人员经费合计 7,351.9 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 公用经费合计 8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 33 - 498.40 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：许昌市住房和城乡建设局 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 25.85 因公出国 （境）费 2 公务用车购置及运行费 公务接 小计 3 21.28 合计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 6 7 21.28 4.56 19.03 待费 因公出国 （境）费 8 小计 9 17.70 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 17.70 公务接待费 12 1.32 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 34 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：许昌市住房和城乡建设局 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 年初结转 类科目 和结余 科目名称 本年收入 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 编码 栏次 1 2 合计 193.90 3,812.40 3.54 3,812.40 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120813 21213 保障性住房租金补贴 城市基础设施配套费安排的支出 3.54 9 3,815.9 4 4,006.29 3,815.94 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04 3,797.36 - 35 - 4,006.2 3,800.9 0 3,800.90 6 2121301 城市公共设施 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 3,160.63 3.54 636.73 3,160.6 3 3,160.63 640.27 640.27 229 其他支出 190.36 190.36 190.36 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 190.36 190.36 190.36 190.36 190.36 190.36 2290401 其他政府性基金安排的支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 36 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 37 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 21018.11 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 3180.64 万元，下降 13.14%。主要原因是财 政调整部分项目经费。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 14244.97 万元，其中：财政拨款收入 14154.94 万元，占 99.37%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%； 事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%； 附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 90.03 万元， 占 0.63%。 三、支出决算情况说明 2021 年 度 支 出 合 计 20918.52 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 7853.19 万元，占 37.54%；项目支出 13065.33 万元，占 62.46%； 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计均为 20920.61 万元。与上年 度 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 减 少 3135.63 万 元 ， 下 降 13.03%。主要原因是财政调整部分项目经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 38 - （一）总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16819.75 万元，占支 出合计的 80.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 2034.76 万元，增长 13.76%。主要原因是 2021 年增加项目 经费。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16819.75 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37.02 万元，占 0.22%； 社会保障和就业（类）支出 1625.95 万元，占 9.67%；卫生健康 （类）支出 202.53 万元，占 1.20%；节能环保（类）支出 22.20 万 元 ， 占 0.13% ； 城 乡 社 区 （ 类 ） 支 出 12348.02 万 元 ， 占 73.42%；农林水（类）支出 4.00 万元，占 0.02%；资源勘探工 业信息等（类）支出 2580.03 万元，占 15.34%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7817.43 万元，支出决算为 16819.75 万元，完成年初预算的 215.16%。 其中： 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务 （项）。年初预算为 28.53 万元，支出决算为 28.53 万元，完 成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。 - 39 - 2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业 运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.94 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分局属二级单位 按规定程序调整人员经费。 3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决 算为 7.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部 分局属二级单位按规定程序调整人员经费。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为 301.08 万元，支出决算为 283.71 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是部分局属二级单位按规定程序调整人员经 费。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 721.27 万元，支出决算为 744.80 万元，完成年初预算的 103.26%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是部分局属二级单位按规定程序调整人员 经费。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 264.44 万元，支出决算为 385.55 万元，完成年初预算的 145.80%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。 - 40 - 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 82.36 万 元，支出决算为 62.23 万元，完成年初预算的 75.56%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是部分局属二级单位按规定 程序调整人员经费。 8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 149.66 万元。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是年初编制预算时，无法预计去 世职工人数及抚恤金金额，实际发生时，追加抚恤金经费。 9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 23.06 万元，支出决算为 22.10 万元， 完成年初预算的 95.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是局本级有在职人员转退休。 10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 102.30 万元，支出决算为 145.70 万 元，完成年初预算的 142.42%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是部分局属二级单位按规定程序调整人员经费。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）。年初预算为 26.07 万元，支出决算为 34.49 万 元，完成年初预算的 132.30%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是缴纳基数调整。 - 41 - 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政 事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.13 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 21.24%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是按规定程序调整人员经费。 13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能 环保支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.20 万 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作 需要增加项目经费。 14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）。年初预算为 840.43 万元，支出决算为 1102.48 万元， 完成年初预算的 131.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是局本级按规定程序调整人员经费。 15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1725.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级根据 实际工作需要增加的部分专项工作经费、部分城建项目工程款 在该功能分类科目中拨入，且未在我单位年初预算中安排。 16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡 社区管理事务支出（项）。年初预算为 397.10 万元，支出决算 为 447.51 万元，完成年初预算的 112.69%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，统筹使用上年结 转资金。 - 42 - 17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项）。年初预算为 1680.25 万元，支出决 算为 8530.85 万元，完成年初预算的 507.71%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要增加的部分城建 项目工程款在该功能分类科目中拨入，且未在我单位年初预算 中安排。 18.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市 场管理与监督（项）。年初预算为 555.00 万元，支出决算为 542.04 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数与年初预算数存 在差异的主要原因是部分局属二级单位人员经费在该功能科目 反映，按规定程序调整人员经费。 19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年 初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要增加的河湖水系 考核资金在该功能分类科目中拨入，且未在我单位年初预算中 安排。 20.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑 业支出（项）。年初预算为 2794.41 万元，支出决算为 2580.03 万元，完成年初预算的 92.33%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是部分局属二级单位人员经费在该功能科目反映， 按规定程序调整人员经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 43 - 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7850.38 万元。 其中：人员经费 7351.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 498.40 万元，主要包 括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.85 万元， 支出决算为 19.03 万元，完成预算的 73.62%。2021 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从 严控制“三公”经费开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 - 44 - 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 决算 17.70 万元，完成预算的 83.18%，占 93.06%；公务接待费 支出决算 1.32 万元，完成预算的 28.95%，占 6.94%。具体情况 如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。 2．公务用车购置及运行费预算为 21.28 万元，支出决算为 17.70 万元，完成预算的 83.18%。决算数与预算数存在差异的 主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行支出。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 17.70 万元。主要用于公务用车的燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位 开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。 3.公务接待费预算为 4.56 万元，支出决算为 1.32 万元， 完成预算的 28.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因厉行 节约，从严控制公务接待支出。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 - 45 - 其他国内公务接待支出 1.32 万元。主要用于国内、省内相 关单位考察学习及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。 2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 97 人次（不包括陪同 人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万 元，支出决算为 4006.29 万元。主要用于一是局本级的供热专 项资金，二是局属二级单位许昌市住房保障中心的保障性住房 租金补贴、保障房后期管理及维修维护。以上项目资金收支平 衡，年末没有结转结余。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 127.98 万元，支出决算 为 118.82 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是根据实际工作需要列支机关运行经费。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 279.43 万元，其中：政府采购 货物支出 19.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购 服务支出 260.13 万元。授予中小企业合同金额 19.30 万元，占 政府采购支出总额的 6.91%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十一、国有资产占用情况说明 - 46 - 2021 年期末，我部门共有车辆 17 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 8 辆、应急 保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求， 对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。 为贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的 意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩 效管理实施意见》有关规定，结合许昌市市级预算绩效管理相 关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编 制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管 理工作，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常 监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事 前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用 到实际工作中。 （二）部门整体和项目绩效自评结果。 - 47 - 按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评 工作的通知》（许财效〔2022〕1 号）等文件精神，我部门对本 部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门 整体绩效自评情况较好，大部分资金都能够按照预期要求完成 支付，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定， 资金拨付履行完整的审批程序和手续。二是项目绩效自评情况， 我部门共有 30 个项目批复了绩效目标，项目金额 7921.01 万元。 其中： 许昌市住房和城乡建设局（本级）18 个，项目金额 6862.72 万元； 许昌市物业管理中心 1 个，项目金额 14.44 万元； 许昌市市政设施管理中心 3 个，项目金额 555.66 万元； 许昌市公园管理处 5 个，项目金额 402.69 万元； 许昌市住房保障中心 3 个，项目金额 85.50 万元。 基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效 进行自评，绩效自评平均得分为 100 分。其中：30 个项目评价 等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级 为“中”、0 个项目评价等级为“差”。 （三）重点绩效评价结果。 - 48 - 2021 年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。 - 49 - 第四部分 名词解释 - 50 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 51 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 - 52 - 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 53 -