2020年度金融局部门预算.doc

附件 1： 洛龙区金融工作局 2020 年度部门预算 二 0 二 0 年二月 目 录 第一部分 概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 洛龙区金融工作局 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 洛龙区金融工作局 2020 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算收支情况表 十、机关运行经费 十一、部门（单位）整体绩效目标表 十二、项目（政策）绩效目标表 第一部分 洛龙区金融工作局部门概况 一、主要职能 （一）机构设置情况 洛龙区金融工作局设置 3 个内设机构，分别是办公室、金融 稳定股（防范和处置非法集资工作办公室） 、金融服务股。 （二）部门职责 1.贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规、规章和方针、 政策；搞好全区金融业发展分析研究，提出促进全区金融业发展 的意见、建议。 2.负责协调联络国家金融监管部门及驻区金融机构；组织开 展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓 励金融机构加大对全区经济社会发展的参与和支持力度。 3.促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市 场建设；统筹推动全区企业改制上市（挂牌） ；协调上市公司重组、 兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。 4.负责小额贷款公司和融资性担保公司的监督管理。 5.会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；协调有关部 门做好防范、打击和处置非法集资等工作；会同有关部门推进全 区金融生态环境建设。 6.完成区委、区政府交办的其他事项。 二、洛龙区金融工作局部门预算单位构成 洛龙区金融工作局为一级预算单位，所属二级机构预算未独 立，其所需经费由本单位纳入本级预算。 第二部分 洛龙区金融工作局 2020 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 洛龙区金融工作局 2020 年收入 232.16 万元， 支出总计 232.16 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 232.16 万元，增长 100%。主要原因：我局为 2019 年新成立单位。 二、收入预算总体情况说明 洛龙区金融工作局 2020 年收入合计 232.16 万元，其中：一般 公共预算收入 232.16 万元。 三、支出预算总体情况说明 洛龙区金融工作局 2020 年支出合计 232.16 万元，其中：基 本 支 出 58.19 万 元 ， 占 25.1% ； 项 目 支 出 173.97 万 元 ， 占 74.9%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 洛龙区金融工作局2020 年一般公共预算收支预算232.16 万元， 与 2019 年相比， 一般公共预算收支预增加232.16 万元， 增长100%。 主要原因：我局为 2019 年新成立单位。 五、一般公共预算支出预算情况说明 洛龙区金融工作局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 232.16 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 150.51 万元， 占 64.8%；社会保障和就业支出 4.46 万元，占 2%；卫生健康支出 2.68 万元，占 1.1%；住房保障支出 3.38 万元，占 1.4%；金融支出 71.13 万元，占 30.7%； 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 洛龙区金融工作局2020 年一般公共预算基本支出232.16 万元， 其中：人员经费 58.19 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 173.97 万 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和 服务支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、国有资本经营预算支出预算情况说明 我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、“三公”经费支出预算情况说明 洛龙区金融工作局 2020 年无“三公”经费预算。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元。预算数比2019年减少（增加） 0万元，下降（增长）0%。 （二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0 万元，比2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%；公 务用车运行维护费0万元，主要用于车辆保险、维修、加油等支出, 比2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因： 无。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于招商接待，比 2019 年预 算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 洛龙区金融工作局2020年机关运行经费支出预算2万元，主要 保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业 费、维修费、差旅费等支出。 （二）政府采购支出情况 2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019 年,我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 173.97 万 元，支出项目共 3 个，支出总额 173.97 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 150 万元。 （四）国有资产占用情况 2019年期末，洛龙区金融工作局固定资产总额6.6315万元，其 中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公 务用车0辆，特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台 （套） ，单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。 （五）关于预算部门构成说明 2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。 八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：洛龙区金融工作局 2020 年度部门预算表 2020 年 2 月 7 日