廊坊市广阳区妇幼保健院2023年单位预算信息公开.docx
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2023 年单位预算信息公开目录 单位预算公开表 单位预算收支总表......................................................................................................................................................................3 单位预算收入总表......................................................................................................................................................................5 单位预算支出总表......................................................................................................................................................................7 单位预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................9 单位预算一般公共预算财政拨款支出表................................................................................................................................12 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................14 单位预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................15 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................16 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................17 单位预算信息公开情况说明 一、单位职责及机构设置情况................................................................................................................................................18 二、单位预算安排的总体情况................................................................................................................................................19 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................20 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................20 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................20 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................36 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................36 八、名词解释............................................................................................................................................................................37 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................38 单位预算收支总表 570005 廊坊市广阳区妇幼保健院 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 893.38 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 4 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 191.66 694.46 3 570005 廊坊市广阳区妇幼保健院 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 4 预算年度：2023 本年收入合计 893.38 上年结转结余 预算数 4 7.25 本年支出合计 893.38 支出总计 893.38 年终结转结余 收入总计 893.38 单位预算收入总表 570005 廊坊市广阳区妇幼保健院 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 893.38 893.38 893.38 191.66 191.66 191.66 191.66 191.66 191.66 182.76 182.76 182.76 8.90 8.90 8.90 2 208 3 20805 4 2080502 5 2080505 6 210 卫生健康支出 694.46 694.46 694.46 7 21002 公立医院 567.56 567.56 567.56 8 2100206 妇幼保健医院 141.81 141.81 141.81 9 2100299 其他公立医院 支出 425.75 425.75 425.75 10 21004 公共卫生 122.28 122.28 122.28 11 2100408 50.00 50.00 50.00 12 2100409 22.28 22.28 22.28 13 2100499 50.00 50.00 50.00 14 21006 2.00 2.00 2.00 基本公共卫生 服务 重大公共卫生 服务 其他公共卫生 支出 中医药 上年结转 12 5 570005 廊坊市广阳区妇幼保健院 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 6 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 15 2100699 16 21011 17 2101102 18 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.00 2.00 2.00 2.63 2.63 2.63 事业单位医疗 2.63 2.63 2.63 221 住房保障支出 7.25 7.25 7.25 19 22102 住房改革支出 7.25 7.25 7.25 20 2210201 住房公积金 7.25 7.25 7.25 其他中医药支 出 行政事业单位 医疗 上年结转 12 单位预算支出总表 570005 廊坊市广阳区妇幼保健院 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 893.38 275.35 618.03 2 208 社会保障和就业支出 191.66 191.66 3 20805 行政事业单位养老支出 191.66 191.66 4 2080502 事业单位离退休 182.76 182.76 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.90 8.90 6 210 卫生健康支出 694.46 76.43 618.03 7 21002 公立医院 567.56 73.81 493.75 8 2100206 妇幼保健医院 141.81 73.81 68.00 9 2100299 其他公立医院支出 425.75 425.75 10 21004 公共卫生 122.28 122.28 11 2100408 基本公共卫生服务 50.00 50.00 12 2100409 重大公共卫生服务 22.28 22.28 13 2100499 其他公共卫生支出 50.00 50.00 14 21006 中医药 2.00 2.00 15 2100699 其他中医药支出 2.00 2.00 16 21011 行政事业单位医疗 2.63 2.63 17 2101102 事业单位医疗 2.63 2.63 18 221 住房保障支出 7.25 7.25 7 570005 廊坊市广阳区妇幼保健院 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 8 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 19 22102 住房改革支出 7.25 7.25 20 2210201 住房公积金 7.25 7.25 单位预算财政拨款收支总表 570005 廊坊市广阳区妇幼保健院 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 893.38 目 3 1 一、一般公共预算拨款 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 191.66 191.66 694.46 694.46 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 9 570005 廊坊市广阳区妇幼保健院 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 10 收入总计 893.38 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 7.25 7.25 893.38 893.38 893.38 893.38 年末财政拨款结转和结余 893.38 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 570005 廊坊市广阳区妇幼保健院 序号 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 893.38 275.35 618.03 2 208 社会保障和就业支出 191.66 191.66 3 20805 行政事业单位养老支出 191.66 191.66 4 2080502 事业单位离退休 182.76 182.76 5 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.90 8.90 6 210 卫生健康支出 694.46 76.43 618.03 7 21002 公立医院 567.56 73.81 493.75 8 2100206 妇幼保健医院 141.81 73.81 68.00 9 2100299 其他公立医院支出 425.75 425.75 10 21004 公共卫生 122.28 122.28 11 2100408 基本公共卫生服务 50.00 50.00 12 2100409 重大公共卫生服务 22.28 22.28 13 2100499 其他公共卫生支出 50.00 50.00 14 21006 中医药 2.00 2.00 15 2100699 其他中医药支出 2.00 2.00 16 21011 行政事业单位医疗 2.63 2.63 17 2101102 事业单位医疗 2.63 2.63 18 221 住房保障支出 7.25 7.25 19 22102 住房改革支出 7.25 7.25 11 570005 廊坊市广阳区妇幼保健院 序号 12 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 栏次 1 2 20 2210201 住房公积金 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 7.25 7.25 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 570005 廊坊市广阳区妇幼保健院 序号 预算年度：2023 支出单位经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 275.35 275.35 2 301 工资福利支出 92.56 92.56 3 30101 基本工资 28.54 28.54 4 30102 津贴补贴 11.14 11.14 5 30103 奖金 15.56 15.56 6 30107 绩效工资 18.15 18.15 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.90 8.90 8 30110 职工基本医疗保险缴费 2.60 2.60 9 30112 其他社会保障缴费 0.28 0.28 10 30113 住房公积金 7.25 7.25 11 30199 其他工资福利支出 0.14 0.14 12 303 对个人和家庭的补助 182.79 182.79 13 30302 退休费 182.76 182.76 14 30309 奖励金 0.02 0.02 13 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 570005 廊坊市广阳区妇幼保健院 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 14 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 570005 廊坊市广阳区妇幼保健院 序号 栏次 预算年度：2023 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 15 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 570005 廊坊市广阳区妇幼保健院 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 16 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 廊坊市广阳区妇幼保健院 2023 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市 广阳区妇幼保健院 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）单位职责 广阳区妇幼保健院的主要职责是: 1、掌握本地区妇女、儿童健康状况和妇幼保健工作情况，对危害妇女、儿童健康的主要因素提出防治计划和措施; 2、指导基层做好孕产妇、儿童保健系统管理，做好高危孕产妇、体弱儿管理，做好集体儿童卫生保健，配合有关单 位真正落实女职工保健措施; 3、对基层妇幼保健工作进行检查、指导、督促，不断提高工作质量; 4、有计划的培训、复训基层妇幼保健人员，提高业务技术水平。协助区卫校培养妇幼卫生人员; 5、深入基层调查研究，培养典型，推动全面，在上级指导下开展科学研究工作; 6、开展保健门诊：包括产前、产后检查，妇女病普查、儿童健康检查、优生遗传咨询，计划生育技术指导门诊，开 展住院业务; 7、编写科普资料，通过多种渠道宣传普及妇幼卫生科学知识。 17 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 廊坊市广阳区妇幼保健院 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 未定行政级别 财政性资金定额或定项补助 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 893.38 万元，其中：一般公共预算收入 893.38 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区妇幼保健 院 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 893.38 万元，其中：基本支出 275.35 万元，包括人员经 费 5275.35 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 6618.03 万元，全部为本级支出，主要为 2023 年重大传染病防控经费 、2023 年省级公共卫生服务补助资金、2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（早孕检测及中晚期管理）、2023 年医疗 服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、2023 年中医药事业传承与发展省级补助资金、2023 年城市公立医 院离退休人员补助资金、城市公立医院改革药品零差率补助资金。 3、比上年增减情况 18 2023 年预算收支安排 893.38 万元，较 2022 年预算增加 639.59 万元，其中：基本支出增加 21.56 万元，增加原因主 要为人员经费退休人员非统筹支出增加；项目支出增加 618.03 万元，增加原因主要为 2023 年度本单位项目资金纳入预算 ，2022 年度本单位财政项目资金由上级单位单位申请后下拨至本单位，因此本单位 2023 年度预算增加。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，无增减变 化。 五、预算绩效信息 第一部分 单位整体绩效目标 （一）总体绩效目标 通过重点推进公立医院改革，加强妇幼服务能力建设，扶持我院承担公共卫生项目、设备购置等项目 的建设，提高我院服务能力。 （二）分项绩效目标 通过财政全额人员工资拨款，减轻妇幼人员支出负担 19 （三）工作保障措施 完善预算绩效管理制度、资金管理办法等相关规章制度，印发财务管理手册，加强内部控制建设，为 全年预算绩效目标的实现奠定坚实地制度基础。 （四）单位整体支出绩效指标 一级 指标 二级 指标 20 评（扣）分标准 绩效指标描述 符号 指标值 值 单位 年度开展项 目数量 达到指标值得权重分的 100%，每降低指标值得 2%，扣权重分的 5% 全年开展项目数量 = 10 个 质量 项目覆盖率 达到指标值得权重分的 100%，每降低指标值得 2%，扣权重分的 5% 帮助医院整体服务水 平提升，保障患者医 疗安全，增加职工及 退休人员生活补贴 = 100 % 时效 项目完成时 间 达到指标值得权重分的 100%，每降低指标值得 2%，扣权重分的 5% 按照年初预算目标按 时完成各项任务 = 100 % 成本 节约成本， 项目产出成本达到指标 各项目预算资金合计 = 1166. 万 数量 单位 产出 三级指标 指标值 确定依据 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公 立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78 号；廊财 社（2022）59 号；冀财社【2022】196 号；冀财社 （2022）199 号 廊财社（2022）65 号；冀财社（2022）183 号；廊财社 〔2022〕58 号；（廊财社〔2022〕61 号）；《廊坊市 广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知 【2017】78 号 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公 立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78 号；廊财 社（2022）59 号；冀财社【2022】196 号；冀财社 （2022）199 号 廊财社（2022）65 号；冀财社（2022）183 号；廊财社 〔2022〕58 号；（廊财社〔2022〕61 号）；《廊坊市 广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知 【2017】78 号 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公 立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78 号；廊财 社（2022）59 号；冀财社【2022】196 号；冀财社 （2022）199 号 廊财社（2022）65 号；冀财社（2022）183 号；廊财社 〔2022〕58 号；（廊财社〔2022〕61 号）；《廊坊市 广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知 【2017】78 号 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公 一级 指标 单位 效果 二级 指标 绩效指标描述 指标值 值 92564 三级指标 评（扣）分标准 高质高效完 成年初既定 任务 值得权重分的 100%，每 偏离指标值的 2%，扣权 重分的 2% 社会 效益 保障患者医 疗安全 达到指标值得权重分的 100%，每降低指标值得 2%，扣权重分的 2% 加强医疗服务能力水 平 = 100 % 可持 续影 响 财政项目资 金每年按时 下拨，提高 医院整体医 疗服务能力 达到指标值得权重分的 100%，每降低指标值得 2%，扣权重分的 2% 增加医疗设备，保障 医疗安全，美化就诊 环境 = 100 % 经济 效益 提升医院医 疗收入 达到指标值得权重分的 100%，每降低指标值得 2%，扣权重分的 2% 通过 2023 财政预算 资金投入，加强医疗 服务水平，增加医院 医疗收入 = 100 % 满意度 患者对医院 整体的满意 度 满意率达 85% (含)以上 的达到指标值得权重分 的 100%，每降低指标值 的 2%，扣权重分的 2% 提升医疗服务水平得 到患者的满意 85 % 符号 ≥ 单位 指标值 确定依据 立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78 号；廊财 社（2022）59 号；冀财社【2022】196 号；冀财社 （2022）199 号 廊财社（2022）65 号；冀财社（2022）183 号；廊财社 〔2022〕58 号；（廊财社〔2022〕61 号）；《廊坊市 广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知 【2017】78 号 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公 立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78 号；廊财 社（2022）59 号；冀财社【2022】196 号；冀财社 （2022）199 号 廊财社（2022）65 号；冀财社（2022）183 号；廊财社 〔2022〕58 号；（廊财社〔2022〕61 号）；《廊坊市 广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知 【2017】78 号 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公 立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78 号；廊财 社（2022）59 号；冀财社【2022】196 号；冀财社 （2022）199 号 廊财社（2022）65 号；冀财社（2022）183 号；廊财社 〔2022〕58 号；（廊财社〔2022〕61 号）；《廊坊市 广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知 【2017】78 号 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公 立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78 号；廊财 社（2022）59 号；冀财社【2022】196 号；冀财社 （2022）199 号 廊财社（2022）65 号；冀财社（2022）183 号；廊财社 〔2022〕58 号；（廊财社〔2022〕61 号）；《廊坊市 广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知 【2017】78 号 满意度评价表 21 第二部分 22 预算项目绩效目标 1、城市公立医院改革药品零差率补助资金[区级] 绩效目标 一级指标 1.破除“以药补医”机制，取消药品加成，完善公立医院价格、财政、医保联动补偿机制。 二级指标 数量指标 质量指标 三级指标 绩效指标描述 药品零差率补助医疗单位个 数 城市公立医疗机构药品零差 率补助医疗单位个数 发放率 城市公立医疗机构药品零差 率补助医疗单位发放个数占 总数的百分比;按照医院药 品销售额 15%的 60%拨付药 品零差率补助 产出指标 指标值 1个 100% 《廊坊市广阳区城市 公立医院综合改革实 施方案》的通知【 2017】78 号 分别于 2023 年 6 月底、12 月底之前完成药品网上采购 100% 城市公立医院改革药品零差 率补助资金费用 按照医院药品销售额 15%的 60%拨付药品零差率补助;按 照城市公立医院设置分布的 公立医疗机构 68 万元 社会效益指标 群众看病费用得到降低 解决老百姓看病贵问题，让 广大群众用上安全价廉的药 品 100% 经济效益指标 满足人民群众日益增长的医 疗健康需求，提高医院经济 效益 减轻患者看病负担提升医院 经济效益 100% 可持续影响指标 实行药品零差价销售 群众看病费用得到降低 100% 成本指标 指标值确定依据 《廊坊市广阳区城市 公立医院综合改革实 施方案》的通知【 2017】78 号 每半年进行药品补助发放 时效指标 效益指标 绩效目标表 《廊坊市广阳区城市 公立医院综合改革实 施方案》的通知【 2017】78 号 《廊坊市广阳区城市 公立医院综合改革实 施方案》的通知【 2017】78 号 《廊坊市广阳区城市 公立医院综合改革实 施方案》的通知【 2017】78 号 《廊坊市广阳区城市 公立医院综合改革实 施方案》的通知【 2017】78 号 《廊坊市广阳区城市 公立医院综合改革实 施方案》的通知【 2017】78 号 23 一级指标 满意度指标 24 二级指标 服务对象满意度指标 三级指标 群众满意度 绩效指标描述 群众满满意度 指标值 ≥95% 指标值确定依据 《廊坊市广阳区城市 公立医院综合改革实 施方案》的通知【 2017】78 号 2、城市公立医院离退休人员补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.按时发放相关人员统筹外待遇，保障退休人员待遇。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 城市公立医院离退休人员补 助人数 城市公立医院离退休人员补 助人数 117 人 质量指标 发放覆盖率 离退休人员补助发放覆盖率 100% 质量指标 发放精准率 离退休人员补助发放合规人 数占发放总人数的比例 100% 时效指标 离退休人员补助发放时间 按规定时间及时发放 100% 产出指标 指标值确定依据 廊坊市广阳区人民政 府关于印发《廊坊市 广阳区城市公立医院 综合改革实施方案》 的通知【2017】78 号 廊坊市城市公立医院 综合改革实施方案的 通知（廊政【2017】 27 号 廊坊市广阳区人民政 府关于印发《廊坊市 广阳区城市公立医院 综合改革实施方案》 的通知【2017】78 号 廊坊市城市公立医院 综合改革实施方案的 通知（廊政【2017】 27 号 廊坊市广阳区人民政 府关于印发《廊坊市 广阳区城市公立医院 综合改革实施方案》 的通知【2017】78 号 廊坊市城市公立医院 综合改革实施方案的 通知（廊政【2017】 27 号 廊坊市广阳区人民政 府关于印发《廊坊市 25 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 成本指标 城市公立医院离退休人员补 助资金 城市公立医院综合医改（离 退休人员补助）费用 369.31 万元 社会效益指标 保障离退休人员收入 保障离退休人员收入 100% 可持续影响指标 提高离退休人员生活水平 提高离退休人员生活水平 100% 效益指标 26 指标值确定依据 广阳区城市公立医院 综合改革实施方案》 的通知【2017】78 号 廊坊市城市公立医院 综合改革实施方案的 通知（廊政【2017】 27 号 廊坊市广阳区人民政 府关于印发《廊坊市 广阳区城市公立医院 综合改革实施方案》 的通知【2017】78 号 廊坊市城市公立医院 综合改革实施方案的 通知（廊政【2017】 27 号 廊坊市广阳区人民政 府关于印发《廊坊市 广阳区城市公立医院 综合改革实施方案》 的通知【2017】78 号 廊坊市城市公立医院 综合改革实施方案的 通知（廊政【2017】 27 号 廊坊市广阳区人民政 府关于印发《廊坊市 广阳区城市公立医院 综合改革实施方案》 的通知【2017】78 号 廊坊市城市公立医院 综合改革实施方案的 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 经济效益指标 增加退休人员收入 提高离退休人员生活水平， 促进消费，拉动经济增长 100% 服务对象满意度指标 离退休人员满意度 满意人数/满意总人数 ≥90% 指标值确定依据 通知（廊政【2017】 27 号 廊坊市广阳区人民政 府关于印发《廊坊市 广阳区城市公立医院 综合改革实施方案》 的通知【2017】78 号 廊坊市城市公立医院 综合改革实施方案的 通知（廊政【2017】 27 号 廊坊市广阳区人民政 府关于印发《廊坊市 广阳区城市公立医院 综合改革实施方案》 的通知【2017】78 号 廊坊市城市公立医院 综合改革实施方案的 通知（廊政【2017】 27 号 27 3、公共卫生服务体系建设[省级]绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.加强人才队伍建设和重点设备配备，重点提升妇幼保健、妇产科和新生儿科服务能力 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 经济效益指标 可持续影响指标 满意度指标 28 服务对象满意度指标 三级指标 数量达到指标值得权重分的 100%，每降低指标值的 2%， 扣权重分的 2% 合格率达到指标值得权重分 的 100%，每降低指标值的 2%，扣权重分的 2% 及时性达到指标值得权重分 的 100%，每降低指标值的 2%，扣权重分的 2% 项目产出成本达到指标值得 权重分的 100%，每偏离指标 值的 2%，扣权重分的 2% 完成绩效目标达到指标值得 权重分的 100%，每降低指标 值的 2%，扣权重分的 2% 完成绩效目标设定的经济效 益达到指标值得权重分的 100%，每降低指标值的 2%， 扣权重分的 2% 完成绩效目标设定的经济效 益达到指标值得权重分的 100%，每降低指标值的 2%， 扣权重分的 2% 妇幼保健机构服务满意度 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 妇幼保健机构能力建设项目 医疗机构补助单位个数 1个 廊财社【2022】59 号 妇幼保健机构能力建设项目 ≥90% 廊财社【2022】59 号 在 2023 年 12 月 31 日是前 完人员培训和设备采购工作 100% 廊财社【2022】59 号 按照医疗机构工作开展情况 给予拨付 50 万元 廊财社【2022】59 号 危重孕产妇,新生儿救治能 力提高 100% 廊财社【2022】59 号 危重孕产妇，新生儿救治能 力提高 100% 廊财社【2022】59 号 危重孕产妇，新生儿救治能 力提高 100% 廊财社【2022】59 号 满意群众数量/群众参与总 数量 ≥85% 廊财社【2022】59 号 4、基本公共卫生服务项目补助资金［中央］绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.完善早孕建册制度，为 13 周内孕妇落实孕早期健康管理 二级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 辖区内常驻的孕妇 接受早孕建册的孕妇占应接 受早孕建册的孕妇的比例 ≥85% 质量指标 保障检查的准确性 辅助检查项目准确性 100% 时效指标 年底前完成任务数量 年底前完成本年度任务数 100% 早孕建册补助资金 建立孕妇健康管理档案，孕 早期一般体检及妇科检查， 健康状况评估，孕早期生活 方式知道，孕早期辅助检查 所需总资金 155 元/人 降低孕产妇死亡率 100% 成本指标 社会效益指标 效益指标 经济效益指标 满意度指标 三级指标 服务对象满意度指标 加强孕产妇健康管理，降低 孕产妇死亡率 减少孕期合并症、并发症带 来的经济负担 目标人群检查满意度 减少孕期合并症、并发症带 来的经济负担 考核目标人群检测后的满意 度 100% ≥90% 指标值确定依据 冀财社（2022）199 号 廊财社（2022）65 号 冀财社（2022）199 号 廊财社（2022）65 号 冀财社（2022）199 号 廊财社（2022）65 号 冀财社（2022）199 号 廊财社（2022）65 号 冀财社（2022）199 号 廊财社（2022）65 号 冀财社（2022）199 号 廊财社（2022）65 号 冀财社（2022）199 号 廊财社（2022）65 号 29 5、医疗服务与保障能力提升[中央]绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1. 着力解决群众看病就医问题，把深化医改作为保障和改善民生的重要举措，充分发挥城市公立医院公益性质和主体作用。 二级指标 30 城市公立医疗机构综合医改 补助医疗单位床位数 按文件要求资金用于基本建 设和设备购置、重点学科和 人才培养方面 于 2023 年 12 月底之前全部 支出 公立医院床位数 质量指标 资金使用准确性 时效指标 资金使用效率 成本指标 公立医院综合改革补助费用 公立医院综合改革补助费用 为群众提供安全、有效、方 便、价廉的医疗卫生服务 解决群众看病就医问题，实 现病有所医 解决群众看病就医问题，实 现病有所医，减轻患者经济 负担 满意率达 90% (含)以上达到 指标值得权重分的 100%，每 降低指标值得 2%，扣权重分 的 2% 满足人民群众多层次、多样 化的医疗卫生需求 提高医院服务水平和运行效 率，解决群众看病就医问题 可持续影响指标 经济效益指标 满意度指标 绩效指标描述 数量指标 社会效益指标 效益指标 三级指标 服务对象满意度指标 指标值 指标值确定依据 150 张 冀财社【2022】196 号 ≥80% 冀财社【2022】196 号 100% 冀财社【2022】196 号 56.44 万元 冀财社【2022】196 号 100% 冀财社【2022】196 号 100% 冀财社【2022】196 号 增加项目社会效益的同时增 加医院的经济效益 100% 冀财社【2022】196 号 满意人数/总人数 ≥90% 冀财社【2022】196 号 6、中医药事业传承与发展补助资金[省级]绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.推动构建中国特色健康服务体系，提升中医药对国民经济和社会发展的贡献率。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 中医药事业发展医疗机构单 位个数 中医药事业发展基层医疗机 构补助单位个数 1个 质量指标 完成中医适宜技术开展工作 完成开展中医药适宜技术 ≥80％ 时效指标 年底前完成中医适宜技术推 广工作 在 20233 年 12 月 31 日是前 完成中医适宜技术推广工作 ≥80％ 成本指标 中医药事业发展补助费用 按照医疗机构工作开展情况 给予拨付 2 万元 社会效益指标 推广中医药适宜技术的疗法 发挥中医在治疗、保健方面 的优势作用 100％ 可持续影响指标 满足人民群众多层次多样化 中医药健康服务需求 充分释放中医药健康服务潜 力和活力 100％ 经济效益指标 提升医院中医药技术水平 增强项目社会效益的同时提 升医院经济效益 100％ 服务对象满意度指标 群众满意度 满意群众数量/群众参与总 数量 ≥90％ 产出指标 效益指标 满意度指标 指标值确定依据 冀财社（2022）183 号 ；廊财社〔2022〕58 号 冀财社（2022）183 号 ；廊财社〔2022〕58 号 冀财社（2022）183 号 ；廊财社〔2022〕58 号 冀财社（2022）183 号 ；廊财社〔2022〕58 号 冀财社（2022）183 号 ；廊财社〔2022〕58 号 冀财社（2022）183 号 ；廊财社〔2022〕58 号 冀财社（2022）183 号 ；廊财社〔2022〕58 号 冀财社（2022）183 号 ；廊财社〔2022〕58 号 31 7、重大传染病防控经费［中央］绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.继续实施 0-6 岁儿童常规接种；减少艾滋病新发感染，降低死亡率；推广心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期 筛查和干预，健全监测网络，加强防控能力建设，提高治疗率；分别完成以新冠肺炎为主的病毒传染病监测等 二级指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 三级指标 绩效指标描述 艾滋病免费抗病毒治疗任务 完成率 规范治疗和随访肺结核患者 任务完成率 完成符合条件的艾滋病免费 抗病毒治疗 按照专业机构推送，规范随 访肺结核患者 按照上级任务指标完成重大 慢性病筛查 完成严重精神障碍患者筛查 与诊断 重大慢性病筛查任务完成率 严重精神障碍患者筛查任务 完成率 新冠肺炎网络实验室建设任 务完成率 100% ≥85% 100% 100% ≥85% 质量指标 免疫规划疫苗接种率 质量指标 艾滋病规范化随访干预比例 质量指标 艾滋病高危人群检测比例 质量指标 艾滋病感染孕妇所生儿童抗 病毒用药比例 质量指标 死因监测规范报告率 质量指标 在册严重精神障碍患者管理 率 以乡镇为单位，免疫规划疫 苗接种率 对现有艾滋病患者进行规范 化随访干预 按照市级指定情况完成高危 人群检测 实施早孕检测，对发现的感 染者孕妇实施干预，对所生 儿童实施药物干预 在各级医疗机构实施死因监 测 对在册、居家患者进行监控 管理 质量指标 在册重精神障碍患者治疗率 在册患者服药率 60%以上 ≥60% 质量指标 细菌性传染病网络实验室考 核合格率 按要求参加实验室质量控制 评价，达到合格标准以上 ≥80% 质量指标 病媒生物监测结果分析报告 按本地病媒生物监测要求落 ≥80% 产出指标 32 建设新冠肺炎网络实验室建 指标值 ≥90% 100% 100% ≥90% ≥80% ≥80% 指标值确定依据 （廊财社〔2022〕61 号） （廊财社〔2022〕61 号） （廊财社〔2022〕61 号） （廊财社〔2022〕61 号） （廊财社〔2022〕61 号） （廊财社〔2022〕61 号） （廊财社〔2022〕61 号） （廊财社〔2022〕61 号） （廊财社〔2022〕61 号） （廊财社〔2022〕61 号） （廊财社〔2022〕61 号） （廊财社〔2022〕61 号） （廊财社〔2022〕61 号） （廊财社〔2022〕61 一级指标 二级指标 满意度指标 绩效指标描述 指标值 率 实，及时上报分析结果 时效指标 2023 年度内完成项目工作 2023 年度内完成项目工作 100% 成本指标 重大传染病防控经费 重大传染病防控经费 22.28 万元 开展本项目主要解决重大公 共卫生问题，确保公共卫生 均等化的达成。 完成项目指标，减轻患者负 担 开展本项目主要解决重大公 共卫生问题，确保公共卫生 均等化的达成。 增强项目社会效益的同时增 加意见的经济效益 可持续影响指标 居民健康水平提高 居民健康水平提高 100% 服务对象满意度指标 居民满意度 居民满意度 ≥90% 社会效益指标 效益指标 三级指标 经济效益指标 指标值确定依据 号） 100% 100% （廊财社〔2022〕61 号） （廊财社〔2022〕61 号） （廊财社〔2022〕61 号） （廊财社〔2022〕61 号） （廊财社〔2022〕61 号） （廊财社〔2022〕61 号） 33 六、政府采购预算情况 2023 年，廊坊市广阳区妇幼保健院安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 570005 廊坊市广阳区妇幼保健院 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年单位预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 非财政 拨款结 转结余 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 廊坊市广阳区妇幼保健院上年末固定资产金额为 2909.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 570005 廊坊市广阳区妇幼保健院 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 34 截止时间：2022-12-31 目 数量 9227 9227 5 26 2740 价值（金额单位：万元） 2909.00 126.00 126.00 94.00 1003.00 1686.00 2023 年 预留中 小微企 业份额 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 35