部门预算情况说明.docx

洛龙区工业和信息化委员会 2017 年部门预算公开情况说明 一、预算增减变化情况分析 上年度核定我委收入预算为 212.11 万元，其中：财政 一般拨款收入为 334.35 万元，支出预算为 334.35 万元，其 中：基本支出 239.69 万元，项目支出为 94.66 万元。2017 年核定我委收入预算为 212.11 万元，其中：财政一般拨款 收入为 212.11 万元，支出预算为 212.11 万元，其中：基本 支出为 179.66 万元，项目支出为 32.45 万元。增减情况如 下：收入预算较上年度减少 36.6%，支出预算较上年度减少 36.6%；基本支出较上年减少 25%，项目支出较上年减少 65.7%。减少原因分析如下：本年度离退休人员工资全部由 社保机构统一发放，不再列入单位预算，故基本支出预算中 2080501 归口管理的事业单位离退休款项和项目支出预算中 2080502 事业单位离退休款项较上年度大幅下降，全年收入、 支出预算也相应减少。 二、“三公”经费支出情况说明 上年度核定我委“三公”经费预算数合计 3.65 万元， 其中，公务接待费 1.15 万元，公务用车费中公务用车维护 1 费 2.5 万元。今年无“三公”经费支出，降幅达 100%。原因 分析如下：按照财政和纪检监察部门的规定，我单位严格控 制“三公”经费支出。公务用车已由区机关事务管理局收回， 今年不再单列公务用车维护费用。若涉及公务接待活动将按 照区委、区政府安排部署开展，不再单列公务接待费用。 三、机关运行经费预算情况说明 本年度机关运行经费部分情况如下：社会保障和就业支 出 37.33 万元，包括 2080501 归口管理的行政单位离退休 26.37 万元，2080502 事业单位离退休 6.08 万元，2080504 未归口管理的行政单位离退休 4.88 万元；医疗卫生与计划 生育支出 10.79 万元，包括 2101101 行政单位医疗中 10.79 万元；资源勘探信息等支出 152.65 万元，主要包括 2150501 行政运行 131.16 万元，2150502 一般行政管理事务 21.19 万 元，2150513 行业监管 0.3 万元；住房保障支出 11.34 万元， 包括 2210201 住房公积金 11.34 万元。 四、政府采购支出预算情况说明 本年度我委未安排政府采购支出。 五、预算绩效管理工作开展情况说明 上年度核定我委项目 94.66 万元，其中涉及主要财政支 出项目绩效为代管自收自支养老金，慰问军转干部、企业离 2 休干部，代管物、沙、建人员经费，企业服务工作经费，迎 检、民营、信息化考核经费，工信系统经验交流会经费，信 息化人员培训经费，中小企业管理经营论坛及培训费。以上 项目均为常年、延续性项目，均按照项目总体进度计划完成 了项目绩效总目标，信息完全公开。今年我委财政支出项目 绩效包括代管自收自支养老金 6.08 万元，主要用于代管物 资局、沙石办、建材站单位退休人员费用，代发退休人员养 老金，代缴退休人员社保金，代发退休人员财政补贴就困、 提高生活补贴及遗属补助等费用。工信系统经验交流会经费 0.8 万元，主要按照区委、区政府安排参加全市工信系统交 流。企业服务工作经费 5 万元，主要是搭建服务企业平台， 改善服务企业手段，协调解决企业在运行中存在的问题和困 难。慰问军转干部、企业离休干部，代管物、沙、建人员费 用 4.88 万元，主要是对代管军转干部、物资局、沙石办、 建材站，企业离退休人员进行节日慰问。信息化人员培训经 费 1 万元，主要是为提高工作人员业务水平，掌握了解金融、 信息化等新知识，为工作开展打下良好基础。迎检、民营、 信息化考核经费 0.3 万元，主要是年终迎接上级部门对信息 产业、民营经济目标完成情况考核。招商引资经费 10 万元， 主要针对军民融合、轴承产业园开展调研、招商活动。中小 企业管理经验论坛及培训经费 1 万元，主要为提高我区重点 企业管理水平。 3 洛龙区工业和信息化委员会 2017 年 3 月 22 日 4