中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室2023年单位预算信息公开.docx

2023 年单位预算信息公开目录 单位预算公开表 单位预算收支总表......................................................................................................................................................................3 单位预算收入总表......................................................................................................................................................................6 单位预算支出总表......................................................................................................................................................................8 单位预算财政拨款收支总表....................................................................................................................................................10 单位预算一般公共预算财政拨款支出表................................................................................................................................13 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................14 单位预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................16 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................17 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................18 单位预算信息公开情况说明 一、单位职责及机构设置情况................................................................................................................................................19 二、单位预算安排的总体情况................................................................................................................................................19 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................20 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................20 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................21 1 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................22 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................22 八、名词解释............................................................................................................................................................................23 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................24 单位预算收支总表 260016 中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究 室 2 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 161.37 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 预算数 4 126.50 20.44 3.81 10.62 3 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 33 34 4 本年收入合计 161.37 上年结转结余 本年支出合计 161.37 支出总计 161.37 年终结转结余 收入总计 161.37 单位预算收入总表 260016 中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究 室 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 一般公共服务 支出 党委办公厅（ 室）及相关机 构事务 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 161.37 161.37 161.37 126.50 126.50 126.50 126.50 126.50 126.50 126.50 126.50 126.50 20.44 20.44 20.44 20.44 20.44 20.44 7.51 7.51 7.51 12.93 12.93 12.93 2 201 3 20131 4 2013101 5 208 6 20805 7 2080501 8 2080505 9 210 卫生健康支出 3.81 3.81 3.81 10 21011 行政事业单位 医疗 3.81 3.81 3.81 11 2101101 行政单位医疗 3.81 3.81 3.81 12 221 住房保障支出 10.62 10.62 10.62 13 22102 住房改革支出 10.62 10.62 10.62 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 上年结转 12 5 260016 中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究 室 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 6 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 14 2210201 住房公积金 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10.62 10.62 10.62 上年结转 12 单位预算支出总表 260016 中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室 预算年度：2023 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 161.37 161.37 2 201 一般公共服务支出 126.50 126.50 3 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 126.50 126.50 4 2013101 行政运行 126.50 126.50 5 208 社会保障和就业支出 20.44 20.44 6 20805 行政事业单位养老支出 20.44 20.44 7 2080501 行政单位离退休 7.51 7.51 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.93 12.93 9 210 卫生健康支出 3.81 3.81 10 21011 行政事业单位医疗 3.81 3.81 11 2101101 行政单位医疗 3.81 3.81 12 221 住房保障支出 10.62 10.62 13 22102 住房改革支出 10.62 10.62 14 2210201 住房公积金 10.62 10.62 7 单位预算财政拨款收支总表 260016 中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 8 项 目 1 支出 金额 项 2 161.37 目 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 126.50 126.50 20.44 20.44 3.81 3.81 260016 中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室 预算年度：2023 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 三十一、人行科目 32 本年收入合计 33 年初财政拨款结转和结余 34 一、一般公共预算拨款 35 二、政府性基金预算拨款 36 三、国有资本经营预算拨款 37 收入总计 161.37 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 10.62 10.62 161.37 161.37 161.37 161.37 年末财政拨款结转和结余 161.37 支出总计 9 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 260016 中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 10 合计 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 161.37 161.37 2 201 一般公共服务支出 126.50 126.50 3 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 126.50 126.50 4 2013101 行政运行 126.50 126.50 5 208 社会保障和就业支出 20.44 20.44 6 20805 行政事业单位养老支出 20.44 20.44 7 2080501 行政单位离退休 7.51 7.51 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.93 12.93 9 210 卫生健康支出 3.81 3.81 10 21011 行政事业单位医疗 3.81 3.81 11 2101101 行政单位医疗 3.81 3.81 12 221 住房保障支出 10.62 10.62 13 22102 住房改革支出 10.62 10.62 14 2210201 住房公积金 10.62 10.62 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 260016 中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室 序号 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 161.37 143.08 18.29 2 301 工资福利支出 135.56 135.56 3 30101 基本工资 38.18 38.18 4 30102 津贴补贴 43.49 43.49 5 30103 奖金 26.12 26.12 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.93 12.93 7 30110 职工基本医疗保险缴费 3.77 3.77 8 30112 其他社会保障缴费 0.38 0.38 9 30113 住房公积金 10.62 10.62 10 30199 其他工资福利支出 0.07 0.07 11 302 商品和服务支出 18.29 18.29 12 30201 办公费 1.28 1.28 13 30202 印刷费 0.10 0.10 14 30205 水费 0.26 0.26 15 30206 电费 0.72 0.72 16 30207 邮电费 5.04 5.04 17 30209 物业管理费 0.46 0.46 18 30211 差旅费 1.28 1.28 19 30213 维修(护)费 0.08 0.08 11 260016 中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室 序号 12 预算年度：2023 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30228 工会经费 0.77 0.77 21 30229 福利费 0.71 0.71 22 30231 公务用车运行维护费 2.19 2.19 23 30239 其他交通费用 5.40 5.40 24 303 对个人和家庭的补助 7.52 7.52 25 30302 退休费 7.51 7.51 26 30309 奖励金 0.01 0.01 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 260016 中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 13 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 260016 中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 14 预算年度：2023 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 260016 中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室 预算年度：2023 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 “三公”经费小计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 公务用车运行维护费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 三、公务接待费 15 中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室 2023 年单位预算信息公开情况说 明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共 产党廊坊市广阳区委员会党史研究室 2023 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： (1)通过各种渠道广泛征集党史资料，科学研究总结党领导广阳区人民共同革命、共同建设的历史经验，编纂党史资 料书刊，编纂党的地方志、地方史、党史大事记及党史人物传纪。 (2)围绕党的中心任务和工作大局开展党史专题研究，为党委和政府决策提供历史借鉴，为党委和政府处理历史遗留 问题，提供依据咨询。 (3）运用党史资料和编研成果对党员干部和广大群众进行党史宣传教育，为促进党的自身建设和社会主义精神文明建 设服务，为培养合格干部服务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 16 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入万元，其中：一般公共预算收入 161.37 万元，基金预算收入 0 万元，财 政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党廊坊市广阳 区委员会党史研究室 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 161.37 万元，其中：基本支出 161.37 万元，包括人员经费 143.08 万元和日常公用经费 18.29 万元；项目支出 0 万元，全部为本级支出，主要为人员经费、日 常公用经费等项目。 3、比上年增减情况 2023 年预算收支安排 161.37 万元，较 2022 年预算增加 69.27 万元，其中：基本支出增加 69.27 万元，增加原因主要 为人员经费支出增加；项目支出无增加变化。 三、机关运行经费安排情况 2023 年，我单位运行经费共计安排 18.29 万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用 房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.19 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.19 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.19 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，无 增减变化。 17 五、预算绩效信息 第一部分 单位整体绩效目标 （一）总体绩效目标 研究记录本地历史，总结历史经验，为党的建设和区委决策提供历史借鉴，充分发挥党史资政育人的 作用，为全区改革开放和现代化建设的大局服务。完成区委交办的其他工作任务。 （二）分项绩效目标 1.以史鉴今、资政育人 绩效目标：收集、整理、分析 2023 年度全区重大事记、配合上级做好《中共河北年鉴》《中共廊坊 年鉴》的编辑工作。为区委、区政府做出决策提供借鉴，为地方史的出版积累资料。 2.扩大党史工作宣教 绩效目标：传承红色基因，交流党史文化，进一步做好党史、国史、社会主义发展史的宣传工作。 （三）工作保障措施 1.完善制度建设。制定了《中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室预算绩效管理暂行办法》，规 范了绩效目标的管理、绩效运行监控、绩效评价、工作程序、结果应用、保障措施等，压实工作责任，为 工作开展提供制度保障。 18 2.加强支出管理。实施台账化管理，将全年工作与预算执行相结合，细化各项工作的资金安排，确保 支出进度达标。 3.加强绩效运行监控。按照预算绩效管理制度安排，严格开展绩效运行监控。实行每周一碰头，每月 一通报，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 4.做好绩效自评。按要求认真细化开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作。对发现的所有问题 建立责任清单，及时对照整改。 5.规范财务资产管理。严格执行各项财务工作制度，规范资金支出审批程序，加强固定资产登记、使 用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。 6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重 要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，确保财政资金安全有效。 （四）单位整体支出绩效指标 一级 指标 单位 产出 二级 指标 三级指标 评（扣）分标准 数量 全年学习 次数 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 数量 工作成果 数量 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 数量 党史工作 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 绩效指标描述 全年机关组织集体学习 按时完成《河北年鉴》（2022 卷） 和《廊坊年鉴》（2022 卷）广阳篇 撰修工作 党史工作信息采写和反馈 符号 指标值 值 单位 ≥ 12 次 ≥ 5 篇 按照工作 计划 ≥ 20 篇 按照工作 指标值 确定依据 按照工作 计划 19 一级 指标 二级 指标 质量 时效 成本 单位 效果 20 社会 效益 可持 续影 响 满意 度 三级指标 评（扣）分标准 信息采写 和反馈数 量 采购质量 合格率 工作计划 执行率 成本支出 率 组织建设 水平 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 长期使用 性 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 群众满意 度 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 等于指标值得权重分的满分，未达到不得分 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 等于指标值得权重分的满分，超出指标值不得 分 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值 5% 扣权重分的 10%，低于指标值的 80%不得分 符号 指标值 值 单位 ≥ 98 % ≥ 98 % 按照年初预算安排控制各项工作成本 ≤ 100 % 党史教育基地建设/爱民东道馨境界社 区“初心馆”建设 能够长期较好地开展史志编研、资政 和宣教工作，更好的服务党政建设和 人民群众的需求。 文字描 述 稳步持 续推进 按照工作 计划 按照工作 计划 按照工作 计划 按照工作 计划 文字描 述 长期开 展 按照工作 计划 % 按照工作 计划 绩效指标描述 办公用品、固定资产等采购质量合格 率 12 月，完成 2022 年大事记纸质版印 刷 群众满意数量占总数的比例 ≥ 90 指标值 确定依据 计划 六、政府采购预算情况 2023 年，中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 260016 中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 非财政 拨款结 转结余 2023 年 预留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室上年末固定资产金额为 29.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产 总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 260016 中国共产党廊坊市广阳区委员会党史研究室 项 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 目 截止时间：2022-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 29.10 1 22.88 11 6.22 21 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 22