4、寿县农科所2022年度决算及“三公“经费公开.doc

寿县农科所 2022 年度单位决算 2023 年 8 月 -1- 目 录 第一部分 寿县农科所单位概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 寿县农科所单位 2022 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县农科所单位 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 -2- 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县农科所单位 2022 年度单位决算情况 第一部分 寿县农科所单位概况 一、主要职责 寿县农科所是以主要承担省农科院推广水稻、小麦新品种试验为 主要职责的事业性单位。同时也与各县农科所协同配合上级单位完成 新品种对本地区的适应性试验，为新品种推广提供科学数据。 二、单位决算构成 寿县农科所 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下 属单位决算，纳入 2022 年度部门决算编制范围的单位仅 1 个，详细 情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县农业科学研究所 -3- 第二部分 寿县农科所单位 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财 406.93 一、一般公共服务支出 政拨款收入 二、政府性基金预算 二、外交支出 财政拨款收入 三、国有资本经营预 三、国防支出 算财政拨款收入 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收 七、文化旅游体育与传 入 媒支出 八、社会保障和就业支 八、其他收入 出 -4- 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 406.93 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信 息等支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 -5- 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 本年收入合计 406.93 本年支出合计 406.93 使用非财政拨 结余分配 款结余 年初结转和结 年末结转和结余 余 二、收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 项目 事业收入 其 经 本年收 科目编码 科目名称 入合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 其中：教育 小计 收费 附属单 他 营 位上缴 收 收 收入 入 入 类 款 项 合计 406.93 406.93 -6- 农林水支 213 406.93 406.93 406.93 406.93 406.93 406.93 出 21301 农业农村 事业运 2130104 行 三、支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 上缴 项目 本年支 基本支 项目支 出合计 出 出 对附属 经营支 上级 科目编码 科目名称 支出 类 合计 406.93 402.93 4 213 农林水支出 406.93 402.93 4 21301 农业农村 406.93 402.93 4 406.93 402.93 4 2130104 款 项 事业运行 单位补 出 助支出 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 -7- 收 入 支 出 政府性基 一般公共预 项目 金额 项目 小计 国有资本经营 金预算财 算财政拨款 预算财政拨款 政拨款 栏次 1 一、一般公共预算财政 栏次 2 3 4 5 一、一般公共 406.93 拨款 服务支出 二、政府性基金预算财 二、外交支出 政拨款 三、国有资本经营预算 三、国防支出 财政拨款 四、公共安全 支出 五、教育支出 六、科学技术 支出 七、文化旅游 体育与传媒支 出 八、社会保障 和就业支出 -8- 九、卫生健康 支出 十、节能环保 支出 十一、城乡社 区支出 十二、农林水 406.93 406.93 支出 十三、交通运 输支出 十四、资源勘 探工业信息等 支出 十五、商业服 务业等支出 十六、金融支 出 十七、援助其 他地区支出 十八、自然资 源海洋气象等 -9- 支出 十九、住房保 障支出 二十、粮油物 资储备支出 二十一、国有 资本经营预算 支出 二十二、灾害 防治及应急管 理支出 二十三、其他 支出 二十四、债务 本年收入合计 406.93 还本支出 年初财政拨款结转和 二十五、债务 结余 付息支出 二十六、抗疫 一、一般公共预算财政 特别国债安排 拨款 的支出 二、政府性基金预算财 本年支出合计 -10- 政拨款 三、国有资本经营预算 年末财政拨款 财政拨款 结转和结余 406.93 总计 总计 406.93 406.93 0 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项目支出 合计 406.93 402.93 4 213 农林水支出 406.93 402.93 4 21301 农业农村 406.93 402.93 4 406.93 402.93 4 2130104 项 基本支出 事业运行 -11- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 科 科目 科目 科目名称 决算数 编码 决算 目 科目名称 编码 决算 科目名称 数 编 数 码 301 工资福利支出 345.02 302 商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 22.37 307 30101 基本工资 30201 办公费 1.89 89.97 国内债务付息 01 307 30102 津贴补贴 40.94 30202 印刷费 0.41 国外债务付息 02 307 30103 奖金 30203 咨询费 36.64 国内债务发行费用 03 307 30106 伙食补助费 30204 手续费 国外债务发行费用 04 -12- 30107 绩效工资 30205 水费 0.07 310 资本性支出 70.84 机关事业单位基本养老 310 30108 30206 保险费 电费 0.34 23.82 房屋建筑物购建 01 310 30109 职业年金缴费 19.36 30207 邮电费 0.26 办公设备购置 02 职工基本医疗保险缴 310 30110 30208 费 取暖费 专用设备购置 25.64 03 310 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 基础设施建设 05 310 30112 其他社会保障缴费 1.6 30211 差旅费 1.16 大型修缮 06 30113 住房公积金 因公出国（境） 310 费用 07 信息网络及软件购置 30212 36.11 更新 310 30114 医疗费 30213 维修（护）费 物资储备 08 310 30199 其他工资福利支出 0.1 30214 租赁费 土地补偿 09 310 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 35.54 30301 离休费 安置补助 10 30216 培训费 310 地上附着物和青苗补 -13- 11 偿 310 30302 退休费 22.9 30217 公务招待费 1.9 拆迁补偿 12 310 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 公务用车购置 13 310 30304 抚恤金 1.34 30224 被装购置费 其他交通工具购置 19 310 30305 生活补助 2.7 30225 专用燃料费 文物和陈列品购置 21 310 30306 救济费 30226 劳务费 5.37 无形资产购置 22 310 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 其他资本性支出 99 30308 助学金 30228 工会经费 2.00 312 对企业补助 312 30309 奖励金 30229 福利费 3.22 资本金注入 01 30310 个人农业生产补贴 公务用车运行维 312 护费 03 30231 对其他个人和家庭的补 30399 政府投资基金股权投 资 312 8.6 30239 其他交通费用 助支出 费用补贴 04 税金及附加费 312 30240 利息补贴 用 05 -14- 其他商品和服务 30299 312 5.76 支出 其他对企业补助 99 399 其他支出 399 赠与 06 399 国家赔偿费用支出 07 399 08 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 399 其他支出 99 人员经费合计 公用经费合计 22.37 380.56 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门： 单位：万元 科 年初结转和结 本年支出 年末结转和结余 余 目 科目编码 名 合 基 项 基 项 合 基 项 合 基本 称 计 本 目 本 目 计 本 目 计 支出 项目支出结转和 结余 项目支 项目支 -15- 支 支 支 支 支 支 出 出 出 出 出 出 结 结 转 转 结转 出结转 出结余 和 结 余 合 类 款 项 计 注：寿县农科所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安 排的支出，故此表无数据。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 -16- 类 款 项 合计 注：寿县农科所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的 支出，故此表无数据。 第三部分 寿县农科所单位 2022 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收入总计 406.93 万元（含使用非财政拨款结转结余和 年初结转结余）、支出总计 406.93 万元（含结余分配和年末结转结 余）。与 2021 年相比，支出有所增加，主要原因是 2022 人员经费支 出增加。 二、收入决算情况说明 2022 年度收入合计 406.93 万元，其中：财政拨款收入 406.93 万 元，占 100%； 三、支出决算情况说明 2022 年度支出合计 406.93 万元，其中：基本支出 402.93 万元， 占 99%；项目支出 4 万元，占 1%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收入总计 406.93 万元（含年初财政拨款结转 结余）， 支出总计 406.93 万元 （含年末财政拨款结转和结余）。 与 2021 年相比，财政拨款收、支总计都分别增加 11 万元，增长 2.7%，主要 -17- 原因是 2022 年人员经费和项目支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 406.93 万元，占本年支出 的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46 万元增 加 12.7%。主要原因是人员工资经费和社保费用增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 406.93 万元，主要用于农 林水（类）支出 406.93 万元，占 100%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 237.76 万 元，支出决算为 406.93 万元，完成年初预算的 171.15%。决算数 大于预算数的主要原因工资支出增加。其中:基本支出 402.93 万 元，占 99%；项目支出 4 万元，占 1%。具体情况如下： 1.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 237.76 万元，支出决算为 406.93 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度财政拨款基本支出 406.93 万元，其中：人员经费 380.56 万元，主要包括:基本工资 89.97 万元、津贴补贴 40.94 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 107.48 万元、机关事业单位 基本养老保险费 23.82 万元、职业年金缴费 19.36 万元、职工基 本医疗保险缴费 25.64 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保 -18- 障缴费 1.6 万元、住房公积金 35.54 万元、医疗费、其他工资福 利支出 0.1 万元、离休费、退休费 22.9 万元、退职（役）费、 抚恤金 1.34 万元、生活补助 2.7 万元、救济费、医疗费补助、 助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助 支出 8.6 万元；公用经费 22.37 万元，主要包括：办公费 1.89 万元、印刷费 0.41 万元、咨询费、手续费、水费 0.07 万元、电 费 0.34 万元、邮电费 0.26 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 1.16 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费 1.9 万元、专用材料费万元、被装购置费、 专用燃料费、劳务费 5.37 万元、委托业务费、工会经费 2 万元、 福利费 3.22 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及 附加费用、其他商品服务支出 5.76 万元、 国内债务付息、国外 债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物 购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、 信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地 上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具 购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资 本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他 对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠 与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴、 其他支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 -19- 农科所单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安 排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 农科所单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使 用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2022 年度，农科所单位运行经费支出 22.37 万元，比 2021 年减少 3.75 万元，下降 14.3%，主要原因是计划控制。 （二）政府采购支出情况。 2022 年度， 农科所单位政府采购支出总额 0 万元，其中： 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日， 农科所单位共有车辆 0 辆，其中： 副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上的通用 设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 -20- （四）关于 2022 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 4 万元，和预算持平。 本部门共组织对新品种试验个项目开展了部门绩效评价，涉 及资金 4 万元。该项目开展部门自主绩效评价方式。从评价情况 看，已达到预期目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果 寿县农科所单位在 2022 年度部门决算中公开 1 个项目绩效 自评结果。 新品种试验项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为 97.5%分。项目全年预算数为 4 万元，执行 数为 4 万元。 3.部门评价项目绩效评价结果。《新品种试验项目绩效评价 报告》 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 -21- 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 -22- 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、事业运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -23- 寿县农科所单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 2 1.9 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。 寿县农科所单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 95%， 决算数小于预算数的主要原因是本年我单位严格控制接待支出。 -24- （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明。 寿县农科所单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%;公 务接待费支出决算 1.9 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护 费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。经费使用严格按照《寿县 党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等 相关规定执行。 2.公务接待费支出 1.9 万元, 与 2022 年度预算相比，减少 0.1 万元，下降 5%，下降的原因是严格控制接待支出。2022 年农 科所单位国内公务接待共 33 批次，251 人次。主要是用于接待有 关科技部门。经费使用贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节 约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县 党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3 .公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。 -25-