2017年友谊县旅游局部门预算公开情况报告.doc

友谊县旅游局 2017 年部门预算及有关情况说明 目 录 第一部分:友谊县旅游局基本情况 一、主要职责、机构设置 （一）、主要职责 （二）、机构设置 （三）、人员构成情况 二、2017 年预算编制范围 第二部分：友谊县旅游局 2017 年部门预算表 （见附件） 第三部分：友谊县旅游局 2017 年部门预算报表情况 说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于财政拨款收支总表的说明 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表说明 四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购情况说明的说明 七、国有资产占有使用情况的说明 八、预算绩效情况的说明 1 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、预决算收支增减变化情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县旅游局基本情况 一、主要职责、机构设置 （一）主要职责 （1）负责国家关于旅游管理法规和省、市、县关于旅游管 理条例及指示、决定的贯彻执行；负责全县旅游行政执法工 作；负责按照国家、省和市旅游部门的总体要求制定全县旅 游的发展规划及远景目标，拟定并组织实施旅游管理规章、 政策。 （2）研究拟定旅游市场开发战略、培育、完善和开发旅游 市场，组织全县旅游业整体形象宣传和境内外促销活动；指 导旅游企业的经营。监督检查旅游市场秩序和服务质量，维 护旅游者合法权益。 （3）组织全县旅游资源普查、规划、指导、协调旅游资源 的开发和保护；编制旅游产品开发计划，组织、指导旅游景 区（点）、旅游产品、旅游商品、旅游纪念品规划开发、评 审以及招商引资工作；负责旅游统计。 （4）组织实施上级规定的各类景区景点及星级宾馆、旅行 社、旅游车船公司和其它旅游项目的设施标准和服务标准； 负责星级宾馆的推荐；负责县内旅行社设立的申请受理、初 2 审和上报，组织指导旅游设施、旅游商品和纪念品生产企业 定点工作。 （5）监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉， 维护旅游者合法权益；协调、指导旅游安全、保险工作，负 责旅游安全事故救援和处理工作；会同有关部门协调旅游交 通运输。 （6）规划、指导全县旅游教育培训工作；贯彻实施旅游从 业人员的职业资格和等级制度，指导行业精神文明建设。 （7）归口管理全县旅游涉外事务，负责全县旅游对外交往 和合作。管理与外国友好城市、友好省州（县）以及其他结 好单位的交往活动。指导我县民间团体对外交往工作。 （8）组织接待来访外宾。承办县级领导出访和邀请外国相 关人员来访的相关事宜。 （9）负责对华侨华人、港澳同胞及其社团的联络、邀请和 接待工作。会同有关部门做好引进华侨华人资金、技术、人 才及社会救济和扶贫工作。 （10）承办县委、县政府交办的其它事项。 （二）机构设置 根据上述职责，县旅游局设 1 个内设机构。 综合股 负责文电、会务、机要、档案等相关日常运转工作；承 担信访、信息、保密、机关安全、政务公开以及联络接待等 行政事务；负责机关综合协调和督办工作；负责机关的机构 编制、人事管理和干部管理工作；负责局机关党群工作、思 3 想政治工作和纪检工作；会同有关部门依法规范旅游资源开 发，纠正违法行为，处理违法案件；负责与有关部门协调旅 游业的财税政策，监督管理旅游发展资金的使用；负责旅游 行政执法监督和行政复议工作；负责旅游开发费的征收管理 工作；负责旅行社分社设立、旅行社服务网点、旅行社变更 备案管理工作；规划指导旅游商品、纪念品、旅游娱乐项目 开发工作；负责旅游安全、紧急救援协调工作。 （三）人员构成 友谊县旅游局及所属事业单位总人数 5 人，其中：在 职职工 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，退养人员 0 人。 二、预算编报范围 2017 年纳入友谊县旅游局部门预算管理的单位共计 1 个， 包括：友谊县旅游局。 第二部分 友谊县旅游局 2017 年部门预算表 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\友谊县2015年部门预算公开情况表.xls 第三部分 友谊县旅游局 2017 年部门预算报表情况说明 一、关于部门收支总表说明 友谊县旅游局 2017 年收支总预算 54.37 万元。 4 二、关于财政拨款收支总表说明 友谊县旅游局 2017 年公共财政预算收入 54.37 万元， 其中财政拨款 54.37 万元。 友谊县旅游局 2017 年公共财政预算支出 54.37 万元， 其中基本支出 54.37 万元。 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表说明 友谊县旅游局 2017 年公共财政预算基本支出 54.37 万 元，具体安排如下： 1、工资福利支出预算数 41.87 万元。其中包括在职人 员统发工资、活发津帖、年终一次性奖等。 2、对个人和家庭补助支出预算数 2.81 万元。其中包括 遗属费、住房公积金、独生子女费等。 3、公用经费预算数 9.69 万元。 四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明 友谊县旅游局 2017 年“三公”经费预算安排 0.1 万元。 “公务用车购置及运行费”包括“公务用车购置费”0 万元、 “公务用车运行费”0 万元，公务用车购置数 0 台/辆，保有 量 0 台/辆。“公务接待费”预计国内公务接待 2 批次 7 人。 2017 年三公经费支出与 2016 年预算相比增减情况，比上年 预算减少 1.5 万元，降低 94%，主要原因是公车上缴，减少 公车运行费用。 五、机关运行经费情况 5 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017 年本单 位机关运行经费预算安排 9.69 万元，比 2016 年增加 1.56 万元，增长 19%。主要原因是：增加了其他交通工具运行维 护费，既公务员的车补预算。 六、政府采购情况说明 1、友谊县旅游局 2017 年无采购预算。 七、国有资产占有使用情况 截止 2017 年 1 月 1 日，友谊县旅游局账面固定资产总 值 216，300 元，其中，房屋及建筑物价值 0 元，共有车辆 1 台，价值 194，800 元，其他资产 21,500 元，无价值 200 万 元以上设备。 八、预算绩效情况 友谊县旅游局无绩效评价项目。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、预决算收支增减变化情况说明 2017 年预算收入与 2016 年决算相比增减情况，比上年 决算数减少 12.97 万元，降低 24%，主要原因是：2017 年旅 游局无政府采购预算。 6 2017 年预算支出与 2016 年决算相比增减情况，比上年 决算数减少 14.99 万元，降低 28%，主要原因是：2017 年旅 游局无政府采购预算。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 三、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。五 项定额包括招待费、差旅费、办公费、邮电费、公务用车维 护费。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 六、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费用。 七、公务用车运行维护费：反映用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 7