友谊县信访局2018年部门预算及“三公”经费情况说明.doc

中共友谊县委友谊县人民政府信访局 2018 年部门预算及“三公”经费情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责 二、内设机构 三、人员构成情况 四、2018 年预算编制范围 第二部分 中共友谊县委友谊县人民政府信访局 2018 年部 门预算表及“三公”经费预算表（见附件） 第三部分 中共友谊县委友谊县人民政府信访局 2018 年部 门预算及“三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 十二、机关运行经费安排情况说明 十三、关于政府采购支出情况说明 十四、关于国有资产占有使用情况说明 十五、关于绩效评价情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 单位基本情况 一、主要职责 接待到县委、县政府来访的群众；承办本级和上级交办 的群众来访的案件材料处理工作；交办、转办、督办、审理 来访案件；负责县领导信访接待日的具体工作及决定事项的 督办；及时报送来访信息及重要来访问题的接待处理情况； 协调跨行业、跨部门的来访案件，催办上访问题的处理工作； 对全县来访问题接待处理工作进行业务指导。 二、内设机构 内设科室：接待股、综合股、电话股、 下设机构：友谊县信访调处中心。 三、人员构成情况 中共友谊县委友谊县人民政府信访局总人数 5 人，其中： 在职职工 3 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人，退养人员 0 人。 四、2018 年预算编制范围 2018 年纳入中共友谊县委友谊县人民政府信访局部门 预算管理的单位共计 1 个，包括：中共友谊县委友谊县人民 政府信访局。 第二部分 中共友谊县委友谊县人民政府信访局 2018 年部门预算表及“三公”经费预算表（见附件） 3 部门预算2018公 开报表 信访局 第三部分 中共友谊县委友谊县人民政府信访局 2018 年部门预算及“三公”经费预算情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 按照综合预算的原则，中共友谊县委友谊县人民政府信 访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共 预算收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就 业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。 中共友谊县委友谊县人民政府信访局 2018 年收支总预 算 52.20 万元，比上年预算数减少 40.08 万元，减少 43. 4%，主要原因是：加强管理，大力压缩其他专项支出预算金 额；人员调动，导致相应预算支出减少。 二、关于部门收入总表的说明 中共友谊县委友谊县人民政府信访局 2018 年收入预算 52.20 万元，其中：一般公共预算收入 52.20 万元，占总收 入的 100%。 三、关于部门支出总表的说明 中共友谊县委友谊县人民政府信访局 2018 年支出预算 52.20 万 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 48.24 万 元 ， 占 总 支 出 的 92.4%；项目支出 3.96 万元，占总支出的 7.6%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 4 中共友谊县委友谊县人民政府信访局 2018 年财政拨款 收支总预算 52.20 万元。收入包括：一般公共预算 52.20 万 元。支出包括：一般公共服务支出 37.32 万元，社会保障和 就业支出 11.34 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.62 万元， 住房保障支出 1.91 万元。 五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。中共友谊 县委友谊县人民政府信访局 2018 年一般公共预算当年拨款 52.19 万元，比上年预算数减少 41.08 万元，主要原因是： 加强管理，大力压缩其他专项支出等预算金额；人员调动， 导致相应预算支出减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务 （类）支出 37.32 万元，占总支出的 71.51%；社会保障和就 业（类）支出 11.34 万元，占总支出的 21.73%；医疗卫生与 计划生育（类）支出 1.62 万元，占总支出的 21.73%住房保 障（类）支出 1.91 万元，占总支出的 3.66%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）信访事务（项）2018 年预算数 37.32 万元，比上 年预算数 79.47 减少 42.15 万元，降低 53%。主要原因是： 加强管理，大力压缩其他专项支出等预算金额；人员调动， 导致相应预算支出减少。 5 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 11.34 万元， 比上年预算数 10.81 增加 0.53 万元，增长 4.9%。主要原因 是：离退休人员工资上涨。 3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）预算数为 1.62 万元，比上年预 算数减少 0.35 万元，降低 17.77%。主要原因是：人员调出， 减少医保费用支出。 4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算数为 1.91 万元，比上年预算数减少 0.31 万元，降低 14%。主要原因是：人员调出，减少公积金支出。 六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明 中共友谊县委友谊县人民政府信访局 2018 年一般公共 预算基本支出 48.24 万元，其中：工资福利支出 26.15 万元， 主要包括：基本工资 10.24 万元、津贴补贴 6.01 万元、一 次性奖金 1.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.19 万元、职业年金缴费 1.28 万元、职工基本医疗保险缴费 1.62 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 1.91 万元。 按定额管理的商品服务支出 10.76 万元，主要包括：办公费 0.32 万元、手续费 0.01 万元，差旅费 0.38 万元，其他交通 费用 8.7 万元，其他商品和服务支出 1.35 万元。对个人和 6 家庭补助支出 11.34 万元，主要包括：退休费 11.34 万元。 项目支出 3.96 万元。 七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明 中共友谊县委友谊县人民政府信访局 2018 年一般公共 预算总支出 52.20 万元，其中：机关工资福利支出 26.15 万 元，包括：工资奖金津补贴 18.11 万元、社会保障缴费 6.13 万元、住房公积金 1.91 万元。机关商品和服务支出 14.71 万元，包括：办公经费 14.71 万元。对个人和家庭的补助 11.34 万元，包括：离退休费 11.34 万元。 八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明 1、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、关于政府性基金预算（政府经济科目）支出表的说 明 本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无 数据。 十一、关于 “三公”经费支出表的说明 中共友谊县委友谊县人民政府信访局 2018 年“三公” 经费预算数为 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，无因公出 国（境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行 7 费 0 万元。2018 年“三公”经费预算与上年相同为 0 万元， 主要原因是：严格管理，控制三公经费开支。 十二、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单 位机关运行经费预算安排 14.71 万元，比 2017 年增加 11.83 万元，增长 410%。主要原因是：将原单独列支的其他交通费 用与其他专项支出费用并入办公费，造成机关运行经费预算 金额大幅上升。 十三、关于政府采购支出情况说明 中共友谊县委友谊县人民政府信访局 2018 年采购预算 总额 1.35 万元，其中：政府采购货物预算 1.35 万元、政府 采购工程预算 0 万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年 1 月 1 日，中共友谊县委友谊县人民政府 信访局账面固定资产总值 337，070 元，其中，房屋及建筑 物价值 0 元，共有车辆 1 台，价值 146，800 元（已上交， 暂未办理过户手续），其他资产 190，270 元，无价值 50 万 元以上设备。 十五、关于绩效评价情况说明 8 1、中共友谊县委友谊县人民政府信访局 2018 年没有项 目实行绩效目标管理。 第四部分 名词解释 中共友谊县委友谊县人民政府信访局 2018 年部门预算及 “三公”经费预算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财 政部门的支出。 三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事 业单位)的基本支出。 四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额 拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)： 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口 管理的行政单位开支的离退休经费。 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房 改革方面的支出。 八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 9 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 10