文旅局2020部门整体支出绩效评价基础数据表(2)(1).docx

部门整体支出绩效评价基础数据表 编制数 2020 年实际在职人数 控制率 34 34 100% 2019 年决算数 2020 年预算数 2020 年决算数 8.67 16 4.17 1、公务用车购置和维护经费 0 0 0 其中：公车购置 0 0 0 0 0 0 2、出国经费 0 0 0 3、公务接待 8.67 16 4.17 403.26 180 611.52 1、业务工作专项 0 180 0 2、运行维护专项 0 0 0 3、上级专项资金 403.26 0 611.52 0 0 0 308.41 41.33 85.36 7.19 17 1.25 水费、电费、差旅费 23.5 0 20.21 会议费、培训费 5.24 0 0 其他 272.48 24.33 63.9 0 0 0 财政供养人员情况 经费控制情况 三公经费 公车运行维护 项目支出： 4、其他 公用经费 其中：办公经费 政府采购金额 部门整体支出预算调整 楼堂管所控制情况（2020 年完 工项目） 厉行节约保障措施 批复 实际规 规模控 规模 模（㎡） 制率 （㎡） — — — 预算投资 （万元） — 实际投资 （万元） 投资概算 控制率 — — 推行无纸化办公、精简会议、严格控制公务接待和差旅费 说明：“控制率”等于实际在职人数/编制人数*100%；“项目支出”需要填报除基本支出 以外的所有项目情况。