检察院2019年部门决算编制说明.docx

2019 年度 四川省阿坝州九寨沟县人民 检察院部门决算 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分 部门概况. 一、基本职能及主要工作 .。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。4 二、机构设置.。 。 。。 。 。。。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。11 第二部分度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明.。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。12 二、收入决算情况说明 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。12 三、支出决算情况说明。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。12 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。12 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。13 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。14 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.。 。。 。 。 。。 。 。。 。 。。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。14 八、政府性基金预算支出决算情况说明.。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。16 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。 。 。。 。16 十、其他重要事项的情况说明 .。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。 。 。。 。16 第三部分 名词解释.。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。 。。 。 。18 第四部分 附件.。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。 。。 。 。。20 附件 1 附件 2 第五部分 附表.。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。。。 。 。。 。 。27 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 3 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。九寨沟县人民检察院是国家的法律监督机关。 对九寨沟县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职 责是：1、依法向九寨沟县人民代表大会及其常委会提出议案；2、 对于严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案 件，依法行使检察权。3、对公安机关案件进行审查，决定是否逮 捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监 督；4、对于刑事案件提出公诉，支持公诉；对于县人民法院的刑 事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实施监督；5、对于看 守所执行刑罚的活动是否合法实行监督；6、对于县人民法院的民 事、行政审判活动实行法律监督，对县人民法院已经发生效力的 判决、裁定，发现违反法律、法规的，依法提请抗诉；7、受理单 位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；8、 负责九寨沟县检察机关的队伍建设和思想政治工作；9、负责其他 应由九寨沟县人民检察院承办的事项。 （二）2019 年重点工作完成情况。 2019 年，我院在县委和州人民检察院的坚强领导下，在县人 大及其常委会的监督、县政府的大力支持、县政协的民主监督和 人民群众的社会监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义 4 思想为指导，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全 会精神，认真落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察 工作总体要求，切实履行宪法和法律赋予的职责，为我县加快建 设“两地一典范、美丽新九寨”提供了有力的司法保障。 （一） 、全力保障平安建设，营造安全稳定社会环境 贯彻以人民为中心的发展思想，坚决惩处各类刑事犯罪。牢 记人民检察为人民的初心和使命，严厉打击各类影响群众安全感 的犯罪，确保社会大局持续稳定。受理提请批准逮捕案件 22 件 34 人，批准逮捕 20 件 29 人，不批准逮捕 2 件 5 人。办理延长羁押 期限案件 4 件 23 人。受理移送审查起诉案件 34 件 56 人，2018 年期末未结 6 件 12 人，其中公安机关申请撤回 1 件 1 人，并案 1 件 1 人，提起公诉 31 件 43 人，不起诉 4 件 5 人，指定管辖 1 件 16 人，起诉后改变管辖 1 件 6 人，正在办理 2 件 2 人。批准逮捕 故意伤害等暴力类犯罪案件 1 人、起诉 3 人。批准逮捕盗窃、敲 诈勒索等侵犯财产类犯罪案件 5 人，起诉 13 人，其中涉灾后恢复 重建犯罪案件批准逮捕 1 人，起诉 7 人。批准逮捕寻衅滋事、毒 品犯罪等妨害社会管理秩序类犯罪案件 8 人，起诉 9 人。批准逮 捕涉枪支、交通肇事等危害公共安全类犯罪案件 1 人，起诉 13 人。 贯彻依法严惩的方针政策，深入推进扫黑除恶专项斗争。坚 持实事求是，严守法律政策界限，确保专项斗争在法治轨道上运 行。受理提请批准逮捕涉黑犯罪案件 1 案 9 件 19 人，批准逮捕 16 人，因事实不清、证据不足，决定不批准逮捕 3 人。召开院扫黑 除恶专项斗争专题推进会 3 次，涉恶案件讨论会 5 次，参加公检 法涉恶案件联席会 8 次。提前介入杨元辉恶势力犯罪案件、陈波 等人黑社会性质组织案件的侦查工作，及时提出侦查取证意见。 5 开展涉黑涉恶线索摸排工作 12 次，发放宣传资料 1200 余份。 加强未成年人刑事检察工作，强化对未成年人的司法保护。 把未检工作作为一项系统的社会综合治理工作，持续强化对未成 年人的司法保护。9 名员额检察官分别担任 9 所中小学校法治副 校长,全面开展“送法进校园”活动，举办未检主题检察开放日活 动 1 次、开展送法进校园 10 场次。积极作为、持续跟进，认真做 好“一号检察建议”监督落实工作，与县教育局会签《关于落实 最高人民检察院“一号检察建议”实施方案》。通过开展亲职教育， 将防性侵教育拓展到校外，暑假期间，开展“关爱留守儿童，护 航健康成长”系列活动。 （二） 、主动服务中心大局，营造和谐共赢发展环境 服务脱贫攻坚，保障共享发展。协调整合资金，推动乡村振 兴。协调落实郭元乡青龙村集体经济“柴门关驿站”基础设施、 村容村貌整治等项目资金 190 余万元。我院前期投入资金分发给 青龙村各农户种植的水果树苗，今年增收 28 万元，人均增收 900 元以上。今年春，协调投入资金 2.43 万元帮助联系的水田村发展 种植业，定植花椒 270 亩。11 月初，组织郭元乡贫困村第一书记 代表、致富带头人及部分发展乡村旅游的群众代表组成学习调研 组前往理县、黑水县参观学习乡村旅游、民居民宿及集体经济发 展较为典型的村，助推郭元乡的发展。与联系村支部开展支部共 建活动 12 场次，副科级以上干部讲党课 12 次，结合“两联一进” 群众工作，9 名员额检察官被郭元乡 9 个村聘为法律顾问，到村 开展法律宣传、咨询和讲法治课 18 次。 强化生态检察，保障绿色发展。积极参与环境治理，不断延 伸拓展检察服务绿色发展的途径和空间。起诉破坏生态环境资源 6 类犯罪案件 2 件 3 人，积极督促生态修复，在郭元乡青龙村建立“补 植基地”，组织涉案人员补种树木。在四个自然保护区设立生态联 络站，聘请 12 名生态联络员，定期互通消息，推动公益诉讼关口 前移。向怠于履行职责导致环境污染的行政机关发出诉前检察建 议 12 份，及时有效制止了扬尘污染、水污染、固体废物污染等。 加强法治宣传，先后到林区、景区、案发地开展保护生态环境资 源宣传活动 7 次。省检察院党组书记、检察长冯键在我院调研时， 充分肯定了我院生态环境资源检察工作在服务保障全县绿色发展 中取得的成绩，同时要求要结合我县旅游发展优势，将该项工作 放在更加重要的位置，为县委政府分忧解难。 参与社会治理，保障和谐发展。突出检察特色，积极落实社 会治理创新各项措施。成立“12309”一站式检察服务中心，严格 落实检察长接待日、首办责任制和息诉罢访信访工作规定，接待 来信来访 39 人次，办理信访案件 14 件，律师参与化解 6 件涉法 涉诉案件，通过远程视频接访案件 2 件。办理 5 件国家司法救助 案件，救助事实孤儿 4 人、刑事被害人 1 人，发放司法救助金 2.5 万元。落实“谁执法、谁普法”责任，扎实开展“法律政策八进” 活动，发放宣传资料 5000 余份，提供法律咨询 300 余人次。与相 关单位共同打造“法治公交”普法宣传项目。积极参与文明和谐 平安宗教场所建设，开展“联寺联僧”走访工作 11 次。主动服务， 助力企业发展，开展 2 次主题检察开放日活动，邀请企业代表通 过参观、座谈等方式了解检察机关服务经济社会发展职能，为企 业健康发展提供司法服务和保障。 （三） 、聚焦法律监督主业，营造公平正义法治环境 稳步推进刑事诉讼检察监督。积极开展侦查监督工作，提升 7 司法办案质效，提前介入引导侦查取证案件 8 件，参与重大案件 讨论 17 次，发出《逮捕案件继续侦查取证意见书》8 份、《检察 建议书》4 份、《纠正违法通知书》4 份。抓好审判监督，通过参 加庭前会议、听取当事人意见等方式拓宽监督渠道。 不断强化民事行政公益诉讼检察监督。进一步增强做好民事、 行政检察和公益诉讼工作的责任感和使命感，不断补齐短板弱项。 办理民事行政监督案件 4 件，其中督促行政机关依法履行职责 2 件、支持起诉 2 件。发现公益诉讼线索 15 件，立案 15 件，终 结审查 2 件，发出诉前检察建议 13 件，均被采纳。就九寨沟县美 团外卖网上订餐平台存在的食品安全隐患，向县市场监督管理局 发出检察建议，敦促该局对 106 户入网餐饮服务商进行拉网式检 查，以实际行动守护人民群众“舌尖上的安全” 。县第十四届人大 常委会第三十次会议审议并全票通过我院公益诉讼工作。举行首 例检察建议公开宣告，邀请部分人大代表、政协委员、人民监督 员参加。 扎实开展刑事执行检察监督。围绕刑事执行关键环节和重点 部位，加大监督力度。派驻看守所检察室监督监管场所关押人犯 71 人次。开展监管场所安全大检查 13 次，针对安全防范检察监督工 作中发现的安全隐患，提出口头建议 15 次，发出《检察建议书》2 份、《纠正违法通知书》1 份，均得到有效整改。开展社区矫正专 项检察 3 次，针对社区矫正中违规违法现象提出口头检察建议 5 次，发出《纠正违法通知书》3 份，均得到有效整改。办理暂予 监外执行案件 1 件 1 人，检察意见被法院采纳。强化财产刑执行 检察监督，与县法院会签《关于加强和规范财产刑执行工作配合 的实施细则（试行）》。 8 （四） 、全面深化司法改革，营造创新发展工作环境 推进刑事诉讼制度改革。建立健全与县监察委员会的工作协 作机制，签订《办理职务犯罪案件工作衔接机制》。坚持提速与质 效兼顾原则，全面落实捕诉一体化办案机制、积极稳妥推进认罪 认罚从宽制度，与县司法局签订《关于认罪认罚案件派驻九寨沟 县人民检察院值班律师的实施办法》，与县公安局签订《关于推进 认罪认罚从宽制度的实施办法》，与县法院、公安局、司法局会签 《关于办理适用刑事案件速裁程序的实施细则（试行）》。适用认 罪认罚从宽制度办理案件 10 件 10 人，提起公诉 10 件 10 人，提 出量刑建议 10 件，适用速裁程序审结 2 件 2 人。 落实司法办案责任制。以员额检察官为主体，对检察人员分 类定岗，并确定检察官办案组织形式和案件分配办法，即各业务 条线设置有独任检察官办案和办案组，配备有检察官助理和书记 员，入额院领导列入统一业务应用系统分案机制，全部参与办案， 案件承办确定机制以随机分案为主、指定分案为辅，实现案件科 学、合理分配，让司法责任制改革成效“落地生根”。 完成内设机构改革。按照上级检察机关统一部署，顺利完成 内设机构改革工作，新设机构正式运行。改革后，由原来的 15 个 内设机构整合为 5 个部门，包括 3 个业务部门和 2 个综合部门。24 名政法专项编制干警根据工作职责进行了岗位调整，进一步优化 了检察人力资源配置，确保各项工作有序开展。 （五） 、提高队伍能力素质，营造干事创业人文环境 坚持政治立检。始终把讲政治摆在第一位，严守政治纪律和 政治规矩，把学习《习近平总书记在中央政法工作会议上的重要 讲话》《中国共产党政法工作条例》作为重要政治任务抓紧抓实， 9 使《重要讲话》精神和《条例》规定真正成为院党组及全体干警 的工作要求和职业遵循。坚持重大事项、重要案件及时向县委请 示报告，认真贯彻落实县委各项决策部署，确保检察事业沿着正 确方向砥砺前行。州委常委、县委书记罗智波到我院调研时强调， 要持续强化政治建设，做到纪律严明、作风端正、工作扎实。 坚持素质兴检。强化政治理论学习，通过“三会一课”和专 题讨论等方式，开展政治理论集中学习 11 次。加强业务知识学习， 参加高检院领导干部业务讲座视频会 21 次、“中检网院”网络培 训 35 人次，10 人参加省、州检察院组织的各项业务培训。充分 利用援藏受援工作契机，开展学习交流 2 次，2 名达州市优秀干 警到我院开展为期 6 个月的挂职锻炼，4 名干警参加援建院在国 家检察官学院井冈山分院组织的领导干部综合素能提升班培训。 积极参与各项活动，“五四”前夕，组织青年干警开展“凝聚青春 力量，共筑检察梦想”系列活动。为庆祝中华人民共和国成立七 十周年，参与全州检察机关“诵读红色经典·牢记初心使命”活 动和县委组织的歌咏比赛，切实增强了青年干警的爱国热情和干 事创业激情。 坚持从严治检。落实从严治党治检主体责任，确保把“一岗双 责”落到实处。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织 集中学习 8 次、专题讨论 2 次，副科级以上干部讲党课 18 次，开 展主题党日活动 12 次,召开专题民主生活会 1 次。深入开展政法 领域执法司法“不严格、不规范、不公正、不文明”问题专项整 治工作，组织党内法规和检察纪律集体学习 11 次，开展典型案件 警示教育 8 次。认真落实全省检察人员违纪违法情况分析会精神， 检察长集体谈心谈话 2 次。开展检务督察 11 次。开展廉政谈话 24 10 人次。严格落实意识形态工作责任制，强化检察机关意识形态领 域价值引领、思想引导和阵地管理。对内外网开展清查，坚决肃 清周永康等流毒影响。 （六） 、着力强化内外部监督，营造公开透明司法环境 自觉接受外部监督。主动向人大报告检察工作 5 次、向政协 通报检察工作 4 次。走访省、州、县人大代表、政协委员 20 人次。 邀请人大代表、政协委员、人民监督员视察工作、召开座谈会 6 次。开展“检察开放日”活动 4 次，邀请各界代表共计 46 人。加 大宣传平台建设，充分利用本院“两微一端”新媒体平台宣传检 察工作。今年上半年，本院政务指数微博影响力上榜“四川十大 司法系统微博”，位居第 5 名。推进案件信息公开，发布重要案件 信息 26 条，公开法律文书 24 份。 完善加强内部监督。严格执行案件流程监控定期通报和督促 纠正机制，发布流程监控通报 3 次。以案件质量评查为抓手，促 进办案行为规范化，评查案件 102 件次。加强对涉案财物的监管， 接收公安机关移送涉案财物 64 件。修改业务工作机制和各项管理 规章等制度共 48 个，助力纪律作风、业务规范化建设。 二、机构设置 1. 下属二级单位 0 个，我院设立有办公室、政治处、第一检 察部、第二检察部、第三检察部、2 个派驻乡镇检察室及 1 个 派驻看守所检察室。 11 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 1639.94 万元。与 2018 年相比，收、 支总计各减少 261.74 万元、437.8 万元，下降 23.4%、35.83%。 主要变动原因是 2018 年我院在改造办案区和视频会议室。 二、 收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 855.75 万元，其中：一般公共预算财 政拨款收入 855.75 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收 入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、 支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 784.19 万元，其中：基本支出 606.02 万元，占 77.28%；项目支出 178.17 万元，占 22.72%%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支 出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收、支总计 1639.94 万元。与 2018 年相比， 财政拨款收、支总计减少 699.53 万元，下降 29.9%。主要变动原 因是 2018 年我院在改造办案区和视频会议室。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 784.19 万元，占本年支 出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 437.8 万元，下降 35.83%。主要变动原因是 2018 年我院在改造办 案区和视频会议室 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 784.19 万元，主要用于 以下方面:公共安全（204）支出 668.27 万元，占 85.22%；社会 保障和就业（208）支出 39.49 万元，占 5.01%；卫生健康支出(210) 支 出 31.96 万 元 ， 占 4.08% ； 住 房 保 障 支 出 44.47 万 元 ， 占 5.67%%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年般公共预算支出决算数为 784.19 万元，完成预算 75.88%。其中： 1.公共安全（204）检察（04）行政运行（01）: 支出决算 为 490.76 万元，完成预算 100%；公共安全（204）检察（04）其 他支出（99）： 支出决算为 168.41 万元，完成预算 72.83%，未 完成预算的原因是有部分转移支付资金结转为下一年的财政返还 额度。公共安全（204）公安（02）一般行政事务支出（02）: 支出决算为 9.1 万元，完成预算 100%。 2 社会保障和就业（208）: 支出决算为 39.49 万元，完成预 算 100%。 3.卫生健康（210）:支出决算为 31.96 万元，完成预算 100%。 13 4. 住房保障支出（221 ）住房改革支出（02 ）住房公积金 （01）：支出决算为 44.47 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 606.02 万元，其中： 人员经费 539.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 66.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购 置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 52.33 万元，完成 预算 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14 51.6 万元，占 98.6%；公务接待费支出决算 0.73 万元，占 1.4%。 具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排 因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支 出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 51.6 万元,完成预算 100%。 公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 4.65 万元， 下降 8.27%。主要原因是压缩开支。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务 用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 障用车 0 辆、 执法执勤用车 7 辆，特种技术用车 1 辆。 公务用车运行维护费支出 51.6 万元。主要用于检察业务部门 办案、下乡扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0.73 万元，完成预算 68.22%。公务接待 费支出决算比 2018 年减少 0.24 万元，下降 24.74%。主要原因是 严格遵守八项规定，节约开支。其中： 国内公务接待支出 0.73 万元，主要用于兄弟院来我院考察、 办案等的餐费。国内公务接待 7 批次，50 人次（不包括陪同人 员），共计支出 0.73 万元，具体内容包括：餐费。 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元 15 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年，九寨沟县人民检察院机关运行经费支出 66.61 万元， 比 2018 年增加 13.96 万元，增长 26.51%。主要原因是人员的增 加、检察业务量的增长，行政运行经费也随之增加。 （二）政府采购支出情况 2019 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支 出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，九寨沟县人民检察院共有车辆8辆，其 中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车7辆、特种技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 16 本院无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。 2.部门绩效评价结果。 本院按要求对 2019 年转移支付资金绩效评价情况开展自评， 《九寨沟县人民检察转移支付 2019 年绩效评价报告》见附件（附 件 1）。 17 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款 收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非 财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。 9.公共安全支出(204)检察（04）行政运行（01）：指保障行 政运行的经费。 10.公共安全（204）检察（04）其他支出（99）：指其他检 察支出， 18 11.公共安全（204）公安（02）一般行政事务支出（02）： 指一般行政事务支出 12.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（05）：机关事业单位基本养老 保险缴费支出。 13.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行 政单位医疗（01）：指行政单位医疗保险。 14.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公 务员医疗补助（03）：指公务员医疗补助。 15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）：指住房公积金。 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照 《2019 年政府收支分类科目》增减内容。） 27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 19 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 20 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县人民检察院转移支付 2019 年度绩效自评报告 一、绩效目标分解下达情况 （一）中央和省级下达中央和地方转移支付预算和绩效目标 情况。 1.中央和省级政法专项转移支付预算 中央和省级财政下达专项转移支付资金 258 万元。其中，办 案业务费 156 万元，业务装备费 102 万元。 2.绩效目标 （1）办案业务费绩效目标。目标：用于办案相关支出。 （2）业务装备费绩效目标。目标：用于购置各类业务装备支 出，优先保障基本装备需要。 二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析。 1．项目资金到位情况分析。 办案业务费 156 万元（其中：3 万元是扫黑除恶经费） ，已全 部到位，且已全部用于我院办案相关支出；业务装备费 102 万元， 已全部到位，用于购置各类业务装备支出和信息化建设。 2.项目资金执行情况分析。 办案业务经费和业务装备经费已全部执行。 3.项目资金管理情况分析。 21 认真做好中央和省级政法转移支付资金的管理使用工作，采 取“抓到位、防抵顶，抓规划、防挤占，抓监管、防违规”等有 力措施，确保了政法转移支付资金到位好、管理使用好、全程监 管好，有效防止了专项资金被抵顶、挤占、挪用等问题的发生。 （二）总体绩效目标完成情况分析。 办案业务费 156 万元（其中：3 万元是扫黑除恶经费） ，已全 部到位，且已全部用于我院办案相关支出；业务装备费 102 万元， 已全部到位，用于购置各类业务装备支出和信息化建设。办案业 务经费和业务装备经费已全部执行。 （三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析） 1.产出指标完成情况分析。 （1）数量指标。均已完成。一是按时完成公安移送案件及上级检 察院下达的各项任务。2019 年全年审查逮捕 23 人，审查起诉 48 人， 侦查活动违法监督案 4 件，刑事案件提出抗诉 1 件，民事行政案件办 理了 4 件，公益诉讼案件 16 件，国家司法救助了 3 人等，均已完成指 标值。二是举办检察开放日活动，年度指标值是 3 次，完成 3 次。三 是组织检察法律宣传，年度指标值是 24 次，我院组织干警全年进行法 律宣传共 25 次。 （2）质量指标。均已完成。一是案件办结率达到 100%；二是信 息处理率达到了 100%；三是涉检突发事件处理率达到 100%。 （3）时效指标。均已完成。一是检察普法宣传按时率达到 100%； 二是限期内交办案件的办结率达到 100%；三是检察信息按时发布率达 到 100%。 22 （4）成本指标。不超预算，年度指标值要小于等于预算的 100%， 全年完成值 65.27%，完成指标。 2.效益指标完成情况分析。 （1）经济效益。 （2）社会效益。举办检察开放日活动，满足知情权，邀请人大代 表、政协委员、权重代表等参观检察机关达到 100%。 （3）生态效益。机关能耗要有所下降。 （4）可持续影响。内部机构、人员、制度已满足需要。 3.满意度指标完成情况分析。 调查问卷干警的满意度完成值比指标值高。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 下一步，我院将继续强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪 用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位，并强化考核 结果应用。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 我院将高度重视绩效评价结果的应用工作，按时对转移支付资金 的绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。 五、其他需要说明的问题 无 23 中央和省级政法转移支付区域（项目）绩效目标自评表 （2019 年度） 转移支付（项目）名 中央政法纪检监察转移支付资金（检察系统） 称 中央主管部门 地方主管部门 最高人民检察院 四川省人民检察院 实施单位 全年预算 全年执行数（B） 数（A） 项目资金 年度资金总额： （万元） 其中：中央补助 九寨沟县人民检察院 258 168.4 预算执行率（B/A) 65.27% 地方资金 其他资金 年 度 总 体 目 年初设定目标 全年实际完成情况 深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固 严厉打击各类犯罪活动，强化法律监督工作,强 树立新发展理念，以司法办案为中心，以深化司法改 化开展生态检察工作，稳妥推进公益诉讼工作， 革为动力，忠实履行宪法法律赋予的职责，切实维护 创新开展未成年人司法保护和犯罪预防，有效 社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐 开展控告申诉检察工作，认真做好刑事执行检 业，推动中国特色社会主义检察制度更加成熟定型 察工作。 标 2019 年中央和省级政法转移支付资金 258 万元 已落实到位，实际使用 168.4 万元 一 级 二级指 指 标 三级指标 年度指标 全年完成 未完成原因和改进措 值 值 施 标 完成公案移 审查逮捕人数(人) 送案件 23 完成 48 完成 4 完成 1 完成 完成 完成 完成 审查批准延长羁押人数（人） 完成公案移 审查起诉人数（人） 绩 效 指 标 送案件 二审上诉案件办理数（件） 立案监督案件办理数（人） 侦查活动违法监督数（件） 受理案件的 2.4% 审判活动违法监督数（件） 刑事案件提出抗诉数（件） 法院裁判数 的 2.4‰ 民事行政案件办理数（件） 4 公益诉讼案件办理数（件） 12 4 16 3 3 各类信访案件办理数（件） 国家司法救助人数（人） 刑事申诉案件办理数（件） 24 刑事申诉案件立案复查数（件） 审查减刑、假释、暂予监外执 行案件数（件） 刑罚执行监管违法提出纠正案 件数（件） 羁押必要性审查案件初审数 （件） 检察技术案件办理数（件） 1 1 完成 3 4 完成 1 1 完成 4 5 完成 1 1 完成 ≦24 15 25 35 完成 完成 完成 其他案件办量数（件） 网络租赁数(条) 办案设备租赁数(台套) 办案场所租赁面积(平方米) “两房”维修面积(平方米) 业务装备修理维护数(台套) 24 26 检察宣传次数(次) 培训人次(次) 购置检察业务技术装备（台套） 购置检察通信设备数量(台套) 购置视频会议系统设备数量 (台套) 购置信息网络设备数量(台套) 1套 1 套 完成 1套 1 套 完成 1套 1 套 完成 购置交通设备数量(辆) 购置档案管理设备数量(台套) 购置检察业务常规设备数量 (台套) 购置司法警察装备数量(台套) 购置其他业务装备数量(台套) …… …… 购置装备合格率 100% 100% 完成 质量指 案件办结率 95% 100% 完成 标 信息处理率 100% 100% 完成 涉检突发事件处理 100% 100% 完成 案件审结率 95% 100% 完成 购置装备到位率 100% 100% 完成 检察普法宣传按时率 100% 100% 完成 检察信息按时发布率 100% 100% 完成 不超预算 ≦100% 65.27% 完成 时效指 标 成本指 标 …… 25 经济效 益 指标 邀请人大代 社会效 益 效 举办检察开放日活动，满足知 情权 表、 政协委员、 群众代表等 100% 完成 参观检察机 指标 关 益 指 标 生态效 机关能耗下降率 指标值设置不合适，完成值 10% 11% 满足 满足 完成 项目经费有保障 100%到位 100% 完成 益 不易获取 指标 可持续 影响指 标 内部机构、人员、制度满足需 要 …… 满 服务对 对检察工作满意度 上升 5% 上升 10% 完成 意 象 调查问卷干警满意度 上升 10% 30% 完成 度 满意度 指 指标 标 …… 说 无 明 26 第五部分 附表 27 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 28